物料库存管理规范
1.目的
加强对物料控制流程统一管理 2.适用范围
2.1本制度适用于公司所有物料管理。 2.2本规定适用于公司所有各相关部门。 3.职责
3.1 采购部根据PMC物控计划及排程交货
3.2 PMC制定物料需求计划及交货排程，并负有物料合理库存的全部责任 3.3 各相关部门按实际需求做好计划并领用 4.作业说明
4.1 PMC部：每月、每周制定物料需求计划提前给采购部，制定合理的安全库存量，大宗及贵重物料
排好交货排程转交采购，由采购分别传给相关供应商，做为供应商及时合理交货之依据。 4.2 采购部：采购部按物控给出的需求计划采购，协调供应商按物控给出的交货排程准时交货。 4.3 辅料仓库：辅料仓库严格按物控排程收货，同时辅料仓库管理人员需配合对高库存物料的管控，
如超过一定合理库存的物料可不予收货,并负有及时提报库存较高物料库存之责任。 4.4 公司其他计划请购、零星请购及领用等相关部门：
4.4.1需按实际需求请购物料及领料，每月月初,PMC物控将针对各部门（车间）上月月计划请购
数量及领用数量进行对比,将差异部分公布及通知相关部门，并要求相关部门（车间）找出差异原因并予以修正后续计划需求。
4.4.2统计部门(车间)当月计划及零星请购到库后三个月没用领用完部分，直接将其结算为下月
请购部门(车间)费用,以迫使相关部门（车间）加强后续的计划请购的合理性。
4.4.3零星请购到货后一个星期内申请部门(车间)未及时领用,PMC有权将库存转发给其他未申
请但有实际需求之部门(车间)，原请购部门其后续如再有需求需重新请购。
4.4.4需按PMC交货按排程交货物料明细
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常用月、周计划物料申购流程图
采购部门 PMC部门 生产部门 表单 采购部接单 根据生产计划下物 转P/O购买 标准领用 OK OK 料请购单开P/R OK 到货通知单 审核 检验报告单 审批 入库单 验收 领料单 车间领用 NG 检验 异常报告处理 使用异常 入库 NG 退货处理
出库 出库单 放行单 退库 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
零星、备品备件申购流程图
采购部门 PMC部门 生产部门 表单 采购部接单 转P/O购买 退货处理 出库 8.相关表单 到货排程表
使用异常 入库 车间领用 放行单 NG NG 物控主管 核实库存 申请部门根据实际需求作请到货通知单 事业部最高领导审批 OK 部门经理审核 检验报告单 部门总监审核 入库单 物控下请购单E/R 出库单 部门副总裁审验收 批 领料单 退回请购单 不需请购 异常报告处理 检验 退库 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
