天津帅超激光工程技术有限公司 程序文件/不合格品控制程序 文件编号：SSC/QP 8.7-01
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不合格产品及服务过程控制程序 1、目的
对来料、制程、成品、组织过程及服务的不符合得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 2、范围
本程序适用于公司所有不合格品（含供方或顾客供料）顾客退货及产品审核过程发现的不合格品及组织过程及服务的不符合。 3、定义
3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时
经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关权责人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。 3.3不合格:末满足要求 4、权责
4．1质控部：负责不合格品的判别、标识、隔离与处理结果的跟踪。 4．2生产部：不合格品的处理。
4．3仓 库：把不合格品隔离及处理。 4．4采购部：负责来料不合格品的处理。
4．4管理部：负责组织过程及服务过程不符合的处理和改善处理结果的跟踪。 5、作业内容
5．1来料检验不合格品的处理
5．1．1当供应商交货经质控检验判定不合格时，先贴上“待处理”标牌或标签直至最审
批不合格时由质控人员在来料物品上标识不合格标签，填写“检验记录表”和“不合格品报告单”经品管部主管确认后，转采购部门处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复“不合格品报告单”给品管部），处理方式有以下几种：
5．1.1.1 退 货：通知供方立即处理不合格品，由仓管员开办“退料单” 经采购主管
审核、品管部主管会签及部门经理或财务经理批准后通知仓管员与供方交接退货。
5．1.1.2申请特采： 在不影响产品使用功能的情况下，生产急用，由部门经理审核，总经
理批准判为特采后采购将“检验记录表”反馈给仓库办理入库手续。
5．1.1.3申请挑选： 由采购通知供方安排挑选，不合格品退回供应商，当供方不能到现场
挑选时由部门经理批准以书面形式知会生产部门，生产部门安排生产挑选、质控人员负责跟踪，挑选合格的交质控人员重新检验，合格后入库，质控将不合格品数记录在“检验记录表”并交开1份“不合格品报告单”给采购，不合格品退仓，退货流程依5.1.1.1执行。
5．2制程中不合格品的管制：
5．2．1 制程自检或质控巡查发现来料不合格时，立即隔离并标识“不合格”发现人填写
“不合格品报告单”传递给本部门主管，主管再与相关部门（品管部、仓库、采购部）反映，相关人员到现场进行确认，同时上报部门经理，有批示结果后再生产及处理，处理方式依5.1.1.1-5.1.1.3执行。
5．2．2制程作业员自检或质控巡查发现生产不合格品时必须及时隔离，通知当事人返修
经返修后全检完好后知会质控再次确认合格通过，转下一道工序。
5．2．3 制程中发现来料不合格品，生产部及时统计数量开办“退料单”呈部门主管确认，
部门经理批准和质控经理会签后退仓，仓管员点收，退料单1份仓库、1份财务、1份采购（办理退货）、1份自留。
5．3成品不合格品的管制
5．3．1 成品检验或出货检验发现不合格品，由检验员填写“检验记录表”和“不合格品
报告单”经质控部主管、部门经理确认后通知生产部门处理（要求在二个工作日内完成或按客户的交期），处理方式有以下几种：
5．3．1．1 返 工：返工后的产品必须经质控人员重新检验，合格后方可入库或出货。 5．3．1．2 申请特采：在不影响产品使用功能的情况下经客户认可市场部门经理和质控
主管批准，申请特采的产品，必须由质控部检验人员通知仓管员将此类产品视为“合格品”处理。
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5．3．2外协成品到货检验：发现不合格品时，质控部检验员填写“检验记录表”并开具
“不合格品报告单”，经质控部主管确认后通知外协加工负责人处理（要求在三个工作日内回复处理方案），处理方式有以下几种：
5．3．2．1退货：由仓管员开立“退料单”经外协加工负责人审核、质控部主管会签及市
场部经理批准后通知仓管员与供方交接退货。
5．3．2．2特采：在不影响产品使用功能的情况下经客户认可，市场部经理审核，总经理
批准可申请 特采的产品，质控部检验人员通知仓管员 将此类产品视为“合格品”处理。
5．4客户退货 5．4．1市场主管收到客户要求不合格品退货时，联系生产主管一起处理解决，应立即报 告
总经理，处理原则：
5．4．1．1争取在客户现场解决问题
5．4．1．2 确实不能在现场解决时，由销售文员开出“退货单”市场部经理批准后，通知
仓库办理接货手续。
5．4．2市场部文员开出“客户反馈单”交质控部，仓库收到客户退货后，以“退货单”
填写一份“入库单”并通知质控部实施产品验证，验证后填写“检验记录表”和“不合格品报告单”，经质控主管、市场部经理批示意见后通知生产部门处理。
5．4．3质控部经理召集生产、销售、质控检验人员及其他相关人员，在三个工作日内对
产品质量不合格原因进行分析、处理，确认对策，相关部门实施对策，质控部跟踪实施效果，具体活动按《纠正与预防措施程序》执行。
5．4．4销售部负责将处理结果与客户进行交流。 5．5废品处理
5．5．1生产部生产过程中产生的不合格品，经质控检验人员或质控部主管确认不能再作
它用的，由生产部填写“报废单”，经总经理批准办理报废手续，超出补料金额的需报总经理，仓库依“报废单”与实物核对收回报废品同时登录帐面，生产部再填写“补料单”领料。
5．5．2当废品区的废品和边角料达到一定数量时，由仓库申报废品处理经财务部核数并
同意后由采购员联系指定废品收购商前来收购处理。 6.相关程序和文件
6.1《产品监视和测量控制程序》 SSC/QP8.2-03 6.2《纠正和预防措施控制程序》 SSC/QP8.5-01 7.质量记录
7.1 《不合格品报告单》 SSC/QF8.7-01 7.2 《检验记录表》 SSC/QF
8.程序文件更改记录
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