受审部门：工程部 内部审核检查表
ISO9001:200款 4.2.3 文件控制 检查内容 文件是否得到授权人的批准﹔ 现行文件是否为有效版本﹔ 1、组织是否对有关过程作出相应的记录﹔ 2、记录是否填写完整﹔ 3、是否经相关授权人员批准﹔ 4、是否对记录作了保存﹔ 检查方法 询问负责人文件是如何控制的，并要求负责人提供相关控制文件﹔ 检查记录情况 经检查，组织体系文件均按照要求进行制定/审核，均为有效版本﹔ 检查结果 OK 4.2.4 记录控制 询问负责人部门都做了哪些记录﹔记录是否保持填写完整﹔ 抽查1-3份记录﹔ 有《文件发放/回收记录一览表》《作废文件一览表》《质量记录清单》《纠正/预防措施处理单》，填写完整、清楚并有保存。 OK 7.1 产品实现的策划 1、产品的过程是否确定﹔ 2、是否明确了必要的资源﹔ 3、是否规定了必要的质量记录﹔ 询问负责人对产品的实现过程是否进行形成了相关的程序文件控制﹔ 并要求提供所形成之文件﹔ 检查生产现场的生产、检验、工艺流程和参数是否符合文件的要求等﹔并要求提供证据﹔ 组织制定了《产品工艺流程图》，并确定所需的资源﹔ OK 8.4 数据分析 1、组织是否对相关的数据进行了统计分析﹔ 2、组织采用了哪些统计技朮﹔ 询问负责人数据分析情况﹔并要求提供相关统计记录。 经检查，组织已经对相应的数据进行了统计分析﹔ OK 备注：在[检查结果]栏内根据检查的情况填写[OK]与[NG]
审核员/日期： 审核组长/日期：
