质量管理体系整合工作计划
本工作计划与安排分为4个阶段进行，从2011年11月至2012年01月共3个月。 1（第一阶段:营运体系资源整合规划阶段(2011年11月1日至2011年11月10日，已完成) (1）工作目的:通过对现行营运体系的调研、分析,明确营运体系资源整合工作内容。 （2)工作内容：对公司各部门工作流程、工作程序、支持表单及运行状况进行调研、分析,明确
现行营运体系的优势和缺失，收集、整理所需基础资料,向公司经营层提出《营运体系资源
整合规划》方案。
(3)工作方式:采用调查,与部门主管沟通、讨论，收集和整理所需的基础资料的方法. （4)工作成果：行成《营运体系资源整合规划》
2（第二阶段：质量管理体系整合阶段（2011年11月10日至2011年12月10日） (1)工作目的:形成以ISO9001：2008质量管理体系为基准的适合本公司运行的质量管理体系. （2）工作内容：对现有质量管理体系的质量手册,程序文件,管理性文件，运用表单等进行修订、
完善,对缺失的需要的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单进行补充，最终
形成符合ISO9001:2008质量管理体系要求的质量手册,程序文件，管理规定,运
用表单，并在实际工作中运行。
（3）工作方式：总经办编制《质量管理体系整合计划及责任书》，采用总经办主导，各部门主要
管理人员参与制定本部相关的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单，部门主
管集体讨论定稿，集中和分散培训等方法进行。
(4)工作成果:打印成册的《质量手册》,《程序文件》，《管理规定》。 3（第三阶段：部门组织结构、职能职责、职务说明书整合阶段(2011年11月10日至2011年12
月31日)
（1)工作目的:明确各部门的组织结构、职能职责和岗位职责。
（2)工作内容:设计部门组织结构、职能职责和修订现有的职务说明书,到各部门工作现场进行
跟踪观察和验证,对完成的部门职能说明书、岗位说明书进行校正；请各部门确认，
使各部门组织结构、职能职责和岗位职责明确细化，定编定岗。 （3）工作方式:总经办编制《部门组织结构、职能职责、职务说明书整合计划及责任书》，采用
总经办主导,总经办编制部门职能职责，各部编制本部门组织结构、各岗位职
务说明书，集体或分散讨论定稿，集中或分散培训等方法进行。 （4）工作成果:打印成册的《部门职能和职务说明书》
4(第四阶段:质量管理体系内部审核和完善阶段(2012年01月10日至2012年01月15日） （1)工作目的:验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评审提供依据。 （2）工作内容:组织实施内部质量管理体系审核、编制内审计划、内审报告及年度内审总结报告，
对不合格项实施纠正与预防措施并对纠正措施实施情况跟踪验证。 （3)工作方式:总经办、品质部主导，各部参与,采用首次会议、现场审核、开具《不符合报告》、
被审核方确认、汇总审核结果、末次会议、制订内审报告、审核内审报告、批准内
审报告、下发内审报告、针对《不符合报告》制订纠正和预防措施、措施确认、实
施措施、效果验证、达到效果、关闭项目、做年度内审总结报告、提交管理评审的
程序进行。
(4)工作成果:《内审报告》 《内审不合格报告》 《年度内审总结报告》 1
第二阶段质量管理体系整合计划及责任书（2011年11月10日至2011年12月10日）
以ISO9001：2008质量管理体系为基准构建适合本公司运行的质量管理体系 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考) 负责人 门 日期 签名
文件总览表
管理体系文件管文件发放/回收记录表
理规定 行政部 图面发行/调用/回收一览表 4。 文件控制程序 11月31日前 文件变更申请单 4.2//4.2。3/4。2技术文件管理规技术部 质量管 质量管理体系 文件申请单 定 .4 外来文件接收记录表 理体系
质量记录一览表 品质部 质量记录控制程序 11月31日前 记录销毁登记表
4。1/4.2。1/4.2。 5. 质量手册(一级文件) 总经办 11月31日前 2/5。4.2/5。5/5.
5.2 管理 管理责任
5.5.3/5.6/5.6. 信息沟通控制程序 总经办 11月31日前 职责 1/5。6.2 人力资源决策权一览表 人力资源年度规划表 人力资源需求预测表
人力资源供给预测表 人力资源控制程序 行政部 11月31日前 人力资源管理费用编制表 人员编制调整表 月份人员需求估算表
基础设施检查记录 6. 人力资源/工作基础设施维护计划 行政部 基础设施控制程序 11月31日前 资源 6.1/6。2/6.4 基础设施维护记录 环境 管理 全厂5S区域责任对照表
5S检查表(生产区) 5S检查表(办公区）
5S稽核违章通知 行政部 工作环境控制程序 11月31日前 5S违章纠正报告
5S违章通知/纠正报告收发登记表 5S周稽查评分汇总表 2
责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件（内容供参考） 负责人 门 日期 签名
仪器设备请购(改造)项目申请单
设备登记管理台帐 设备内部调拨单 新增设备接收单 设备验收单
德世公司固定资产铭牌
设备管理控制程序 设备日常保养点检表 行政部 11月31日前 设备检修计划 设备维修备件清单
设备维护/保养稽核表 仪器设备维修(费用结算)单 维修设备交付使用移交单 设备报废申请单 模具制作申请单 6。 模具报价单
开模进度表 资源 设施 6.3 模具预收报告 管理
新制模具产品尺寸检验记录表 模具设计与开发管理程序 技术部 11月31日前 (续) 模具修改通知单
模具验收报告 外协模具管理台账 模具报废申请单
工装夹具制作申请单 工装夹具制作记录表 工装夹具验收单
工装夹具管理台帐 工装设计与开发管理程序 生技部 11月31日前 工装夹具制作一览表 工装夹具维修申请单 工装夹具转移单
工装夹具报废单 3
责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考） 负责人 门 日期 签名
产品实现规划 7。1 质量计划（QC工程图) 技术部 11月31日前 生产订购单 订单修改单 订单登记表
订单、取消变更结案追踪汇总表 订单评审控制程序 销售部 11月31日前 外贸订单签收记录 5.2/7.2/8.2。1/业务审查管理 客户订单货期准确率报表 7。5.4 内部顾客满意度调查表 客户满意度调查控制程序外部顾客满意度调查表 销售部 11月31日前 客 顾客满意度评价报告
客户投诉/退货处理单
客诉/退货处理单跟踪登记表 顾客沟通 7.2。3/8。2。1 客户投诉与处理控制程序 销售部 11月31日前 纠正和预防措施报告
客户投诉批率统计表 7
项目建议书 产 产品设计(改进)项目任务书 产品设计开发计划书 品
设计开发输入文件清单 实 产品设计(改进)评审记录表 现 产品设计（改进）验证记录表 试产报告 工艺文件更改通知单
设计文件更改通知单 工艺验证评设计开发控制程序 技术部 11月31日前 审报告 客户试用报告
设计开发信息联系单
设计开发输出文件清单 设计开发 7。3 电锤电镐检具清单 电锤电镐爆炸图清单 金加工工装夹具清单
装配工艺卡片 开模进度表 过程审核检查表 试生产问题改善清单
测量系统评分析报告 过程设计与开发程序 生技部 11月31日前 控制计划检查表
过程控制计划检查表 4
责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考) 负责人 门 日期 签名
更改通知单 设计更改评审报告
设计更改确认报告 更改控制程序 技术部 11月31日前 零部件（文件）工艺更改通知单 设计开发 7。3 更改跟踪记录
技术标准化管理程序 技术部 11月31日前 合格供应商名单一览表 供应商基本资料表 供应商评审表
供应商管理控制程序 合格供应商取消资格名单一览表 PMC部 11月31日前 合格供应商资格取消评审表
7.4/7。4。1/7.4.供应商评审计划表 采购 供应商考核表 2/7。4。3 7 物料需求计划 物料请购单 产 物料采购周期统计表
采购计划表 采购进度控制表 品 采购控制程序 PMC部 11月31日前 采购合同 采购送检单 实
采购/外协加工交付跟进表 现 生产月计划表 （续) 11月31日生产周计划表 生产计划控制程序 PMC部 单生产计划及物料综合表 前 半成品交接单
产能评估分析表 生产负荷评估分析表 生产过程管制 7。5.1/7.5.2 各产品标准工时、标准产量统计表
11月31日各产品生产周期统计表 生产过程控制程序 PMC部 生产进度跟进表 前 生产月有、周、日报表
生产排程变更通知单 产能评估表
标识与追溯性 7.5.3 标识与可追溯性控制程序 品质部 11月31日前 产品防护 7。5。5 产品防护控制程序 品质部 11月31日前 5
责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件（内容供参考） 负责人 门 日期 签名
量测仪器总览表 量测仪器校验报告书
量测仪器履历卡 量测装置与校验 7。6/8。1 监视和测量装置控制程序 品质部 11月31日前
校验计划表 校验周期表等 年度质量稽核计划表 稽核通知单
内部质量稽核查检表 内部审核控制程序 总经办 11月31日前 内部品质稽核缺失统计表
内部质量稽核 8。2。2 内部质量稽核报告 内部质量稽核总结报告等
管理评审计划内 管理评审控制程序 总经办 11月31日前 管理评审报告 8.
进料检验记录 测 量
进料检验日统计表 分析与 外协厂商质量检查表 改 进 进料检验日统计表
产前报告 8.1/8。2.3/8。2。首件检验报告 量测与监控 产品检验控制程序 品质部 11月31日前 4 制程巡检记录表
制程巡回检验表 生产流程管制卡 不良产品追踪表 成品检验记录表 质量异常通知单 不合格品处理报告
不良产品追踪表 不合格品管制 8。3 不合格品管制程序 品质部 黄文忠 11月31日前
供应商不合格品记录表 不合格品对策表 6
责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件（内容供参考) 负责人 门 日期 签名
生产达标率趋势图 产成品最终检验记录表 客户满意度结果分数表 文件出错投诉统计表 生产不良品统计表 生产不良品率趋势图
原材料进料良品批率统计表 原物料帐准确率统计表 成品帐准确率统计表
成品入库不良批率趋势图 11月31日前 数据分析 8.1/8.4 数据分析控制程序 品质部
8。 客户抱怨/退货处理单跟踪登记表 委外进料良品率统计表 客户满意测 量
度调查表 分析与 项目改善追踪表 改 进 原物料准时到货率统计表 （续） 委外加工品准时到货率统计表 人员流动率统计表 改善对策表 持续改善追踪表
纠正和预防措施通知单 品质部 11月31日前 纠正与预防措施控制程序 持续改进申请表 纠正与预防措施8。5.1/8。5。2/8.
持续改进项目评定意见表 及持续改进 5。3 11月31日前 持续改进控制程序 品质部 持续改进实施计划表
持续改进项目评定标准 7
