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危险化学品从业单位安全生产标准化
单位名称：
XX公司
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自评报告
自评人员
自评组 组长 姓 名 成员 自评员证书编号 签 字 签 字 姓 名 评审人员培训合格证书编号 外聘专家 2
企业名称： XX公司 企业地址： 电话： 传真： 邮编： 自评日期： 20 年 月 日 至 20 年 月 日 自评目的：评价公司安全标准化运行状况，对照《危险化学品从业单位生产标准化评审标准》的要求，查找符合项与不符合项。 自评范围：公司内所有生产经营活动，包括公司生产装置、安全设施、安全管理制度、法律法规、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有设备设施、公司内的办公及生活的设施及活动。 自评准则：1、相关法律、法规和标准； 2、《危险化学品从业单位生产标准化评审标准》； 3、公司与规范相关的文件； 企业主要参加人员：组长： 副组长： 成员： 企业的基本情况： 3
文件自评综述： 公司编制了标准化体系文件经审核后已于20 年 月 日开始实施，其他如各类安全检查表在20 年 月经过了评审，并发布实施。 法律法规符合性综述： 评价组成员针对公司适用的法律法规条款进行了法律法规遵循情况的符合性和适用性评价。通过对法律法规的符合性和适用性评价，各部门（车间）都能够有效遵循法律法规进行生产经营管理工作。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对安全意识和安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。 现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）： 公司根据《危险化学品从业单位生产标准化评审标准》要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下： 1、成立了以经理为组长的安全标准化工作领导小组，推动安全标准化工作。 2、举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训。 3、对公司安全生产管理现状进行了调查摸底，在保持原有企业管理模式的基础上，按照标准化完善了相关职责定位、梳理了业务流程，对包括机构职责、风险管理、业务流程、文件体系、人员设备状态等分别进行了整改落实，拟定体系文件架构，完善标准化文件。 在企业试运行自评达标过程中，我公司组织了全体安全管理人员召开了“安全生产标准化达标”会议，同时组织全体在岗人员培训安全生产相关知识及法律法规。 在达标自评过程中，我公司对各项安全管理制度进行了审核，根据我公司的现状与相关法规修改、编制、完善了公司各项安全管理制度，建立了各项安全生产管理档案；对我司的设备设施、生产现场进行了多次全面性普查清点，并针对各种机械设备进行了逐台逐项地检查与考评；针对厂区、车间作业环境进行安全隐患检查，并且整改达标。 一）、安全目标完成情况 公司领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任务，实现了无伤亡、无重大火灾或爆炸、无重大特种设备安全事故发生。 二）、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况： 公司建立有完善的安全管理网络，总经理为公司安全生产第一责任者，对公司安全生产负责。安委会办公室设在安环部，具体主管部门为安全环保部。公司配置专职安全员。 依据上级文件要求，建立了安全专业安全管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管
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理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。 三）、安全投入情况：公司针对各类事故的举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过新建、维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司年安全投入预算 万元，用于安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训、安全标准化咨询）等费用。 四）、法律法规、安全管理制度建立及执行情况：在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用的法律法规清单，建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。 五）、安全生产教育培训情况：根据国家、公司相关管理要求，执行 《 员工安全教育培训管理办法 》 文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论。按照法律法规要求，生产负责人、安全管理人员、特种作业人员在相关培训机构培训合格，并取证。 六）、设备设施管理情况：公司由制造负责设备运行、点检、检修管理。合理安排检修计划，严格控制购置申请、验收、变更、报废等环节，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。 七）、作业安全管理：公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求每年在规定时间由安环部，开展对于公司管理文件、岗位规程等培训、评审、修订。岗位员工经培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。 八）、隐患排查、整改情况：公司对隐患排查情况进行车间每日检查、生产系统领导每周组织检查、公司每月组织检查，对发现的安全隐患同一填写整改单，制定整改措施、确定整改人和整改时间、验证整改情况、未完成处罚，使安全隐患整改管理达到闭环。公司同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三、专项安全隐患排查等工作发动全员的力量，开展全员安全管理。并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。 九）、危险源控制情况：根据公司 《 风险评价及其控制措施管理制度 》 的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作。不定期组织各作业区对原危险源辨识做进一步辨识，重点加强对控制措施的修改与完善。对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程或管理制度中有控制措施。完善后控制措施，组织员工认真学习、掌握。 十）、职业健康管理情况：根据公司 《 职业健康管理制度 》 的要求，对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保不存在职业禁忌症的人员。
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主要工作有： 1 ）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施； 2 ）对职业危害岗位每年组织体检。 3 ）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。 4 ）劳动合同中注明职业危害及预防措施。 5 ）加强劳动防护用品佩戴检查、处罚。 十一）、应急救援：在应急救援管理上，公司建有应急联络管理，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。公司组织全员学习和熟悉管理。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，公司制订了综合应急预案和专项应急预案，主要涉及触电、火灾、人员受伤等，并且落实到年度岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行定期检查和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。 十二）、事故管理：按照公司 《应急管理制度 》 ，加强事故和违章管理，对现场查出的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。 十三）、绩效评定和持续改进：按照公司 《 绩效评定管理制度 》 ，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对公司的安全绩效进行评价。公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。 自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论： 通过达标自评，我公司在安全生产标准化方面尚存在以下几方面的不足之处： 1 、对安全措施的检查力度不够 ； 2 、对新员工的安全教育培训较少； 3 、有个别员工违章操作。 此次自评过程中发现的问题以制定了相应的改善措施并得到了有效地执行和落实。 自评结论： 这次“安全标准化达标活动“的具体实施，对我公司的安全生产起到了有效监管，切实加强我公司安全生产管理的基础工作，给我们企业带来很大的收益。符合三级安全标准化体系建设的基本要求。 其他： 建议公司在职业危害管理方面加强管理。计划明年制定员工健康监护办法，严格加强职业危害管理。加大对员工的安全意识的培训，加强对生产设备设施、安全设备设施的维护保养，确保安全运行 1、 加大安全标准化工作的宣贯力度； 2、 建立长效机制，不断完善提升； 3、 严格考评制度，强化推动。 6
自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 自评单位盖章 7
