公司质量记录表格大全

XX有限公司

质量记录

版 本：A 受控状态： 文件编号： 审 核：

批 准：

颁布日期：2017-03-03 实施日期：2017-04-03

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目录

章节 文件名称 文件编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

《考核表》

GLSC4.0-JL01 GLSC5.0-JL01 GLSC6.0-JL01 GLSC6.0-JL02

《文件记录发放登记表》 《改进计划》

《不符合项报告》

《不合格纠正和预防措施处理单》 GLSC6.0-JL03 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 《生产通知单》 《物资收发卡》

GLSC7.0-JL01 GLSC7.0-JL02 GLSC8.0-JL01 GLSC9.0-JL01 GLSC9.0-JL02 GLSC10.0-JL01 GLSC10.0-JL02 GLSC10.0-JL03 GLSC10.0-JL04 GLSC11.0-JL01 GLSC12.0-JL01

《设施设备维修保养记录》 《人员培训计划表》 《培训考核登记表》 《采购计划》

《供方评定记录表》 《合格供方名录》 《进货验收记录》

《不合格品登记评审表》 《检验报告》

18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

《检验设备周期校准计划》 《产品召回记录》 《内部审核计划》 《内部审核报告》 《会议签到表》

GLSC12.0-JL03 GLSC13.0-JL01 GLSC14.0-JL01 GLSC14.0-JL02 GLSC14.0-JL03 GLSC15.0-JL01 GLSC15.0-JL02 GLSC16.1-JL01 GLSC16.1-JL02 GLSC16.2-JL01 GLSC16.2-JL02

《管理评审计划》

《管理评审报告》

《防蝇防鼠检查记录》 《每日卫生检查记录》 《员工健康登记表》 《交记录》

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目录

章节 文件名称 文件编号 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

《工作服清洗发放记录》 《消毒液配制记录》

GLSC16.2-JL03 GLSC16.2-JL04 GLSC16.3-JL01

《设备清洗消毒验收记录》 《人员档案总目录》 《人员基本情况表》 《各类证书目录》

GLSC17.0-JL01 GLSC17.0-JL02 GLSC17.0-JL03

GLSC17.0-JL04

《历年学习考核登记表》 《任命文件目录》

GLSC17.0-JL05 GLSC17.1-JL01

《培训需求申请表》 《人员培训》

GLSC17.1-JL02

GLSC17.1-JL03 GLSC17.1-JL04 GLSC18.0-JL01 GLSC19.0-JL01 GLSC19.1-JL01 GLSC19.2-JL01 GLSC19.3-JL01

GLSC20.0-JL01

《岗考核申请表》

《工作人员登记表》 《采购文件审批表》 《仪器使用记录》

《质量记录登记表》

《质量记录借阅表》

《质量记录销毁表》

《物资设备入库出库台账》 《检验设备清单》

GLSC20.1-JL01

GLSC20.2-JL01

《检验设备维护保养记录》 《检定和效验记录表》

GLSC20.3-JL01

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修订页

序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC4.0-JL01

考核表

日期： 考核员： 科室

批准人：

年 月 日

扣分条款 扣分原因 扣分 累计 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC5.0-JL01

文件记录发放登记表

编号：

发放日期 文件名称 文件图号 套/张 有效版本标识 收件人签字（日期） 部门 回收记录（日期） 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC6.0-JL01

改进计划

编号：

部 门 需改进的事项名称 改进内容（可另附页）： 相关科室负责人审核意见： 签名： 日期： 总经理批准意见： 签名： 日期： 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

负责人 时 间 完成日期 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC6.0-JL02

不符合项报告

编号：

材料（产品）名称 配套（生产）单位 不合格原因： 日期： 责任科室不合格品处理： 科室负责人： 日期： 处理结果： 审核组长： 日期： 备 注： 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

型号规格 不合格数量 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC6.0-JL03

不合格纠正和预防措施处理单

编号：

不符合（含潜在）事实描述及要求： 签名： 日期： 不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员： ） 负责人： 日期： 拟采取的纠正/预防措施： 负责人： 日期： 验证： 验证人： 日期： 评价： 结论人： 日期： 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC6.0-JL04

改正、纠正和预防措施实施情况

编号：

改进计划、纠正和预防措施处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果及完成时间 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC7.0-JL01

生产通知单

编号：

生产日期 品种 批量 备注 供销科负责人： 年 月 日

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GLSC7.0-JL02

物资收发卡

年 月 日 编号： 结算价格 出厂价格 物资名称 单位 发出数量 实收数量 单价 总价 单价 总价 合计 发货单位 检查员 发货人 收货单位 收货人 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC8.0-JL01

设施设备维修保养记录

序号 日期 设备编号/名称 检查项目及结果 运行正常 维修 使用保养 清洗消毒 所发现问题的整改情况 检查人 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC9.0-JL01

人员培训计划表

编号：

日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注

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GLSC9.0-JL02

培训考核登记表

编号：

姓名 学历 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

性别 工作岗位 出生年月 从事时间 培训结果 证号 何时、何地、参加何种培训 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC10.0-JL01

采购计划

年 月 日 编号： 序号 备注 经办人 产品名称 规格/型号 技术质量要求 总经理 采购数量 计划到货时间 备 注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC10.0-JL02

供方评定记录表

编号：

供方名称： 电话、传真： 供方产品及类别（A、B、C）： 进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）； 进货检验 （ ） 进货外观检验 （ ） 本公司到供方现场验证 （ ） 顾客到供方现场验证 （ ） 顾客到本公司现场验证 （ ） 质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60 质量评分： 按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20 交货期评分： 其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等 其他评分： 总评分及处理建议： 签名： 日期：

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地址： 联系人： ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC10.0-JL03

合格供方名录

编号： 序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A、B、C） 首次列入时间 评定表序号 年度复评结果 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC10.0-JL04

进货验收记录

编号： 序号 检验项目及结果 品名 型号/规格 报检日期 检验日期 是否为合格供方 质量证明书或合格证是否具备 数量/重量与申感官质量 购量是否相符 检验结论 检验员签字 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC11.0-JL01

不合格品登记评审表

编号： 不合格品事实描述： 记录人： 日期： 年 月 日 □返工 □退货 □报废 □让步放行 质量技术科意见 说明： 不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）： 验证人： 日期： 年 月 日 不合格原因分析 分析人： 日期： 年 月 日 所采取的纠正措施 制订人： 日期： 年 月 日 纠正措施实施验证： 经查验，纠正措施已实施，结果有效 验证人： 日期： 年 月 日 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC12.0-JL01

xxxxxxx有限公司

检验报告单

产品名称： 型号规格： 报告单号： 抽样基数： 样品数量： 生产日期： 2010 检验依据： 检验性质： 出厂检验 检验日期： 2010 检验项目： 感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、

检验项目 感外观 官 滋味 净含量，kg 水分（果肉含水率）％ 二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg 菌落总数，cfu/g 大肠菌群，MPN/100mL 标准规定 粒大、饱满、色泽较一致 具有本品种风味﹑无异味 检验结果 单项判定 ≤13 ≤0.1 ≤1000 ≤30 结论意见：

批准： 化验员：

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GLSC12.0-JL02

xxxxxxx有限公司

测试原始记录

产品名称： 型号规格： 抽样单号： 抽样基数： 样品数量： 生产日期： 2010 检验性质：出厂检验 检验依据：GB5009、GB47检验日期： 2010 仪器设备： 恒温培养箱、电子分析天平, 电子称 序号 检验项目 外观 检验结果 1 感官 滋味 2 1 净含量(kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计算 平均结果 值 / 报出值 3 水分（果肉含水率）% m1-m2 X= ×100 m1-m3 m3 1# 2# m1 1# 2# m2 1# 2# m3—称量瓶质量，g； m1—烘前试样和称量瓶质量，g； m2—烘后试样和称量瓶盒质量，g 。 滴定试样消耗碘标液体积mL A: 1# 2# 滴定空白消耗碘标液体积mL B: 试样质量m(g): 4 计算公式: 二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg 菌落总数 (A-B)×0.01×0.032×1000 X= m 5 6 10-1 10 10-2-3 菌落总数空白：（1）琼脂 （2）空气 （3）盐水 1mL× 0.1mL× 0.01mL× 大肠菌群 伊红美兰琼脂平板： 复发酵试验： 涂片、染色、镜检： 试验： 校核：

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GLSC12.0-JL03

检验设备周期校准计划

编号： 序号 设施（台件）编号 编制 设施（台件）名称 批准 使用部门 计划校准日期 日期 校准机构 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC13.0-JL01

产品召回记录

品种 生产日期 缺陷原因 召回日期 召回地点 召回批量 召回人 入库签收 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC14.0-JL01

内部审核计划

编号：

审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、将续时间：

编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：

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GLSC14.0-JL02

内部审核报告

1审核目的： 2审核依据 3审核范围 4审核组成员 5审核日期 6审核综述

6.1公司管理体系建立、实施和运行情况: 6.2审核问题汇总： 6.3其他说明的问题： 7管理体系有效性评价： 8内审报告分发范围

管理层及各相关职能部门 内审组成员（签字）：

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GLSC14.0-JL03

会议签到表

时间： 编号： 序号 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

姓名 部门 职务 备注 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC15.0-JL01

管理评审计划

编号：

评审目的： 评审参加部门人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 计划评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期： 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC15.0-JL02

管理评审报告

编号： 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 参加评审摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期：

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GLSC16.1-JL01

防蝇防鼠检查记录

编号： 序号 检查时间 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

部门 检查情况 部门负责人 检查人 备注 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC16.1-JL02

每日卫生检查记录

编号： 序检查时间 被检查部门 号 检查情况 部门负责人 检查人 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC16.2-JL01

员工健康登记表

序号 姓名 部门 健康证号 发证日期 到期日期 发证部门 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC16.2-JL02

交记录

序号 日期 负责人 时间 情况 负责人 时间 情况 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC16.2-JL03

工作服清洗发放记录

序号 日期 姓名 回收日期 是否完好 姓名 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC16.2-JL04

消毒液配制记录 序号 配制日期 配制人姓名 配制浓度 体积 使用部门 备注 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC16.3-JL01

设备清洗消毒验收记录

编号： 设备名称 日期 工序 名称 清洗起始清洗结束时间 时间

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清洗 方式 消毒 消毒起始消毒结束清洗人 时间 时间 消毒人 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC17.0-JL01 人员档案总目录

序号 1 2 3 4 5

内 容 基本情况表 各类证书 历年培训、学习考核登记表 各类任命文件 论 文 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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GLSC17.0-JL02

人 员 基 本 情 况 表

姓 名 出生年月 毕业院校 所学专业 工作简历：

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性 别 职 称 照 片 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC17.0-JL03

各类证书目录

序号

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证书名称 发证单位 发证时间 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC17.0-JL04

历年培训、学习、考核登记表

序 日 期 号

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培训、学习、考核内容 地 点 结 果 发证单位 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC17.0-JL05

任命文件目录

序 任命文件名称 号

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任命部门 任命日期 任命期限 备 注 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC17.1-JL01 培训需求申请表

序号 时间 申请内容 培训地点 人数 申请单位： 签字： 日期：年 月 日 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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人员培训 时间 培训目的： 地点 参加人员名单：（共 人） GLSC17.1-JL02

:培训教师： 培训方式： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考核合格率 备注： 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

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姓名 性别 GLSC17.1-JL03

上岗考核申请表 年龄 职称 单位 申请从事 产品质量检验 申请准予操作主要设备目录或其它 序 号 仪器设备名称 规格型号 序 号 其 它 上岗证号 仪器设备名称 规格型号 其 它 室主任意见： 成绩 主考人 签章 基础理论 专业理论 实际操作 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

GLSC17.1-JL04 工作人员登记表

序 姓 号 在省（部）级以上刊物上 发表的著作、论文和重要的技术报告 性 出生 学 身份证

毕业院校、专现职称及授业及毕业时间 予时间 号 名 别 年月 历 现具体工作现从事专有何特长 家庭住址 单位及行政职务 业

取证情况 主要从事专业技术工作简历 工作业绩、成果、其科学价值获社会经济效益情况

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备注： ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

GLSC18.0-JL01 物资设备验收单 年 月 日 序 号 物资设备名称 型号规格 单价 数量 验收情况 主管人： 验收人： 经办人：

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仪器设备使用记录 GLSC19.0-JL01 年 月 日 运转小时（h） 累运转小时（h） 工作内容 操作者 环境温度 运转前/运转后

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质量记录登记表 GLSC19.1-JL01 序号 质量记录编号 份 数 呈交人 归档人 保存期限（年） 页 数 日 期

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……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… GLSC19.2-JL01

质量记录借阅表

借阅登记 质量记录名称 编号 借阅人 借阅日期

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批准 意见 归还登记 签收人 签收日期 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

质量记录销毁表

申请单位： 质量记录名称 编 号 销 毁 原 因 申请人签字： GLSC19.3-JL01

负责人意见： 签名： 年 月 日 中心领导意见： 签名： 年 月 日 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

GLSC20.0-JL01 物资设备入库/出库台帐 生产厂 单位

日 期 品 名 规格型号 单价 数量 金额 接受人 备 注

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》 GLSC20.1-JL01

检测设备清单

编号：

序设备名称及型生产验收 验收放置号 编号 号规格 厂家 人 日期 地点 测量范围 精度 首校校准日期 周期 校准机构 备注

填表人：

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GLSC20.2-JL01

检验设备维护保养记录

编号:

序号 设备名称 型号、规格 生产厂家 出厂编号 验收 日期 使用地点 技术参数及 精度等级 首校校准 校准维修原因 及结果 备注 日期 周期 机构

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GLSC20.3-JL01

检定和校验记录表

编号:

序 设备 设备 型号 号 编号 名称 规格 测量 范围 精度 要求 使用 部门 使用 部位 校准 校准机状态 构 校准负责人 校准日期 校准 结果 备 注

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