招聘费用报销制度

一、标准

1、关键岗位背景调查费用按合同约定据实报销 2、网络招聘费用按照合同约定据实报销 3、猎头费用根据合同约定据实报销

4、参加各类招聘会场地租金、宣传费及其他相关费用据实报销不含差旅费

5、电视报纸等其他媒体招聘费用据实报销 二、岗位牵制

1、人力资源部负责编制招聘计划 2、人力行政中心负责审核招聘计划 3、总裁负责审批招聘计划及资金支付

4、财务中心负责审核与招聘相关的证据链的完整性票据的、合法、有效

三、证据链

1、经审批的招聘计划

2、专用（如有）、普通、财政监制收据 3、合同 4、招聘报告 四、控制点

1、人力资源部根据岗位及编制对招聘需求进行分析 按岗位说明书的任职要求编制招聘计划

2、增加招聘渠道须经总裁批准

3、海外招聘候选人资格须符合中国法律规定 五、签批流程

人事主管→人力资源部经理→财务中心会计→人力行政中心总经理→分管副总裁→总裁 六、附则

1、本制度由财务中心负责解释 2、本制度由总裁批准生效 招聘费用报销制度[篇2] 签发人： 一、目的

为完善财务管理明确费用借支、报销手续合理控制费用开支提高资金安全性和使用效率 二、适用范围

公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理 三、借款制度

（一）因公借款（支票）必须填制借款单写明借款事由； （二）借款额度的审批根据实际需要额度合理批示； （三）部门经理(按照审批权限)审核后财务审核签字出纳方可支款；

（四）借款数额在2000元（含2000元）以上提前一天通知财务备款；

（五）严格执行“前账不清后账不借”制度；

（六）员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外）必须归还借款

或出示已取得待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除；

（七）员工长期请假、调动或离职时如有欠款必须还清借款； （八）申请借款的员工本着“公用”的原则不准私借他人私用

四、报销制度

（一）员工报销时必须取得合法、内容完整清晰的原始凭证； （二）员工报销时将取得的原始凭证按规定分类粘贴好后由部门经理签审（部门设有总监的要由部门总监签批）在规定时间交由各公司财务办理审核经财务审批后财务制作报销凭证出纳核对支款； （三）费用报销时先冲减报销人借款借款如有余额报销时交回财务如超出借款部分报销时财务将差额补足；

（四）差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销报销期限按照返程票面时间计算节假日顺延 五、报销票据注意事项

（一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改；

（二）自制支付票据及附件应清晰准确并不得涂改；

（三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销；

（四）无论金额大小不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；

（五）所有的费用必须有正规不得以白条、收据代替；费用发生完毕后当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类采用公司统一印制的“小型单据粘贴单”规范粘贴粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴便于归类计算和整理 六、报销时间：

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（一）每周三上午12点前报销人将粘贴整理好的票据交财务会计处；

（二）财务部在周五通知报销人报销 七、费用项目列支或报销规定 （一）工资

1、人事考勤负责的人每月1日编制上月考勤表提交各部门核对签字后提交财务抽薪计算员

2、财务部根据考勤和工资标准编制工资明细表报副总经理审核最终由总经理审批后财务部统一发放并作帐务处理；

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