仓库不良品管理制度 QSI-15-003 A / 0 第 1 页 仓库不良品管理制度 文件编号： 版 本： A / 0 页 数： 共6 页 发布日期： 实施日期： 编 制 审 核 批 准 仓库不良品管理制度 QSI-15-003 A / 0 第 2 页 修订页 编号 01 版本 A/0 修订时间 修订条款 — 修订内容说明 新版发行 修订人 仓库不良品管理制度 QSI-15-003 A / 0 第 3 页 1.目的： 为了规范仓库对于不良品的有效管理，及时有效处理不良品，指导操作人员规范操作不良品的出入库以及日常管理，特制定此管理制度。 2.适用范围： 适用于本公司所有依据《不合格品控制程序》判定为不合格的所有原材料、半成品、成品。 3.部门职责： 品质部：负责对不良品组织评审、判定，给出处置决定，并对返修的产品进行质量认可，不良品粘贴不良品标签； 制造部：负责对不良品的返修/工、 拆解、测试， 以及制造过程中不良品的初步判断、标识和隔离，以及退回仓库； 采购部：负责将不良品退回供应商或退回供应商返修； 仓储物流部：负责不良品的接收、保管及处理； 4.工作内容： 1. 来料不良的管理： 1） 品质判定为来料不良的，需要在《到货签收报检单》上“质量异常数量”一栏注明不良数量，库管员根据判定结果将不良品放置待检区的“退货区”存放； 2） 账务员接到采购退货通知后按照《采购入库、退货管理制度》开具《采购退货单》并找对应的责任采购员签字确认，然后再通知库管员进行退货准备； 3） 库管员按照《采购退货单》进行核实，然后退回供应商； 4） 供应商换货的需要在替换合格产品后，再由库管员不良品退回给供应商； 5） 来料不良须在2个工作日内处理完毕，如有特殊原因需要邮件申请说明情况由部门领导审批后，可视情况延长至5个工作日； 2. 生产退料不良的管理： 1） 生产过程中产生的不良品需要车间物料员填写《退料单》，提交部门主管、品质部审核确认后，与退库物料一并交给库管员；不良品必须粘贴不良品标签，注明不良原因及处理方式（报废或退回供应商），否则库管员有权拒收； 2） 库管员审核《退料单》并清点退库不良品，按照处理方式，将判定为报废的物料按照材料性质、危险系数等分类存放置不良品仓内的“报废区”，将判定为退回供 仓库不良品管理制度 QSI-15-003 A / 0 第 4 页 应商的放置于不良品区内的“退回供应商区”，登记不良品台账并将退库信息传递给账务员； 3） 账务员处理ERP退料流程，将不良品入至不良品仓，同时登记不良品电子台账备注名“报废”或“退回供应商”； 4） 不良品需报废的按照《物资报废管理制度》进行报废处理，需退回供应商的按照《采购入库、退货管理制度》退回供应商； 3. 客户退回不良的管理： 1） 库管员接收到客户退回不良品后对其进行清点确认，放置于待检区的“客退待检区”并将收货信息反馈给账务员； 2） 账务员确认退货流程并按照《客退返修品处理规范》和《销售出库、退货管理制度》进行报检操作； 3） 经品质部门判定为报废的按照《物资报废管理制度》进行报废处理，账务员将不良品入至不良品仓，同时登记不良品电子台账备注名“报废”； 4） 判定为生产维修的按照《生产物料出入库管理制度》进行返修处理，账务员先将其入至不良品仓，再进行生产出入库操作； 5） 判定为返供应商维修的，账务员先将其入至不良品仓，同时登记不良品电子台账备注名“返供应商维修”；采购员与供应商沟通确认返修事宜后通知账务员，账务安排退货事宜，ERP中做其他出库单，类别“借用出库”并备注“*月*日返***供应商维修，采购员”，维修返回后，按正常产品入库进行报检，检验合格后如良品仓，ERP中做其他入库单，类别“归还入库”并备注“*月*日返***供应商维修归还，采购员”； 6） 返供应商维修的需要自货物发出之日起30天内返回仓库，如不能按期返回的采购员需要邮件申请说明情况，由部门领导审批后可再延期10-20天，超期仍未归还的，将上报公司进行处理； 4. 不良品管理要求： 1） 所有入不良品仓的原材料或产品必须贴有不良品标签，入库单据必须注明品质给出的判定结果及处理方式； 2） 客户退回不良只接收“报废”、“返供应商”、“生产返修”三类，生产退回不良品只接收“报废”、“返供应商”两类； 仓库不良品管理制度 QSI-15-003 A / 0 第 5 页 3） 库管员必须按照处理方式存放在指定库位，并及时更新不良品台账； 4） 账务员必须及时更新不良品电子台账，处理ERP账务数据，并于每周一邮件发送不良品电子台账至采购部、品质部等相关人员和领导； 5） 不良品每月盘点一次，并对报废物品按照《物资报废管理制度》进行申报处理。 5.附件及表格 1．《不良品台账》
