商丘市华太涂料有限公司 质 量 环 境 程 序 编号：HT-QEP-03 版次：A/0
管理评审控制程序
l.0目的
按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，使公司的管理体系处于良好运行并通过管理评审使体系持续改进。 2.0适用范围
适用于质量及环境管理体系的评审。 3.0职责
3.1总经理负责提出管理评审要求并主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4.0程序
4.l管理评审计划
4.1.1常规管理评审每年进行一次，结合内审后的结果进行，也可根据总经理的安排增加评审次数。 4.1.2管理者代表于每次内部审核后编制《管理评审计划》，总经理批准。计划主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的；
c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b）发生重大质量/环境事故、用户关于质量/环境有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求、环境因素发生重大变化时； e）审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： 4.2.1方针、目标和指标以及环境管理方案等；
4.2.2审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核结果；
4.2.3顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果以及顾客反馈意见等；
4.2.4过程的业绩和产品符合要求的程度，包括过程、产品监视和测量的结果；
4.2.5 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果。
4.2.6以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。
4.2.7可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
4.2.8管理体系运行状况。 4.2.9目标、指标的实现情况。
4.2.10公司管理程序规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告。 4.2.11公司资源的适宜性等。 4.3评审准备
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4.3.1预定评审前，各部门根据评审计划要求，进行本部门的工作总结，编制总结报告并按规定时间前传递至管理者代表。
4.3.2管理者代表负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，并进行确认。 4.4管理评审会议
a)按计划规定的时间，总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入（即各部门所做的工作总结）做出评价,对于存在或潜在的不合格分析原因并提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b）总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a）管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标和指标、组织结构、过程控制等方面的评价； b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c）资源需求等。
4.5.2会议结束后，管理者代表根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》，并填写《不符合、纠正及预防措施报告》，交总经理批准，并发至相关责任部门。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
管理者代表对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，并将验证的结果作为下一次管理评审的输入。
4.7如果评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关记录，由管理者代表按照《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告、签到表等。 5.0相关文件 《内部审核程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 6.0质量记录 《管理评审计划》 《管理评审报告》
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