环境风险和机遇与应对措施表
类别：匚质量■环境 风险和机遇来源 （内部/外部） 管理措施 风险和机遇内容 序号 责任 部门 实施时间 评价措施 有（开始-完 成） 效性 严重等 发生概 风险级 级 率 别 般风 制TE相应程序文件，组织贝工参与冈位环境 因险 素的识别，岗位及车间重要因素的培训 人员素质参差不齐，环保意识不强， 1 内部 对岗位环境因素认识不足，控制方 法不明确 适用环境法律法规的识别、收集及 宣传不够，相对应公司内部活动及 环境因素不够明确，部份员工守法 意识淡薄 2 3 综合管理 部 全年 有效 2 内部 2 2 低风险 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以 培训或纳入制度中 综合管理 部 全年 有效 3 内部 公司环保资质及设施较为齐全，但 管理制度尚不够健全 3 3 般风 险 建立健全环保制度，严格落实执行 综合管理 部 全年 有效 4 内部 部份职业危害因素岗位（喷涂、喷 砂等）的员工对废弃、粉尘收集处 理装置及车间通风装置运转维护不 足 3 4 般风 完善现场职业危害警告标志，加强环保设施 的日险 常维护及管理 定期组织消防检查，发现安全隐患及时整改， 日常巡检与固定点检相结合 问题采取措施进行改善。 综合管理 部 全年 有效 5 内部 公司内建筑物防火设计及其防火评 审，对消防器材安全检查不够健全 . 3 2 般风 险 ，过程中发现有 综合管理 部 全年 有效 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 管理措施 风险和机遇内容 严重等 发生概 风险级 级 人员安全防火技能培训和组织消防 学率 别 般风 管理单位每年组织人员进行安全防火技能培 训，险 进行一次安全防火演习和做好相应记录。 当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单 位负责组织调度，成立应急小分队，将物质 转运到安全位置，安排人员 24小时值班。 管理单位负责特殊的气候（如台风、暴雨洪水、 地震）等紧急情况. 实施时间 责任 部门 （开始-完 评价措施 有效性 成） 6 内部 习、发生火灾时组织救护工作不 够完善. 3 3 综合管理 部 全年 有效 7 内部 3 2 般风 与上级救灾单位联系，将联络 方法通知给值班人综合管理 险 员和应急小分队人员，当 出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单 位和应急小分队联络，及时采取措施，减少 损失。 部 全年 有效 主要用电设施及易燃物品的贮存环 境，抽风机、噪声、废气以及粉尘 所产生的机台设备进行安全检查 ， 及装置运转维护不足. 般风 险 1. 每月组织一次对主要电器设施、电路干 线以及易燃物品的贮存环境，抽风机、 噪声、废气以及粉尘所产生的机台设备 进行安全检查，并记录安全检查记录表， 以减少隐患。 综合管理 部 全年 有效 8 内部 3 3 2. 当抽风机、噪声和废气以及粉尘等所产 生的机台设备发生故障时，生技和电工 应及时组织公司机修人员进行抢修，在 未修好前严禁使用。 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 管理措施 风险和机遇内容 实施时间 责任 部门 （开始-完 评价措施 有效性 成） 严重等 发生概 风险级 级 率 别 般风 险 建立健全的环保制度，严格落实执行 原料及生产环节加大检测力度，生产过程严 格按9 外部 环保部门对工厂企业的环保要求及 检查力度比较局. 周围居民或单位，对公司环境外排 比3 3 办公室 全年 有效 10 外部 较重视，需要定期进行沟通，及 时解决环境投诉 4 2 般风 照环保要求，减少环境外排对周围居民 和环境的险 影响，定期检测，确保环境外排达 标。 办公室 全年 有效 11 外部 行政主管部门及的要求 4 2 般风 公司环保资质及设施较为齐全，逐步完善管 理制险 般风 险 度，保证公司运行过程中合规合法运行。 办公室 全年 有效 12 外部 部份顾客对提供的技术资料涉及到 的环保要求较高 本企业位于天津市，依据产业结构 调4 2 在进行施工方案编写时，需要考虑环保要求。 人事行政 部 人事行政 部 全年 有效 13 外部 整指导目录属于鼓励类，符合产 业导向. 国家在2015.1.1 实施的中华人民 3 2 低风险 办公过程中注意环保控制。 全年 有效 14 外部 共和国环境保被称为史上最严 厉的法律 4 2 般风 .加强人员培训；定期更新法律法规；进行合 规人事行政 险 性评价；加大环保设备、人员投入，加强 日强检部 测及监控 全年 有效
