定西市安定区合管办二0一四上半年考核记录表
考核单位： 考核单位院长签字：
考核组成员： 考核组组长签字：
考核时间：
2014年上半年安定区新农合定点医疗机构考核评分表
考核单位： 考核时间： 考核分数：项目考 核 内 容1、在显著位置悬挂新农合定点医疗机构标识牌。2、成立合管科，有新农合管理领导小组，有分管领导，人员结构合理，配备两人以上专兼职工作人员负责日常工作。3、设立专门办公室，配备基本办公设施（桌、椅、资料柜一、机构建、电脑、打印机、复印机等），制度上墙，有安全防护措施设（7分）。4、定点医疗机构实行“一站式”结算服务，合管科要与住院处设在同一处，方便群众。5.各项制度健全，人员职责清楚，分工明确。1、设置新农合宣传栏，有新农合宣传材料。在醒目位置悬挂参合农民就诊及报销流程。新农合明白卡每户一份发放到位。2、组织职工学习新农合法规，每年不少于4次，学习有记录，能熟悉新农合（补偿方案、转诊制度、分级诊疗、门诊特殊病种、住院重大疾病等）二、学习宣3、设置公示栏，公示参合农民住院就医补助情况（每月1传与公示次）、新农合不予报销范围、调整及合管办要求公示的（8分）其他内容，并能及时更新。4、设置合作医疗举报箱，公示卫生局、农合办监督举报电话。5、对农民反映的问题和平时工作中出现的问题及时解决。无越级上访或举报案件。1、及时填写住院参合患者身份核实确认登记表，住院时审查核对并签字，无冒名顶替现象发生。分值111222评分标准现场查看，未悬挂扣1分；查看文件资料，无领导小组扣0.3分，无专职人员扣1分，无分管领导扣0.2分。现场查看，未设立专门办公室扣0.4分，未配备办公设施扣0.2分，无制度扣0.2分，无安全防护措施扣0.2分。现场查看，没有实行“一站式”服务扣1分。报销结算流程不合理扣1分。现场查看资料，工作职责执行不当或未履行扣0.5分。无制度扣1分，制度未上墙扣0.5分。现场查看，无宣传专栏扣0.5分，无宣传材料扣0.2分。未悬挂就诊及报销流程者扣0.3分，明白卡发放不到位或登记册签名不详实的扣1分。查记录、学习笔记，学习缺1次扣0.5分；随机提问，医务人员不掌握新农合相关扣0.5分。现场查看，报销情况公示少一次扣0.5分，其它内容未公示发现1次扣0.5分。公示内容陈旧，不及时更新扣1分。现场查看，未设置合作医疗举报箱扣1分；未公示卫生局、农合办举报电话各扣0.5分。查看记录，走访患者，对农民反映的问题和平时在工作中出现的问题不及时上报发现1例扣1分；有越级上访或举报案件扣2分。现场抽查住院病历10份，发现一例不使用签字表或签字不全的，各扣0.5分或0.2分，有冒名顶替者此项不得分。得分扣分原因12123项目考 核 内 容2、严禁违反收费规定，超标准收费，扩大和分解收费项目。不得将目录外药品或自费项目变通为目录内药品和项目报销。分值3评分标准随机抽查住院病历20份，违反收费规定，超标准收费，扩大和分解收费项目，每超收10元扣0.5分。发现有变通现象者此项不得分。抽查一个月的住院报帐病历，发现一例无调查表扣0.5分，调查内容不完整的一例扣0.2分。查走访调查记录，每季一次，缺一次扣0.5分，无记录不得分。5项共4分，现场抽查住院信息50条，每低于1%扣1分，分值扣完为止。现场抽查住院信息50条，跨月录入1例扣0.5分，不按时报账 1次扣1分，分值扣完为止。掌握不熟练、执行标准不严格发现1例扣0.5分未完成者不得分，对接不完全酌情扣分。查看维护记录，不维护扣0.5分，网络不通畅1次扣0.5分。现场察看，未上墙公布各扣0.5分。内容不全酌情扣分。未实施零差率者此项不得分。现场抽查有自费药品病历20份，未签字同意者扣0.5分，县级自费比例每超过1%扣0.5分，扣完为止。乡级使用目录外药品此项不得分。得分扣分原因 三、监督管理（12分）3、实行住院外伤病人和住院大额医药费用调查制度，调查表内容填写清晰完整。4、卫生院工作人员定期或不定期的深入基层，走村入户，调查新农合村级门诊报销情况，各项记录完整齐全。1、对住院患者入院信息48h内100%录入信息系统，出院时即时结算率100%，结算准确率100%，网络直报率100%。门诊及时入网率达100%。2、严格遵守新农合信息管理制度，做好新农合信息管理工作。当月住院病人资料当月录完，按时完成报账工作。四、网络管3、经办人员严格执行新农合相关及规定，熟练掌握补理(13分)偿程序、标准、操作流程和不予报销范围。4.完成各定点医疗机构医院管理系统（HIS)与省新农合信息管理平台的无缝对接，确保信息的准确，完整。5、自觉维护电脑设备，维护网络通畅。1、常用药品价格和医疗服务价格在醒目位置上墙公示 。2.严格执行国家（基本）药物零差率销售制度。五、药品管3、建立自费药品及目录外药品告知及签字同意制度。乡理（10分）（镇）级定点医疗机构不得使用目录外药品，县级定点医疗机构使用目录外药品的比例不能超过5%。3343222223、药品管理（10分）
项目考 核 内 容4、定点医疗机构按照药甘肃省药品目录采购药品，做到合理用药，合理检查，合理治疗，不开大处方。1、严格执行部分住院病种分级诊疗制度。对因转院、自动出院等未完成治疗疗程的，应退出分级诊疗定额付费管理。2、实行分级诊疗病种限额付费管理。六、分级诊疗工作（103、严格执行分级诊疗病人转诊制度，如无严重并发症等特分）殊原因不得随意转诊。区级医疗机构收住乡级分级诊疗病种病人时，应履行告知义务，填写告知同意书。4、区、乡两级医疗机构住院收取部分押金制度的执行情况。1.门诊日志、处方书写规范完整，诊断与治疗相符。2、各类补偿资料：包括补偿月汇总表、报销明细表、患者七、门诊统签字表、门诊等填写规范完整。筹管理（103、平均处方费用情况（乡级≦35元，村级≦20元）；分）4、本乡镇共有 村， 村卫生室，直报 个。直报比%，说明村卫生室不能直报的原因。１、设立新农合医疗费用报销账户，用于新农合基金的支出和垫付，日清月结。八、财务管2、票据使用规范，无伪造、涂改现象，补助凭据需有领款理（6分）人签字或盖章，签字无顶替、伪造。3、新农合门诊、住院票据入医院总账，做到帐帐相符，帐证相符，帐表相符。分值32评分标准随机抽查住院病历20份，门诊处方50份，发现不合理检查单或处方1份扣0.5分。在HIS系统中抽查50个出院病人信息，发现1例未落实分级诊疗制度扣0.5分。同上抽查，发现因费用过高未实行定额付费的扣1分。查转诊登记，发现转诊不规范扣0.5分；发现乡级诊疗病种在区级医疗机构住院治疗，且未履行告知义务或未填写告知同意书的，发现一例扣1分。随机抽查分级诊疗病种10例，发现一例未实行部分押金扣1分。现场抽查乡、村两级近期门诊处方各50张，1张不合格扣0.1分；发现1例诊疗不符扣1分。抽查1-6月任意1个月补偿资料，每发现1处错误扣0.2分，有顶替签字或未签字的扣2分抽查1-6月任意1个月处方平均费用，每高1元扣0.5分查阅资料，对具备直报条件的村卫生室，未报销门诊费用的，发现一个扣1分。根据帐务处理情况，未设立帐户扣0.5分，未单独记帐不得分。记账不及时扣1分。平时抽查与现场察看，有伪造、涂改现象发现1例扣0.5分，无患者及相关人员签字发现1例扣0.1分，签字有顶替、伪造发现1例扣0.2分。查看医院账目，未入医院总账扣1分；帐帐、帐证、帐表不相符扣1分。得分扣分原因2422224222项目考 核 内 容1、控制医疗费用不合理增长，次均住院费用不得高于合管办规定指标，亦不能高于同期非参合患者平均住院费用。分值41213413评分标准每超出次均住院费用上限50元扣1分。超出非参合患者50元扣1分。每超出标准1天扣0.2分。按照抽查数百分比扣分，每超出1%扣0.2分。查找制卡率低的原因，根据卫生院责任程度酌情扣分；发卡率每降1%扣1分；卡未发到户原因不情扣0.5分。制卡信息报送率每降1%扣1分，对制卡信息未报送的原因不清楚的不得分。现场抽查50条住院信息，有卡农户未持卡就医的每降1%扣1分。符合要求得5分，不符合要求按比例扣分。得分扣分原因九、控制指标（7分）2、平均住院天数（以等级医院评审标准为参照）。3.门诊处方、出院带药不能超过7日常用量（慢病除外）。1、制卡率：已发卡%。张，2014年参合户，制卡率2、发卡率100%：银行制卡 张，现已发卡 张，发十、“一卡卡率 % ，卡未发到户的原因。通”发放与3、制卡信息报送率100%：报送银行信息户，未持卡使用（12的农户 户， 报送率 %。分）4、制卡信息未报送 户，未报送原因是否清楚。5、持卡农户“一卡通”使用率100%。十一、信息各类报表资料：包括区外住院病历复印件、 住院、 补资料的收集偿凭证、补偿明细表、门诊处方、门诊、门诊补偿签字与保存（5表、明细表、汇总表等装订整齐规范，及时整理归档。分） 发现定点医疗机构存在编造虚假处方、虚假病历、虚假十二、否定医疗收费单据、虚假住院、门诊人次，虚假医疗费用、补偿指标费用，冒名顶替、弄虚作假等骗取、套取新农合基金行为的实行单项否决。
5检查发现存在上述现象者此次考核不得分，情节严重者直接取消定点医疗机构资格。
