1、按照公司管理制度的要求做好供应商往来账的管理工作，并与供应商每月固定时间核对账目;
2、根据核算和管理的需要，设置供应商明细帐进行明细核算;
3、认真复核各种暂付、应付等单据;按规定办理好销帐手续，及时清帐;
4、做好往来账款管理工作，及时提供供应商对账数据，并提出合理化建议;
5、及时录入及分摊各类费用(采购费用、报销费用等)
5、妥善保管好各种原始凭证，并按会计档管理制度要求整理;
6、认真及时完成处领导交办的其他任务。
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