创亿欣电子有限公司 文件发放/更改审批表 DOCUMENT ISSUE/CHANGE APPROVAL SHEET 文件名称： TITLE： 文件编号： 文件状态 DOC. STATUS 版本： ISS： 不合格品管制程序 REF.： YP-012 B0 文件更改履历性质及项号（DOCUMENT AMENDMENT HISTORY） 修订 REV. 更改性质及项号 NATURE OF CHANGE AND SECTION NO. 制订人 INITIATOR 生效日期 EFF.DATE 1 2 第一版 第二版 聂年利 聂年利 2002/10/05 2003/10/25 审批（制订人应用“（√）”指出此文件的审批单位） APPROVAL（INITATOR TO INDICATE“（√）”ON WHOM POSSESS（ES）APPROVAL AUTHORITY OF THIS DOCUMENT） 审批人 品保部 ( √ ) 制造部 ( √ ) 工程部 ( √ ) 企划部 ( √ ) 行政部 ( √ ) 管理代表 ( √ ) 经理 ( √ ) 修订（1） 修订（2） 修订（3） 修订（4） 修订（5） 聂年利 饶争 黄 熊志慧 李莲香 陈章英 陈章英 创 亿 欣 电 子 有 限 公 司 文件名称 不合格品管制程序 TITLE: 文件编号 YP-012 REF: 1.0 目的： 为了避免不合格产品（含原物料）误用之情况发生，须予以标示、误别、记录、评估、鉴定及对相关权责之通知、隔离处置等予以管制。 2.0适用范围： 进料检验、制程检验、最终检验、库存评估及客户退货等各检验或测试阶段所发生的不合格品均适用。 3.0相关文件： 进料检验管制程序 制程检验管制程序 最终检验管制程序 纠正及预防措施管制程序 生产管制程序 产品标识与追溯管制程序 记录管制程序 4.0 职责： 4.1 IQC对来料品质检验。 4.2 IPQC对制程品质检验、确认。 4.3生产线依各阶段检验、测试作业之执行判定，依相关程序规定负责不合格品标示、隔离、维修/重工、报废，另维修OK或全数挑选后需经IPQC确认OK后，方可流入下一工站。 4.4 FQC负责对入库前之成品品质检验。 4.5 IPQC对不能重工/维修产品进行判定，经品管主管认可后做报废处理。 4.6 OQA负责对出货前的成品进行品质检验。 4.7 采购负责联络供应商处理不合格来料。 4.8 业务负责联络客户退货不合格品和客诉不合格品的处理。 5.0 程序内容： 5.1来料检验不合格： 5.1.1 IQC对来料进行检验，若不合格时，IQC人员将在检验报告注明不合格项目，并在来料产品上贴“拒收标签”，由品保主管审核后判退货，并通知采购联络供应商处理。 5.2.1 版本-修订 ISS.- REV B0 页数 1 3 PAGE: OF 文件状态 DOC. STATUS 采购接到IQC来料不合格通知时，根据不良项目结合实际运作组织相关部门商讨是否特采处理，IQC仍然负责类似来料的同类不合格项目，追踪供应商改善措施，如换批或全 创 亿 欣 电 子 有 限 公 司 文件名称 不合格品管制程序 TITLE: 文件编号 YP-012 REF: 数挑选，须再行检验。 5.2制程检验不合格： 5.2.1 生产线终检出来的不合格品用不良标签标示清楚，放入指定的不良盒内，由专人进行维 修。不合格品按“不良品维修作业规范”作业，并记录于《生产不良维修日报表》上。 5.2.2 版本-修订 B0 ISS.- REV 页数 23PAGE: OF 文件状态 DOC. STATUS IPQC于每一工站抽检，发现不合格品时加以标识，并通知生产主管隔离/处理此条或此批不合格品，不合格品修理/返工后交IPQC确认，合格后投入测试前相应的工站。 IPQC如抽到终检后之成品有不合格品时加以标识，做好记录并通知生产线将已产出之成5.2.3 品进行重工，并向品保部主管汇报，由责任单位将嫌疑不合格品区分隔离、处理。不合格品按“不良品维修作业规范”作业，并记录于“生产不良维修日报表”上。 5.3 成品检验不合格： 5.3.1 FQC负责对入库前成品品质检验，发现不合格品贴“拒收标签”并做好记录，不合格成品由生产线重工，重工OK后成品重新检验。 5.3.2 OQA负责对出货前成品品质检验，发现不合格品贴“拒收标签”并做好记录，并通知仓管员将不合格批拉置不合格品区，由责任单位重工，重工OK后由FQC重新检验，OK后OQA再检验。不合格品依据“不良品维修作业规范”作业。 5.4 客户退货和客诉不合格： 5.4.1 仓管员将贴有客户退货标示的不合格品核实数量后拉置于仓库不合格品区，并通知品保单位OQA前来确认或品保单位派人去客户处处理。 5.4.2 品保单位应对退货品进行确认及原因分析，责任单位应尽快拟定改善对策，实施纠正措施，并对不合格品进行重工处理。若为客户销售累退品则由品保单位进行检验，并将结果记录于《不良品全检（重工）记录表》上。 5.4.3 对部分非本公司责任，但需本公司负责重工或维修之退货品则由生产主管或经理以上人员指示处理。 6.0 记录： 客户退货处理明细表 生产不良维修日报表 不良品全检（重工）记录表 创 亿 欣 电 子 有 限 公 司 文件名称 不合格品管制程序 TITLE: 文件编号 YP-012 REF: 版本-修订 ISS.- REV B0 页数 3 3 PAGE: OF ↓ 记录、标识、隔离 ↓ 报告相关部门 ↓ 结果 特采 重工 维修 报废 退货 对类似问题采取相应措施 文件状态 DOC. STATUS 7.0不合格品管制流程图： 发现不合格品 8.0附件：不良品维修作业规范
