2013年经营计划

二零壹叁年度经营计划

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新昌县宇诚机械制造 有限公司 经营计划 文件号 UCR-5.4-01-08 日 期 2013.1.12 版本号/修改号 A/0 第 2 页 共 9 页 前 言

二零零七年是新昌县宇诚机械制造有限公司面临挑战、艰苦创业的一年，我们在面对方方面面困难的同时也面临着各种机遇。“落后就要被动挨打”，针对公司起步晚，行业竞争激烈的特点，我们怎样才能奋起追赶，乃至超越对手呢？所以我们要以快速有力的工作作风，灵活有效的工作方法，不断的更新观念，开阔思路、全面提升业务能力和管理水平。用灵活准确的营销手段开拓产品市场；用科学规范的管理方法提高生产效率；用严谨、实事求是的工作态度持续改进提高产品的质量，降低产品成本；用合理、精湛的生产工艺提高产品开发的成功率。

按照ISO/TS16949:2009的要求进行科学的质量管理；积极推行“5S”管理，提高全体员工的精神面貌和整洁高效的现场管理，通过各方面的努力不断提升企业的整体管理和技术水平，提升企业的竞争力和优势。为我们进一步开拓市场，屹立于经济全球化的狂风骇浪中，打下坚实的基础。

本公司的质量方针：

“规范管理,持续改进，科技创新，优质高效,顾客满意”

解释：

规范管理：利用过程方法和管理的系统方法，不断采纳先进的管理技术，达到质量管理科学化、标准化、规范化。

持续改进：不断寻求时机，对过程和质量管理体系以及产品和服务的有效性和率进行改进，从而提高公司的业绩，使相关方受益，是公司持续发展的战略性目标。

科技创新：在全公司内弘扬创新进取精神，不断采用新技术，拓展新市场，实现公司更大发展。

优质高效：公司以优良品质、高速效率来引导冲击市场，以高效务实的管理和优质全面的服务来面对市场竞争。

顾客满意：公司以诚信为根本，技术开发为主导，产品质量为重点，依托高效务实规范的管理和优质全面的服务努力实现顾客满意。

新昌县宇诚机械制造 有限公司 经营计划 文件号 UCR-5.4-01-08 日 期 2013.1.12 版本号/修改号 A/0 第 3 页 共 9 页

目录

一、 主要经济指标-------------------------------------1 二、 质量目标-----------------------------------------2 三、 市场开发及新产品开发计划-------------------------3 四、 财务策划及成本-----------------------------------4 五、 持续改进计划-------------------------------------5 六、 人力资源开发和年度培训计划-----------------------6 七、 工厂设备设施技改计划-----------------------------7 八、 健康安全及环境计划-------------------------------8

新昌县宇诚机械制造 有限公司 经营计划 文件号 UCR-5.4-01-08 日 期 2013.1.12 版本号/修改号 A/0 第 4 页 共 9 页 一主要经济目标

单位：万元

目标 销售产值 实现利税 实现 争取 项目 50 总目标 1500 1800 二质量目标

(一)、 内部质量目标 目标值 车间 金加工车间 交付产品PPM ≤100PPM 废品率 ≤1％ 返工返修率 ≤1％  交付产品PPM：（交付不合格品数/交付总数）×100万；  废品率：废品数/总数；

 返工返修率：返工总数/送检总数；  生产计划完成率： 100%

设备故障率

 数控机床及成形机械 型号 CJK0615 CJK0620 车间 车间 0.5％ 0.5％ 300T油压机 16T 15T JV-06 HB28 90NB-A 550NB-A S.C101 JS-007 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％

（二）、外部质量目标

1，供方

目标 项目 供方交付及时率 100％ 100％ A类物资 B类物资 备注 采购产品合格率 ≥98%  供方交付及时率：计划内交付次数/计划应交付次数  采购产品合格率: 采购产品不合格数/采购产品总数

≥98% 新昌县宇诚机械制造 有限公司  A类物资：原材料、外协件。  B类物资：纸箱、泡沫袋等。 2，顾客

目标 项目 交付及时率 交付产品PPM

100％ ≤100PPM 汽车类产品 经营计划 文件号 UCR-5.4-01-08 日 期 2013.1.12 版本号/修改号 A/0 第 5 页 共 9 页 备注

（三）、过程质量控制目标 PPK≥1.67 CPK≥1.33 CMK≥1.33 MSA≤30％

PPK、CPK控制项目为：产品尺寸。 CMK控制项目为：数控车床、液压机。 MSA控制项目为：检具、量具。

（四）、满意度目标 外部顾客满意度 目标（分值） 90分 内部顾客满意度 目标（分值） 90分 员工满意度 目标（分值） 90分 5S检查得分 目标（分值） 90分  外部顾客满意度主要体现在：产品质量、产品包装、产品价格、产品交付、售后服务、样品提交、环境保护。

 内部顾客满意度主要体现在：衔接工作业绩、协调协作情况、信息沟通情况、方式方法、努力积极性、反应速度、办事效率。  员工满意度：员工满意调查表。  5S检查得分：5S现场检查表

（五）、质量体系目标 项目 内容 备注 质量体系认证 2013年8月通过ISO/TS16949-2009换证审核 内部质量体系审核 第一次内审：2013年5月 过程审核 产品审核 第一次过程审核：2013年5-8月 制定了2013年度产品审核计划 新昌县宇诚机械制造 有限公司 管理评审 经营计划 文件号 UCR-5.4-01-08 日 期 2013.1.12 版本号/修改号 A/0 第 6 页 共 9 页 第一次管理评审：2013年5月 供方评审 制定评审计划  过程审核得分： 95分

 过程审核范围：批量生产产品。  产品质量水平指数： 95分

附表1

按过程审核 （六）、不良质量成本目标 车间 挤压工序 项目 车加工 清洗 目标 产值不良质量成本率 占销售产值3% 占销售产值1% 占销售产值1% 5% 内部不良质量成本率 占销售产值2% 占销售产值0.5% 占销售产值0.5% 3% 外部不良质量成本率 占销售产值1% 占销售产值0.5% 占销售产值0.5% 2% （七）、供方目标

1. 按本分司对供方的审核条件进行审核，所有供方应达到B级。

2. 未达到B级者，限期整改，并进行再次审核；如还未达到，则采取相应措施如延期付款等。 3. 供方必须通过2008版ISO-9001质量管理体系认证。 4. 合同评审完成率 100%

三、市场开发及新产品开发计划

目前，公司所处的行业竞争激烈，对手比比皆是。公司主要以提高自己各方面水平为主，努力在汽车零部件加工业开拓适合公司现状的市场。

公司的主要客户有浙江三花、河南豫新、大洋昭和等。现在豫新汽车空调有限公司的GDL5和PLL6系列产品已形成批量认可，可实现50万的年销售额。浙江三花的WK项目已实行1万套的销售。预计年产在40万套左右。大洋昭和的通座开发已基本完成。预计年代进行小批试装。明年形成批量供货。 现正在开发的产品有：

1，浙江三花贮液器封头； 2，河南豫新PLL14系列； 3，大洋昭和通座B；

以上产品市场前景看好。目前正在洽谈上海威乐压缩机皮带盘项目也是公司发展的方向之一。我司坚信，通过充分利用自身优势， 扬长避短，不断开阔市场，占领更大的市场份额，在竞争中不断完善产品质量，降低成本，以优质、廉价来迎接激烈的市场竞争。

新昌县宇诚机械制造 有限公司 经营计划 文件号 UCR-5.4-01-08 日 期 2013.1.12 版本号/修改号 A/0 第 7 页 共 9 页 四、财务策划及成本

本公司质量成本目标占生产产值的5%以下。根据国内汽车市场竞争情况，预测2013年产品的降价幅度为10%，而由于原材料价格的波动，预测原料上涨会使成本增加2%。为此，本厂需在以下方面弥补这12%。

4．1 节制经营费用，增加销售，可下降成本2% 4．2 提高生产效率30 %，可下降成本3%。

4．3 进一步改进工装工艺，提高产品的一次送样合格率可下降成本5%。 4．4 设备维修费用和易耗费用由总成本的2%下降至1.5%，可下降成本0.5%。

上述合计，降低成本13.5%，据此，总成本与原成本基本持平。随着技术改造的不断进行，规模经济的形成，生产率的提高，我公司的生产成本大大下降。

五、持续改进计划

5．1 消化库存，按照建立的最高最低库存安排生产， 加强网络管理，提高存货周转率。 5．2 全面实行5S管理：通过整理整顿，提高现场空间利用率；通过清扫清洁，美化工作

现场；塑造一个工作环境舒适、绿色健康的工厂。

5．3 通过提高工艺水平和操作人员的业务水平，到年底，产品的出厂不合格率，控制在

100PPM以内.

5．4 外部顾客满意度得分90分，以顾客为关注焦点，全面贯彻本公司的质量方针，全面

提高产品的品质，2013年外部顾客满意度得分将达到94分。

新昌县宇诚机械制造 有限公司 经营计划 文件号 UCR-5.4-01-08 日 期 2013.1.12 版本号/修改号 A/0 第 8 页 共 9 页 六、 人力资源开发和年度培训计划

6．1 人力资源开发

市场的竞争,归根到底是产品质量和成本的竞争，而产品质量最终体现为人才和技术的竞争。新产品的开发、新技术的应用、新设备操作、新管理方法的运用，是我公司不断发展的前提，而这一切均有赖于人员配置的优化，技术人才的开发、引进。 2013年计划

6.1.1 整合员工文化结构，集中对员工的操作技能进行培训，专业技能的熟练掌握者由目前的40%提高到75%，提高员工的素质和修养，减少因员工不良习惯造成的损失。 6.1.2 增加质管质检人员1名；机修工1－2名； 6.1.3 产品开发和工艺开发技术人员1－2名； 6.1.4 车间操作工20-30名。

6.2 2013

年度培训计划

培训内容 培训对象 管理人员 实施部门 品管部 培训方式 集中授课 培训时间 2013．7 培训课时 12 1．ISO/TS16949标准 2．质量体系五大工具 1．人事制度管理 2．质量意识 1．职业道德 2．计量工装管理 16949的初步认识 统计技术的应用 全体员工 综合管理部 集中授课 2013．5 8 4 2 2013．6 全体员工 品管部 集中授课 全体员工 综合管理部 集中授课 全体员工 全体员工 管理人员 品管部 品管部 品管部 集中授课 集中授课 集中授课 2013．7 2 4 4 新昌县宇诚机械制造 有限公司 经营计划 文件号 UCR-5.4-01-08 日 期 2013.1.12 版本号/修改号 A/0 第 9 页 共 9 页 质量意识培训 安全教育培训 岗前培训 新产品工艺培训 思想意识培训 内审员培训 现场5S培训 全体员工 品管部 集中授课 4 2 2 不定期 全体员工 综合管理部 集中授课 员工上岗前 综合管理部 个别辅导 产品操作者 技术装备部 个别辅导 全体员工 综合管理部 集中授课 内审员 品管部 集中授课 2013．9 2 4 4 全体员工 综合管理部 集中授课 1， 培训有效率 100%

七、工厂设备设施及技改计划

1，2013年7月底新增液压机三台套。 2，2013年8月，新增组合数控车床。

八、健康安全及环境计划

1，建立、健全各项安全生产规章制度、消防制度，严格工艺操作规程，无生产安全事故。 2，加强消防知识宣传教育，完善消防设备。

3，在贯彻TS16949：2009标准的同时，全面开展5S活动：即整理、整顿、清扫、清洁、素养。 4，加强绿化；规划、建设停车场；营造一个绿色工厂，造福全厂员工。