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VW Formel Q审核提问表---Part B

问题审核结果1 of 12

要素得分B 批量生产1 分供方/原材料1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？要求/说明在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。在进入批量生产前必须　确保只从合适的分供方采购。必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。考虑要点，例如：－　分供方会谈/定期服务－　质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书－　按供货质量业绩（质量/价格/服务）评价进行选择－　D/TLD－分供方的特别认可1.2是否确保了采购件质量符合要求？要求/说明供应商应具备重要检验的可能性（实验室和测量设备）（自己的专业知识，出现问题时快速反应时间）。供应商自己的实验室要满足ISO/IEC17025。外部可利用的实验室按照ISO/IEC17025（或者具有可比性的国家标准）进行过认可。考虑要点，例如：－　足够的检验可能性（实验室和测量设备）－　内部/外检验－　顾客提供的检具/样架－　图纸/订货规定/技术规范－　质量保证协议－　确定检验方法、检验流程、检验频次－　分析重点缺陷－　能力证明（特别是针对产品和过程的关键特性）1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？要求/说明应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照零件列表（供应商清单）并进行分析评价。在绩效不佳时要制订能力提高计划。其落实情况要进行验证。如果是模块供货，则该供应商负有以地质局有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，例如：－　质量会谈的记录－　改进计划的商定与跟踪－　进发后零件的检验和测量记录－　分析缺陷重点/有问题的分供方－　评价供货质量业绩（/质量/成本服务）14257327.xls

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问题审核结果2 of 12

要素1.4得分是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？要求/说明这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全部责任。考虑要点，例如：－专题工作小组（有组织的工作组）－确定质量、成本优化和服务的定量目标，如　在提高过程可靠性的同时降低检验成本　减小废品（内部/外部）　减小周转量　提高顾客满意度1.5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？要求/说明分供方新的/更改过的产品，新的/更改过的过程在批产前必须进行认可。如果是供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，例如 －　顾客信息（技术规范//标准检验规程）－　工程样件认可、试制样件认可－　按VDA进行的首批样件认可报告－　重要特性的能力证明－　注意安全数据表，EC标准－　可靠性分析评定－　例行认可检验报告1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？要求/说明对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取，并贯彻落实。顾客提供的产品可以是：－　服务－　工具、模具、检具－　包装－　产品考虑要点，例如：－控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持（失效期）－出现产品有缺陷或丢失时的信息通报－质量文件（质量现状、质量历史）14257327.xls

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要素1.7得分原材料库存量是否适合于生产要求？要求/说明在过程规划时必须测算和考虑了所要求的库存量。在要求有更改时，在必要的情况下要重新进行需求分析。考虑要点，例如：－　顾客要求－　看板/JIT－　贮存成本－　针对原材料和外购件瓶颈的应急战略－　FIFO（先进先出）1.8原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放？要求/说明发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。考虑要点，例如：－　包装－　仓库管理系统－　FIFO（先进先出）/按照批次投入使用－　有序和清洁－　气候条件－　防损防污防銹－　标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）－　确保防止混放和混用－　隔离库（设置并使用）1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求？要求/说明要重视，例如对下述过程的职责：－　分供方的选择、评价和素质提高－　产品检验－　贮存/运输－　物流　　拥有必须具备的知识，例如：－　产品/技术规范/特殊的顾客要求－　模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识－　标准/法规－　包装－　加工－　评价方法（如审核、统计）－　质量技术（如8D方法，因果图）－　外国语2 生产过程（第一道工序）14257327.xls

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要素2.1人员/素质得分根据所从事工作的素质要求选择员工，保持员工的素质并扩展其适应其它工作的素质，这是管理者的任务。针对员工在产品和过程中所承担的任务，他们的素质必须得到验证。必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所承担任务的质量责任。对所有的生产过程必须通过考虑能力规模来获得和配备足够的有素质的员工。每一生产过程必须有所需的顶岗人员，他们也必须是有素质的。2.1.1是否授予员工监控产品/质量过程质量的职责？要求/说明－　参与改进活动－　自检－　过程认可（设备点检/首件检验/末件检验）－　过程控制（理解控制图）－　隔离权2.1.2是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？要求/说明考虑要点，例如：－　有序和清洁－　进行/报请维修与保养，TPM（预测的/预防性的）－　零件准备/存放－　进行/报请对检验/测量器具的标定和校准2.1.3员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？要求/说明考虑要点，例如：－　对过程的指导/培训和素质证明－　产品知识、可能的/已出现缺陷－　安全生产/环保知识的教育－　对存档责任管理方法的培训－　资格证明（台，焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证）2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？要求/说明在制定人员配置计划时要考虑缺勤因素（病假/休假培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。考虑要点，例如：－　翻班计划（针对生产计划）－　素质证明（素质矩阵表）－　工作分析/时间核算14257327.xls

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要素得分2.1.5是否建立并有效地运用了员工的激励机制？要求/说明必须通过有针对性的信息业提高员工的工作热情，以此驾驶员工的质量意识。考虑要点，例如：－质量信息（目标值/实际值）－改进建议－自愿的特别行动（培训，质量小组）－低的病假率－以质量改进的贡献－自我评定说明：　此提问也与2.4.6有关2.2生产设备/工装模具投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求，必须达到并保持过程能力。检测设备也必须满足这些要求。每次开工时要遵守一些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产工位和检验工位，要在生产开始之前对产品和过程进行认可。必须知道此生产工序之前的质量信息和过程信息，所有制订的改进措施必须得到落实。2.2.1生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？要求/说明对于选定的重要产品特性/过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证。对于短期过程能力MFU或临时过程能力PFU，CMK/PPK值必须至少达到1.67。长期过程能力CPK必须至少为1.33，并对其进行持续改进。考虑要点，例如：－　针对重要产品/特性过程参数的机器能力/过程能力的证明－　重要过程对数的强制性控制/调整－　超出控制界限时的报警（如灯光、喇叭、自动断闸）－　上、下料装置－　工装模具/设备/机器的保养和维修状态（包括有计划的维修）2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？要求/说明考虑要点，例如：－　可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验－　测量精度/检测设备能力－　数据采集和可评价性－　检测设备的校准证明2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求？要求/说明工作环境（包括返工返修工位）要与工作内容和产品相适应，以防污、防损和由于环境不当造成的错拿误放/误解。考虑要点，例如：－　人机工程学－　照明－　有序清洁－　环境保护－　工作环境/零件搬运－　安全生产14257327.xls

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问题审核结果6 of 12

要素得分2.2.4在生产文件和检验文件中是否标全部的重要事项并得到遵守？要求/说明过程参数和检验我必须标明公差。生产文件和检验文件必须位于生产岗位和检验岗位。对偏差和由此采取的措施要进行记录保存。考虑要点，例如：－　过程参数（如压力、温度、时间、速度）－　机器/工装模具/辅助器具的数据－　检验规范（重要的特性、检验器具、方法、检验频次）－　过程控制图中的控制限－　机器能力和过程能力的证明－　设备操作指导－　作业指导书－　检验指导书－　反映最新缺陷状况的信息2.2.5对于调整工作是否配备了必需的辅助器具？要求/说明考虑要点，例如：－　调整计划－　调整辅助装置/比较辅助装置－　灵活的工具模具更换装置－　极限标样2.2.6是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？要求/说明生产认可是针对每批生产任务开工时的认可（首次/再次认可）。这种认可对产品和过程是必须的，必须由被授权人员依据验收条款，以书面的方式进行。此外，在产品规划/过程规划中及/或在以前的批量生产中所发现的问题必须已得到解决。认可结果依据叙述准确清楚的检查指导书进行，确保可重复性。对此使用检查清单。在抽取检验样件之后，如果生产还在继续进行，在检验样件被认可之前，生产出来的产品必须被隔离。返工返修件也要按照此认可程序进行。考虑要点，例如：－　新的、更改过的产品－　设备停机/过程中断－　修理，更换工装模具－　材料更换（如更换炉/批号）－　更改生产参数－　首件检验、记录－　过程参数的现时有效性－　生产工位有序和清洁－　包装－　工装模具和检验器具的认可/更改状态14257327.xls

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要素2.3运输/搬运/贮存/包装得分生产流程之间应该是一直相互协调的，只根据顾客确认的需求来生产。要避免未制成品的中间库存。零件的加工状态和检验状态必须通过符合规定的标识易于识别。对调整件、废品和返工返修件则要求给予特别的注意和标识。仓库设施和运输工具必须在整个生产链的范围内，针对每一种产品，和顾客商定好，这些设施和工具不允许对产品造成损坏。工装模具、生产和检测设备在较长时间不使用的性情况下，必须进行足够的防护和无损伤的贮存。必须确保其能够行政机关和立即投入使用而又无需费时的准备工作。2.3.1生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？要求/说明考虑要点，例如：－　足够的、合适的运输器具－　定置库位－　最小的/无中间库存－　看板（KANBAN）－　JIT－　先进先出（FIFO）－　仓库管理－　更改状态－　向下道工序只供给合格件－　产量记录/分析－　信息流说明：直接向生产设备运送材料/外购件时，也按要求1.72.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？要求/说明考虑要点，例如－　贮存量－　防损伤－　零件定置－　有序，清洁、不超装（仓库库位，周转箱）－　监控贮存时间－　环境影响，空气调节说明：直接向生产设备运送材料/外购件时，也按要求1.7和1.8。2.3.3废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？要求/说明考虑要点，例如：－　隔离库、隔离区－　标识明显的废品箱，返工返修件箱和调整件箱－　有缺陷的产品和有缺陷的特性－　认可状态－　生产区中规定明确的不合格品分选工位/返修工位14257327.xls

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要素得分2.3.4整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？要求/说明针对产品风险，必须确保从分供方至顾客间整个过程链的可追溯性。考虑要点，例如：－　零件标识－　加工状态，检验状态和使用状态的标识－　炉号标识－　失效日期－　去除无效标识－　带有零件/生产数据的加工卡2.3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？要求/说明不使用的和未认可的工装模具、设备和检测设备也必须合适地存放与管理。考虑要点，例如：－　防损伤的存放－　有序清洁－　定置存放区－　有管理的发放－　环境影响－　标识－　明确的认可状态和更改状态2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）　　供应商有义务，通过连续不断地对产品和过程进行检查和监控，以了解那些偏离了顾客要求和顾客期望的偏差，并采取　措施加以消除。在所有的过程中采取预防手段并重视统计技术的应用，通过持续改进满足顾客的零缺陷要求。每一改进的前提是详细的缺陷分析，以了解真实的缺陷原因并且能够找到合适的纠正措施。已实施的纠正措施的有效性必须始终加以验证。在持续改进和消除缺陷时，过程的负责人和负责部门要参加，他们对顾客满意程度负有责任。2.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？要求/说明必须获取完整的质量数据和过程数据，以证实满足要求。必须确保可评价性。异常情况须记录下来（工作日志）。考虑要点，例如：－　原始数据记录卡－　缺陷收集卡－　控制图－　数据采集－　过程参数的记录装置（如温度、时间、压力）－　设备停机－　参数更改－　停电14257327.xls

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要素得分2.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并导出了改进计划？要求/说明了解到的情况和问题要由负责部门进行整理，由此分析和总结出改进计划并加以落实。考虑要点，例如：－　过程能力－　缺陷种类/缺陷频次－　缺陷成本（不符合性成本）－　过程参数－　废品/返工返修－　隔离通知/分选行动－　生产节拍/单件全过程生产时间－　可靠性/失效模式－　功能能够应用的方法，如：－　SPC－　排列图－　因果图2.4.3与产品和过程要求有偏离时，是否分析了原因，并制订了纠正措施？要求/说明在出现产品/过程的缺陷时，一直到消除缺陷原因和证实采取的纠正措施的有效性之前，要实施合适的紧急措施（如隔离、分选、信息通报）以遵循零缺陷的要求。考虑要点，例如：－　补充的尺寸、原材料、功能检验和耐久试验－　因果图－　田口方法，夏宁方法－　FMEA/缺陷分析－　过程能力分析－　质量小组－　8D－方法2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？要求/说明纠正措施涉及了从原材料到顾客使用这一整个过程链，在实施了纠正措施之后必须就其有效性进行检查和验证。考虑要点，例如：－　风险分析（过程－FMEA）/缺陷分析－　审核报告提出的改进计划－　来自保养/维修的结论/措施－　通知缺陷责任人－　内部/外部的接口部门会谈－　内部抱怨－　顾客抱怨－　顾客征询14257327.xls

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要素2.4.5是否定期对过程和产品进行审核？得分要求/说明必须制订产品和该产品制造过程的审核计划。审核原由是，例如：－　新项目/新过程/新产品－　未满足质量要求（内部/外部）－　对遵循质量要求的验证－　揭示改进的潜能　要向负责人/部门提交偏差报告，并改进措施必须进行跟踪。考虑要点，例如：－　顾客要求－　重要特性－　功能－　包装－　过程能力2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？要求/说明必须从至今积累的与质量、成本优化和服务有关的知识中获取改进潜能。考虑要点，例如－　成本优化－　减少浪费（如：废品和返工返修）－　提高过程可靠性（如：工艺流程分析）－　优化调整时间，提高设备利用率－　减少单件全过程生产时间－　减少库存量2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行了监控？要求/说明必须确定目标值，目标值必须是可实现的，要确保反映现时状态。必要时要制定必需的特殊措施并加以落实。考虑要点，例如：－　人员出勤率、缺勤率－　生产数量－　质量指数（如缺陷率、审核结果）－　单件全过程生产时间－　不符合性成本（缺陷成本）－　过程指数（如过程能力）3顾客关怀/顾客满意度（服务）顾客期望的是无缺陷的产品，产品要满足进一步加工和使用方面的所有要求。供应商在供货之后的关怀（服务）也是以此为目的，以便能尽早地了解未满足顾客要求和期望的偏差，通过适宜的改进措施来保持或者再次获得顾客的满意。所以，顾客关怀的作用是衡量顾客满意度的关键点。这一任务必须由具有相应素质的人员来承担，并能够使供应商的所有部门和层次都　得到改进。供应商必须保证，在出现质量问题时快速反应，确保符合顾客质量要求的产品供货。满足顾客的物流运输方面的要求黽获得顾客满意的一个方面。以超级必须重视从包装到交付至顾客处的整个过程。供应商和顾客双方负责物流的部门必须对包装类型，包装范围及物流数据的传递作出规定并执行。14257327.xls

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要素3.1得分是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？要求/说明须考虑全部的要求，特别是涉及到与顾客对供应商评价有关的要求（如交付质量、加工质量和使用质量）。考虑要点，例如：－　质量管理体系按照VDA6.1或等效的标准－　质量协议－　针对零缺陷要求的目标协议－　交付审核－　贮存/订单处理/零件/准备发货－　功能检验 －检验设备/测量设备的适宜性 －和规定相一致的检验方法 －技术规范的有效性3.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？要求/说明必须确保对应于顾客不同职能部门要安排有能力的对口人员。顾客关怀也是衡量积极合作的一个尺度。供应商有义务对其产品从诞生到使用的各个阶段进行关注，并在必要埋进行改进。考虑要点，例如：－　顾客访问的记录，必要时制订出措施－　产品使用的知识－　产品故障的知识，运输方面的抱怨－　落实新的要求－　通报改进措施－　通报产品和过程的/更改易地生产（也包括分供方）－　首批样件送检/重新送检（试抽样品/批量样品）－　出现偏差时的信息（也包括包装和运输方面的）－　物流数据的质量（如针对周转箱数量的通知单）3.3对抱怨是否快速反应，确保了产品供货？要求/说明在过程策划时就要对意外事件制定方案，以确保零件供货。在批量生产时要确保方案的现时有效性。考虑要点，例如：－　紧急情况应急计划 （如可选择的制造、分供方、包装和运输方面的可能性）－　分选处理的能力和反应时间－　对设备、特种生产设备以及工装模具的改动可能性－　借用外部能力14257327.xls

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要素3.4得分与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？要求/说明考虑要点，例如：－　分析的可能性（实验室、检验和试验设施、人员）－　企业内进行基本分析/检测的可能性（实验室、检验和试验设施、人员）－　实验室符合ISO/IEC17025的要求－　针对缺陷特性进行排列图－分析（内部/外部）－　各有关部门的介入（内部/外部）－　运用解决问题的方法（8D－报告）－　处理样品认可出现的偏差－　修订技术规范－　有效性检查3.5员工素质是否满足了相应的岗位要求？要求/说明考虑要点，例如：－　顾客服务－　产品检验－　仓储/运输－　物流－　缺陷分析必须具备业务知识，例如：－　产品/技术规范/特别的顾客要求－　标准/法规－　加工处理/使用－　评价方法（如审核、统计方法）－　质量技术（如8D－方法、因果图）－　外国语3.6是否通过定期的内部审核，验证了D/TLD零件？要求/说明在审核/验证时，必须涉及到所有重要的特性，包括大众集团特别标注的特性。考虑要点，例如：－　审核计划－　完整地按照要求条例Formel Q-质量能力或具有可比性的要求条例－　制定和跟踪改进计划－　考虑所涉及到的分供方－　至少存档15年3.7是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？要求/说明考虑要点，例如：－　适宜的包装、加固、软衬－　周转箱的使用状态（箱锁/插销机构）、损坏（保证安全作业）、清洁－　符合顾客规定的标识（符合VDA4902的材料卡），清晰易读的条型码－　标识的位置（卡片袋/夹），清除无效标识－　数据远程传送（如符合DFÜ　VDA标准4927），按照大众集团的“EDI实施指南”