危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告

自评报告

单位名称：黄石泰华工业科技发展有限公司

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2、概述

2.1企业简介

黄石泰华工业科技发展有限公司位于湖北省东南江中下游南岸的黄石市，于2006年10月成立，公司注册资金600万元，占地230115m2，总资产1.5亿元，年销售收入达2.3亿余元。

公司现有职工106人，拥有高、中级工程技术人才10人，。设综合部、安环部、生产部、供销部、技术中心、计财部及工会等机构。下辖精制车间、动力车间。配备了专兼职安全管理人员3人。公司坚持以人为本，以科技创新为动力，不断淘汰落后的生产工艺和装备，于2007年以550万元技术使用费引进四川天一科技股份公司拥有的变压吸附和自主开发的低温加氢清洁生产工艺，采用国内先进的生产工艺、装备，充分利用周边省份丰富的炼焦副产品焦化粗苯资源。

公司已建成年产2.5万吨粗苯加氢清洁精制工艺装置。粗苯加氢清洁精制工艺装置由西南化工设计研究院自主研发设计，技术国内领先。公司主导产品：焦化特级纯苯17500t/a、甲苯5000t/a、二甲苯2500 t/a。生产工艺流程图如下：

重质苯 轻苯 粗苯 废水 弛放气 加轻油 加 氢 氢气循环 脱轻塔 预精馏 XS组分 低沸物 氢气 压 缩 二甲苯精馏 纯苯塔 萃取精馏 BT组分 弛放气 非芳烃 原料预处理 甲醇裂解制氢 重质苯 二甲苯 甲苯 纯苯 2

主要工艺设备一览表

序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 二苯塔重沸器 二苯塔冷凝冷却器 二苯塔 二苯塔油水分离器 二苯塔回流泵 重质苯输送泵 规格 立式热虹吸式Φ1100 卧式固定管板 2Φ900F=129m 浮阀塔Φ1400 卧式椭圆封头 Φ1400L～4162 Q=12m/h，H=50m Q=0.8～1m/h，H=50m 立式椭圆封头 Φ716×3070 3V=0.88m 立式椭圆封头 3Φ1032×4730 V=3m Q=300Nm/h Q=5000Nm/h 3333主要材料 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 组合件 组合件 数量 2 1 1 1 2 2 生产 黄石锅炉容器厂 鄂州长江容器厂 张家港华陵化工 鄂州长江容器厂 大连海密梯克 江苏海狮泵业 一、原料预处理工序 二、压缩工序 1 氢气缓冲罐 20R 20Ⅱ 1 武汉振声华隆 2 3 4 循环气缓冲罐 氢气压缩机 循环气压缩机 16MnR 20Ⅲ 组合件 组合件 1 2 2 武汉振声华隆 安瑞克(蚌埠) 安瑞克(蚌埠) 三、加氢工序 1 2 3 4 5 6 7 原料油换热器 氢气换热器 蒸发器再沸器 蒸发器 原料气过热器 反应气换热器 油气冷却器 立式固定管板Φ700 0Cr18Ni10Ti 2L=7465mm F=107.8m 立式固定管板Φ400 2L=5820mm F=30m 立式固定管板Φ700 2L=6095mm F=71.6m 立式椭圆封头 3V=4.23m 立式固定管板Φ400 2L=5820mm F=34m 立式固定管板Φ400 2L=5820mm FN=34m 立式固定管板Φ700 2L=7111mm FN=156m 卧式固定管板Φ250 2L=4298mm FN=7.6m 立式平顶平底ΦDN900 3V=1.0m 立式平顶平底Φ2000 3V=8.0m 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni10Ti 16MnR 16MnR 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni10Ti 10/16MnR（管）/10（壳） Q235-B 2 1 1 1 1 3 1 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 张家港华陵化工 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 8 循环气加热器 1 鄂州长江容器厂 9 阻聚剂高位槽 1 鄂州长江容器厂 10 原料油高位槽 Q235-B 1 鄂州长江容器厂 3

11 软水高位槽 立式平顶平底Φ900 3V=1.0m 卧式椭圆形封头Φ1400L 3=4198mm V=1.0m 立式平顶平底Φ1800 3V=4.0m 立式椭圆形封头 Φ1200 H=8100mm 立式椭圆形封头 Φ1200 H=14025mm P=250kW 流量：Q=4m/h Q=1L/h，P=4.0MPa Q=8.5m/h，H=430m Q=1L/h，P=4.0MPa Q=3m/h，H=45m 卧式固定管板Φ350 2F=3×41m 卧式固定管板Φ325 2F=26m 卧式固定管板Φ400 2F=21.1m 卧式固定管板Φ325 2F=12m 填料塔 DN800/1800 卧式椭圆封头 DN800L～2870 卧式椭圆形封头 Φ1800×4470 3V=10m 卧式椭圆形封头 Φ1600×4470 卧式椭圆形封头 Φ1600×3575 卧式椭圆形封头 Φ1600×4270 3V=10m 立式平底锥顶 Φ3000×40 立式平底平盖 333Q235-B，20 1 鄂州长江容器厂 12 高压分离器 16MnR 1 鄂州长江容器厂 13 14 15 16 17 18 19 20 21 地下槽 预加氢反应器 加氢反应器 电加热 桶泵 阻聚剂泵 原料泵 软水加压泵 液下泵 Q235-B，20 15CrMoR＆0 0Cr19Ni10 15CrMoR＆0 0Cr19Ni10 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 1 1 1 1 1 3 2 2 2 鄂州长江容器厂 张家港华陵化工 张家港华陵化工 镇江恒安防爆 上海索强流体 重庆水泵厂 江苏海狮泵业 重庆水泵厂 江苏海狮泵业 四、脱轻工序 1 2 3 4 5 6 脱氢塔入塔预热器 加氢油冷却器 脱氢塔冷凝冷却器 尾气冷却器 脱氢塔 脱氢塔回流罐 碳钢 碳钢 不锈钢 不锈钢 碳钢 碳钢 1 1 1 1 1 1 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 张家港华陵化工 鄂州长江容器厂 1 鄂州长江容器厂 五、预精馏、精馏工序 1 预精馏塔贮罐 20Ⅱ，20R 2 3 预精馏塔回流罐 再生塔回流罐 20Ⅱ，20R 20R 1 1 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 4 纯苯塔回流罐 20R 1 鄂州长江容器厂 5 6 新鲜溶剂贮罐 地下槽 20、Q235-B Q235-B 1 1 武汉振声华隆 鄂州长江容器厂 4

Φ1800×1800 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 放空扬液槽 萃取精馏塔回流罐 二甲苯计量槽 预精馏塔进料一级加热器 预精馏塔进料二级加热器 预精馏塔再沸器 预精馏塔冷凝器 萃取塔进料冷却器 萃取塔再沸器Ⅰ 萃取塔再沸器Ⅱ 萃取塔冷凝器 再生塔再沸器 再生塔冷凝器 溶剂再生器 再生溶剂再生器 纯苯塔再沸器 纯苯塔冷凝器 甲苯产品冷却器 纯苯产品冷却器 BT液冷却器 放空冷凝器 卧式椭圆封头 Φ1200×3795 立式椭圆形封头 Φ700×2715 立式椭圆形封头 Φ1200×3270 卧式固定管板 Φ219×3580 卧式固定管板 Φ273×3660 立式热虹吸式换热器 Φ1000×4166 卧式固定管板 Φ500×3961 卧式固定管板 Φ500×3961 立式固定管板 Φ800×6715 立式固定管板 Φ500×3975 卧式固定管板 Φ325×3760 立式热虹吸式换热器 Φ700×4768 卧式固定管板 Φ900×7145 釜式U型管换热器釜 Φ1400×4415 卧式固定管板 Φ500×3961 立式热虹吸式换热器 Φ1100×4055 卧式固定管板 Φ600×5530 卧式固定管板 Φ325×3760 卧式固定管板 Φ325×3760 卧式固定管板 Φ325×5308 卧式固定管板 Φ325×2555 20Ⅱ，20R 20R 20R 20、20Ⅱ、20R 10，16MnR 16MnR 16MnR 16MnR 16MnR 16MnR 20，20R，Q235-B 16MnR 20R、Q235-B 20R 16MnR 20R 20R、Q235-B 20，20R 20，20R 10，Q235-B 20，20R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 黄石市锅炉容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 鄂州长江容器厂 5

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

预精馏塔 萃取精馏塔 溶剂再生塔 二甲苯塔 纯苯精馏塔 预精馏塔进料泵 预精馏塔回流泵 再生塔进料泵 萃取塔回流泵 再生塔釜液泵 再生塔回流泵 纯苯塔釜液泵 纯苯塔回流泵 液下泵 新鲜溶剂泵 液环真空机组 真空机组环液泵 粗苯贮槽 重质苯贮槽 轻苯贮槽 纯苯计量槽 纯苯贮槽 非芳烃贮槽 BT贮槽 XS贮槽 甲苯贮槽 二甲苯贮槽 粗苯卸料泵 粗苯进料泵 重质苯进料泵 纯苯输送泵 纯苯装车泵 非芳烃输送泵 BT输送泵 立式浮阀塔 Φ1400×41145 立式浮阀塔和填料塔 Φ250/1400 立式填料塔 Φ1400 ×32290 立式填料塔 3V=2.0m 立式浮阀塔 Φ1600×485 Q=8.4m/h，H=85m Q=12.0m/h，H=65m Q=50m/h，H=40m Q=0.5～1.0m/h，H=60m Q=45m/h，H=70m Q=15m/h，H=60m Q=1.1～1.4m/h，H=50m Q=14.5m/h，H=65m Q=4.0m/h，H=65m Q=10.0m/h，H=30m 抽气速率Q=500m/h 极限真空5kPa Q=2.5m/h，H=65m V=2000m V=200m V=500m V=100m V=1000m V=100m V=500m V=100m V=500m V=500m Q=50m/h，H=30m Q=9m/h，H=60m Q=30m/h，H=35m Q=30m/h，H=35m Q=30m/h，H=35m Q=30m/h，H=35m Q=9m/h，H=60m 6

3333333333333333333333333333316MnR 20R、20Ⅲ 20R、20Ⅲ 20R、20Ⅲ 16MnR 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 组合件 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 张家港华陵化工 张家港华陵化工 张家港华陵化工 张家港华陵化工 张家港华陵化工 大连海密梯克 大连海密梯克 大连海密梯克 大连海密梯克 大连海密梯克 大连海密梯克 大连海密梯克 大连海密梯克 江苏海狮泵业 大连海密梯克 广东佛山水泵厂 广东佛山水泵厂 武汉振声华隆 武汉振声华隆 武汉振声华隆 武汉振声华隆 武汉振声华隆 武汉振声华隆 武汉振声华隆 武汉振声华隆 武汉振声华隆 武汉振声华隆 江苏海狮泵业 江苏海狮泵业 江苏海狮泵业 大连海密梯克 大连海密梯克 江苏海狮泵业 大连海密梯克 六、罐区 18 19 20 21 甲苯输送泵 二甲苯输送泵 轻苯输送泵 甲醇贮罐 Q=30m/h，H=35m Q=30m/h，H=35m Q=9m/h，H=45m V=100m 3333组合件 组合件 组合件 碳钢 1 1 2 2 江苏海狮泵业 江苏海狮泵业 大连海密梯克 武汉振声华隆 七、锅炉 1 2 蒸汽锅炉 有机载热体炉 压力2.5MPa， 蒸发量10t/h 120万大卡 1 1 福建锅炉厂 无锡锡能锅炉

公司生产工艺控制和检测手段先进，建立有先进、科学、完整的质量管理体系，2002年通过了ISO9001：2000质量体系认证，公司在实现加快企业发展的同时，始终优先考虑社会效益，致力发展循环经济，实现资源综合利用，走可持续发展道路。

2．2企业下属单位情况：本公司无下属单位。 3、概述（近三年伤亡事故与职业危害情况）

3.1公司自2009年4月正式生产以来，未发生轻伤以上人员伤害事故，安全生产形势总体良好。

3.2公司每年聘请黄石市疾病防疫控制中心对生产区的作业场所职业危害因素进行现场检测与评价，根据检测情况及时调整职业卫生管理措施，全面预防职业卫生事故的发生，近三年的检测情况如下：

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3.2.1有毒、有害作业的监测数据

2012年粉尘、毒物TWA、STEL一览表

检测 车间 工种 结3职(mg/m) 业CTWA 病 危害因素 粉尘 苯 1.10 果PC-TWA PC-STEL 33CSTEL (mg/m) (mg/m) 标准超标倍数 实际超标倍数 不合格指标 采取个体防护措施 - 评价结论 锅炉工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工

5.6 4.0 - 2 1.4 - 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 1.8 6.2 6 10 - - - - 苯 苯 甲苯 甲苯 甲苯 二甲苯 二甲苯 3.4 1.6 3.4 7.2 6 6 10 10 - - - - - - - - 精 制 车 间 0.53 4.5 50 100 - - - - 3.8 0.27 3.8 4.00 50 50 100 100 - - - - - - - - 0.18 2.30 50 100 - - - - <1.0 <1.0 50 100 - - - - 二甲<0.035 2.30 苯 50 100 - - - - 8

2013年粉尘、毒物TWA、STEL一览表 检测 车间 工种 结3职(mg/m) 业CTWA 病 危害因素 粉尘 苯 3.5 果PC-TWA PC-STEL 33CSTEL (mg/m) (mg/m) 标准超标倍数 实际超标倍数 不合格指标 采分取级 个体防护措施 - 0 锅炉工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工

4.8 4.0 - 2 1.2 - 0.34 <1.8 6 10 - - - - 0 苯 <0.062 <1.8 苯 0.6 <1.8 6 6 10 10 - - - - - - - - 0 0 精 制 车 间 甲<0.063 苯 甲<0.012 苯 甲苯 0.03 9.4 50 100 - - - - 0 3.7 13.0 50 50 100 100 - - - - - - - - 0 0 二甲<0.034 22.0 苯 二甲<0.034 苯 二甲苯 0.46 <10 50 100 - - - - 0 50 100 - - - - 0 24.0 50 100 - - - - 0 9

2014年粉尘、毒物TWA、STEL一览表 检测 车间 工种 结3职(mg/m) 业CTWA 病 危害因素 粉尘 苯 0.83 果PC-TWA PC-STEL 33CSTEL (mg/m) (mg/m) 标准超标倍数 实际超标倍数 不合格指标 采分取级 个体防护措施 - 0 锅炉工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工 主装置巡检 罐区巡检 卸料工 0.84 4.0 - 2 1.2 - 0.035 2.7 6 10 - - - - 0 苯 苯 0.19 1.1 1.3 2.5 6 6 10 10 - - - - - - - - 0 0 精 制 车 间 甲0.0068 <1.2 苯 甲苯 甲苯 0.027 0.045 <1.2 <1.2 50 100 - - - - 0 50 50 100 100 - - - - - - - - 0 0 二甲<0.014 <3.3 苯 二甲苯 0.013 <3.3 50 100 - - - - 0 50 100 - - - - 0 二甲<0.039 <3.3 苯 50 100 - - - - 0 3.2.2未发生职业病中毒和职业病患病事故。

3.2.3公司生产的产品为易燃易爆、有毒有害的危险化学品，由于在生产过程中涉及到多种危险且对人体有害的化学物质，它们将会通过皮肤、吸入等接触对人体产生职业危害，为了减轻对生产工人引

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起的职业危害，公司从下列几方面采取了有力的措施：

⑴成立了职业卫生管理机构，并配备有专职和兼职的职业卫生管理人员，负责本公司职业病的防治工作，制定职业病防治计划并有效实施。

⑵职业卫生管理制度和操作规程是消除或降低职业病危害因素对作业人员健康造成影响的有效管理手段和技术保障措施，也是避免职业病危害事故的重要环节之一，为此，公司建立健全了职业卫生管理制度和岗位操作规程，使公司的职业病防治工作在制度上得到了有力的保障。

⑶公司每年对从事有毒、有害岗位的作业人员定期进行职业健康体检，对从事有毒有害工作的人员建立健康监护档案，为职业病诊断、区分健康损害责任提供依据。对可能发生急性职业损伤的有毒、有害作业场所配置现场急救用品、冲洗设施。应急冲洗眼睛、皮肤等，减轻有毒物质对人体的危害。

⑷建立、健全作业场所职业危害因素的监测制度，按照上级有关部门的有关规定，定期对作业场所进行职业病菌危害因素的检测和评价。检测评价结果存入公司职业卫生档案，并向作业人员公布。

⑸为在一旦发生职业病危害事故时能及时应急处理、救治病人、控制事态、减少事故造成的伤亡和损失，公司建立了危险化学品事故应急救援预案并定期演练。

⑹对精制车间的废水、废气进行集中处理，综合利用，大大减少了现场的有毒有害物质的无组织排放，确保作业场所职业危害因素浓度达标。

⑺提供符合国家规定的劳保用品（安全帽、防护服、手套、口罩等）并监督操作工正确穿戴劳护用品。

⑻建立毒物安全周知卡，对操作人员进行培训，普及职业卫生专业知识，增强职业健康自我防护意识和能力。

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4、概述（安全标准化创建运行情况）

4.1为全面提升公司的安全生产水平，加强对公司的安全生产监督管理，全面加强基层和基础工作，促进自我约束，建立了持续改进的安全生产长效机制，2012年1月，我公司专门成立了安全生产标准化工作领导小组，总经理李雪刚亲自担任组长，全面领导安全生产标准化的创建工作，同时成立了自评小组，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的评价。于2012年8月通过验收评审，达到三级水平。

4.2安全生产标准化创建管理机构为安环部，公司专职安全管理人员和各车间，各部门主要负责人全程参与安全标准化的创建工作。

4.3近三年来，公司安全标准化领导小组不断学习生产的法律法规和法规，深刻理解和掌握标准的内容和要求，并与本公司实际情况有机结合起来，使得公司安全生产标准化已稳定运行了三年。为了进一步巩固公司本质安全成果，提升公司安全管理水平，全面落实企业安全主体责任，经公司研究决定，在安全标准化三级水平的基础上，创建二级水平。

隐患整改经费的落实情况

近年来我公司按照法律法规规定和上级部门要求，足额提取安全生产专项费用，保障隐患整改的有效实施，且逐年增加了安全生产投入、标准化实施手册详细规定了资金的使用。明确规定了我公司安全生产费用的如下支出范围：

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①现场作业场所安全设施费用支出。

②完善、改造和维护安全防护的设备设施费用支出。 ③安全防护用品费用。

④安全警示标志、标识、标语牌、资料类，自救器、安全带等应急救援器材，以及消防器材设施等费用支出。

⑤安全技能培训及进行应急救援演练费用支出。

⑥安全生产检查与评价支出，安全证照办理费用，安全生产标准化费用,重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

⑦其他与安全生产直接相关的支出。

4.4安全生产的工作落实重点在日常，安全生产工作落实的主体在我们每一位员工。公司今年在去年基础上继续努力，坚持务实不务虚，抓大不放小的原则，目前标准化体系运行情况良好：安全生产制度健全；安全生产费用投入按预计计划有序拨款；积极开展安全生产培训工作，加强对员工理论知识和安全技能的考核，各项台账建立规范、完整；设备管理工作深入，车间整顿有序；积极开展隐患排查工作，落实责任到车间，监督车间对安全隐患进行整改。

4.5自公司安全生产标准化创建以来，将安全生产标准化达标的各项标准与公司规章制度结合起来，并将达标的各项要求重新下发各各车间，要求各部门结合日常安全生产教育，组织员工学习；认真落实安全生产责任制。在以往的基础上，加大安全生产在日常工作考核中的比重；加强监督管理，公司自年初开始，组织设备、技术、生产、办公室、安全员每月定期对车间进行安全检查，发现问题，及时落实

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责任，并监管整改；每星期组织两次安全检查，每月定期组织部门安全负责人安全工作汇报，并落实下一步工作情况。通过标准化体系的制度化建设，将标准体系的各项要求融入到公司的日常管理中，将安全生产工作的落实融入到员工的日常工作中，做到人人讲安全，时时讲安全，处处讲安全。

安全生产离不开员工，标准化体系的运行更离不开全体员工的参与。公司创建安全生产标准化三级水平时虽然广泛发动员工参与，但由于部分员工，甚至是车间领导意识没跟上，对创建工作的积极性不高。针对这些问题，同时由于二级水平的要求更高，公司加强安全生产宣传，加大安全整改力度，积极向员工宣传安全生产的重要性，并要求车间定期组织员工学习，充分调动员工的积极性，确保此项工作做到全员参与。同时，公司结合新员工三级培训，积极向新员工传递安全生产的重要性以及公司安全标准化的基本情况，并要求各部门、车间加强对员工安全技能的培训，确保新员工在思想上重视，在技能上合格，在行动上参与。

5、安全生产基本情况（安全生产管理制度及有关规定制定情

况 ）

5.1公司建立完善了《安全生产管理制度》 《安全生产责任制》， 制定了总经理、车间主任、班组长、职工、安全生产管理员及管理部门的安全生产职责，制定了《安全生产管理目标》《安全教育、培训管理制度》《防火、防毒、防爆管理制度》《安全检查和隐患整改管理制度》《职工安全守则》《消防管理制度》以及“职业危害防治措施”所

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应有的20余项规章制度。

5.2在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各单位人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成一种长效机制。 为了确保安全生产，各工序都编写了安全操作规程，部分重要工序的操作规程制作成版面挂在主控室墙面显眼部位。通过在实际生产过程中对生产工艺不断摸索、总结，对操作规程进行重新编写，不断的完善操作规程，使安全操作规程更加全面、实用，规范标准。

6、安全生产基本情况（安全生产责任制奖惩考核情况）

为切实加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，新招人员入厂或员工调动工作时，在这期间内重点进行了三级安全教育，在分配时与各车间主要领导人签订《安全生产目标责任书》，班组每位员都明确自己的安全职责，真正把安全生产工作责任到人。工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，对发生的事故及时上报，及时调查，并进行通报批评和进行相应处罚。年底由生产部对各部门的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，历来未发生安全责任事故。

7、安全生产基本情况（安全生产教育培训情况）

根据公司制定的安全培训计划，分别对安全管理人员、生产岗位职工进行安全培训教育。对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。企业

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新员工进公司前由公司生产部组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义。介绍公司的基本状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护基本企业安全规章制度和劳动纪律，安全教育考试合格后分配到车间。车间级安全教育由车间安全员负责，介绍车间的概况、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、本车间的危险区域，生产的安全预防，消防技能的教育等。车间教育考试合格的员工分配到班组，由班组长负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用，消防知识及应急措施等，安排专人带领进行实际操作。管理人员的安全教育（包括中层以上、车间主任、班组长、安全管理员）由公司统一组织学习《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规。对无故缺席、缺勤的学习人员进行考核，考核金额50-100元/次。公司的安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定；每年不定期的学习，并在公司召开会议上、生产调度会上、每年的安全活动月中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无轻伤以上安全事故发生，达到了安全生产的目标。

8、安全生产基本情况（安全生产费用使用与提取情况） 根据 “财政部、生产监督管理总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企〔2006〕

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478 号）” （以 下简称《办法》）的规定，本公司制定了《安全投入保障制度》， 并严格按照规定提取和使用安全生产费。

8.1、2014年度安全生产费用提取情况

本公司2014年度实际销售收入约25000万元，依据《办法》中“全年实际销售收入在1亿元至10亿元的，按照0.5%提取；”的规定，本公司2014年度应提取的安全生产费用为125万元，实际提取的安全生产费用为125万元。

8.2、安全生产费用使用情况

按照《办法》的有关规定，本公司的安全生产费用主要用于以下八方面：完善、改造和维护保养安全防护设备、设施的支出，特种设备检验检测及防雷防静电检测费用的支出，劳保用品及职业健康防护费用支出，完善、维护保养必要的应急救援器材、设备的支出，安全生产检查、整改的支出，安全风险现状评价及创建安全标准化的支出，安全宣传、教育、技能培训的支出，其他与安全生产直接相关的支出。

本公司2014年度实际使用的安全生产费用为97万元。详见2014年度安全生产费用使用投入一览表。

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2014年安全生产费用使用投入一览表

序号 1 全防护设备、设施 特种设备、防雷防静电检2 测费用 3 4 急救援器材、设备 5 6 全标准化运行费用 7 8 9 安全教育、宣传培训 其它 合计 6 3 97 安全生产检查、整改 安全风险现状评价及安10 15 劳保用品及职业卫生检测防护 项目名称 完善、改造和维护保养安投入金额（万元） 10 备注 18 20 15 完善、维护保养必要的应通过安全专项费用的足额投入使用，公司的安全生产条件得到进一步改善，没有发生任何人员和设备事故。确保了安全标准化体系正常运行。

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9、安全生产基本情况（重点部位或重要危险源、重大危险源、

职业危害辨识和控制）

9.1公司的重点部位为装置区、储罐区和装卸区，其中，依据«重大危险源辨识标准»和«危险化学品重大危险源分级方法»，公司的储罐区被确定为一级重大危险源。重点部位和重大危险源的主要的危险因素是易燃易爆、有毒有害。主要职业危害因素是苯中毒。

9.2公司对储罐区重大危险源建立了管理档案，在装置区和装卸区及储罐区都安装了视频监控系统，所有监控画面实时传输到中控室，24小时远传监控。生产各区域共安装了43台有毒、可燃气体报警器，发生跑冒滴漏问题，可以第一时间被检测到并将报警信息传送到中控室，操作人员可以迅速作出响应，采取措施，防止事态扩大。发电机。为保障装置生产的连续性和停电下的安全性，公司投资30万元配置了一台300KW的柴油应急发电机。

消防设施方面，配备了消防泡沫站和消防水站，在主装置区和罐区投入了大量的干粉灭火器和消防水带。另外，新建了一套高压氮气系统，在处理失火事故时能起到很好的作用。根据«首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则»的要求，公司在车间设置了一个应急冲洗间，里面配有洗眼器、防毒面罩、正压式空气呼吸机、防化服和各种应急药品等，可有效满足应急救援的需要。在高温季节，公司给每个班组下发了防暑降温药品，预防中暑事故的发生，保障职工的职业健康。

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10、安全生产基本情况（安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况）

10.1根据省安监局印发《全省安全隐患排查治理标准化数字化(两化)系统建设的通知》，公司成立了以相应的领导小组，组长:李雪刚 副组长：徐香元 主要成员：朱润孙、黄太华、尹红、陈惠珍、程鹏、瞿发军，全面负责公司的两化系统的建设和实施。

10.2安环部门主要负责公司两化工作，公司安全员瞿发军为两化系统信息员，负责“两化”系统监管端和企业端的操作，指

导和监督公司进行安全检查、登记、上报及整改隐患工作。

10.3两化规章制度建设。为加强公司的安全生产，及时排除安全生产隐患，完善两化体系的建设工作，保障公司安全生产长期有效运行，特制定该规章制度。

10.3.1两化领导小组全面负责公司的两化系统的建设和实施，确保公司安全生产。

10.3.2定期进行安全大检查，加大隐患排查力度，要求做到勤查、细查、人人查，确保无安全事故。

10.3.3对查出的隐患，要认真分析原因，及时制定整改措施加以整改，并对检查、整改情况进行通报。

10.3.4积极参加安全监管部门组织的“两化”业务培训，并对公司内相关人员依照“两化”体系建设工作的要求进行培训和指导，使相关人员了解并掌握“两化”体系建设的主要内容和基本方法，明确各自在“两化”体系建设中的职责。

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10.3.5两化系统信息员负责指导和监督所属生产经营单位进行安全检查、登记、上报及整改隐患。

10.3.6监管归责，公司各车间对查出的安全隐患，车间主要负责人对安全隐患治理要全面负责。

10.4每周由公司安全员带领各车间安全员对公司所有

车间进行一次全面的安全检查，发现隐患及时下整改通知，督促各车间负责人落实整改。各班组人员对所在岗位每两小时要

巡查一次，看装置是否有跑冒滴漏，设备运转是否正常，发现问题及时上报。

10.5安环部组织各车间班组成员进行相关学习培训，指

导各班组成员进行隐患排查，动员各车间人员人人参与隐患排查工作。

10.6在对公司安全生产隐患排查中，不断的总结，明确职责，并制定相应的规章制度。两化系统建立后，公司加大力度对安全生产隐患的排查，并及时整改，将排查记录收集归档，并登录系统进行上报隐患的检查、登记、整改工作。累计共上报隐患79条。

10.7经过长期的隐患排查治理，两化体系建设日趋成熟，取得了良好效果，安全生产状况较以往有明显好转，隐患少了，公司安全生产更有保障了。

11、安全生产基本情况（安全生产责任险缴纳情况）

11.1根据《湖北省关于进一步强化制度建设确保安全生产的决定》（鄂政发〔2013〕34号）文件第“建立安全生产

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多方投入制度”，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆器材、建筑施工、冶金等高危行业，以及其他行业重点岗位强制推进安全生产责任险。公司及时为相关岗位员工缴纳了安全生产责任险。

11.2公司的生产装置中有14人处在生产一线，应为这14人购买安全生产责任险，应缴纳险额19040，实际缴纳19040。

12、安全生产基本情况(应急管理)

12.1公司生产装置在生产过程中具有高温高压、易燃易爆的特点，甚至产生极大的火灾及爆炸危险，为了做好事故的预防，针对发生火灾或泄露时能够立即采取有效措施进行灭火，公司应急救援指挥领导小组制定了《安全事故应急救援演习预案》（综合、专项和现场处置），并召集安全生产委员会成员针对预案的可操作性组织内部评审，与会人员一致通过该预案，最后由公司总经理签发，下发各车间、部门组织学习。

12.2公司设有应急指挥领导小组，应急组织机构健全，总指挥由公司总经理李雪刚担任，副总指挥由主管安全的总助徐香元担任， 成员由安委会各成员组成。同时成立了公司兼职的义务应急救援队，救援队成员由各生产班人员组成，由值班调度负责管理。

12.3车间级应急知识安全教育培训由公司安环部安全管理人员负责，车间主任、车间安全员带头，介绍本公司及车间概况、安全操作规程、岗位职责、职业道德、典型事故案例分析、安全告知知识、安全防护，劳动防护用品的使用，消防知识、应急处置知识和公司有关安全运营管理的规定等，安排专人带领进行岗位实际操作；管理人

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员的安全教育（包括中层以上干部、班组长、安全管理人员）由公司统一组织学习《中华人民共和全生产法》等法律法规，公司的安全管理、检查监督、事故隐患排查等有关管理规定，同时指派安全管理人员参加上级主管部门、行业主管部门组织的培训，每年不定期组织学习时间不低于24学时。

12.4有经过培训的各班组成员组成的应急救援队伍，以应对突发事故的发生，每年每季度进行一次演练，同时对生产现场的人员救援工作做了合理安排。每次演练前，首先组织车间班组人员对演习预案的学习，在演练后进行点评总结，指出不足，并加以改进，在演练中摸索经验和不足之处，对《安全事故应急救援演习预案》加以修改，不断进行完善。车间还制定了《现场管理制度》，保障安全有序的工作环境，车间的安全通道宽敞，设有安全出口，标志明显，对突发事故的人员疏散，由各车间主任、班组长负责，保证职工的安全。

12.5应急物资储备情况：公司在厂区、车间根据消防要求配置了大量干粉灭火器、消防水带，建立了消防水泵站和泡沫消防站，并配套了消防水炮和消防泡沫炮，在重大危险源储罐区投放了消防沙。还设置了气防站，气防站相关配套物质充足。制定了《消防安全管理制度》，职责明确，定期对消防设施进行测试，确保应急器材的性能良好。每年由上级部门进行检查，不断改进，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。

13、自评标准的适应性分析 13.1参评前置条件

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13.1.1公司依法取得安全生产许可证。许可范围：苯、甲苯、二甲苯、重质苯等（25000吨/年）。2009年12月第一次取证，2012年12月第一次延期，目前的有效截止期是2015年12月6日。

13.1.2公司自2009年投产以来，严格遵守生产相关法律法规，未发生过安全生产工亡事故。

13.1.3建立并有效运行安全生产隐患排查治理“两化”体系情况见序号10。

13.1.4严格执行“两化”三个15天”管理要求，每月将公司自行组织的安全检查隐患及整改情况信息逐一录入系统，每月“两化”绩效评估达95分以上。

14、自评程序及方法

14.1自评的范围是公司安全生产标准化管理系统所有部门、车间的生产活动，对有关法律法规的符合性、适宜性进行全面自评。

14.2自评的依据有

⑴《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）； ⑵《监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）；

⑶安全生产法律、法规、规章及标准规范等； ⑷企业安全生产规章管理制度； ⑸其他有关规定。

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14.3自评方法、程序及时间

公司于2012年通过标准化三级，根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008）要素要求，在此基础上完善标准化体系。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。今年创建二级安全标准化工作具体开展过程如下：

1、2015年2月份标准化领导小组开会布置今年安全标准化工作计划，对上一年标准化开展情况进行总结，同时宣布持续开展安全标准化工作。

2、2015年3月对公司开展安全标准化过程中安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。

3、2015年4月～2015年5月完善标准化文件的策划制定与风险评估。

⑴、完善拟定体系文件架构。

⑵、完善安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。 ⑶、完善安全生产方针目标。

⑷、完善完成危险有害因素辨识和风险评价。

⑸、完善识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。 ⑹、编制了相关文件。

4、2015年6-7月完善标准化文件

1、理顺了管理体系的结构，完善体系文件。

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2、增加、补充和修订了相关文件。 5、2015年8-10月自评

⑴、进行运行期间培训，以提高公司员工的安全、环保与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。 ⑵、开展自评，自评中不符合项的整改。 ⑶、编制自评报告。 15、要素评审

15.1根据«危险化学品从业单位安全生产标准化评分表»里的12项A级要素的评审要求，各单位对照要求，对相关文件资料进行分类归档整理，逐一进行了落实。按照各项评审要素的要求，目前公司的文件管理思路清晰，改变了过去杂乱的不利局面。

15.2根据评审要素的要求，公司生产经营的相关活动基本做到了规范化和标准化。在运行过程中，严格遵循PDCA管理模式，持续改进，取得了良好的效果。

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15.3

不符合项及整改情况对照表

序号 1 A级要素 要素编号 扣分 5 考核 得分 95 扣分原因及整改措施 未及时更新法律法规清单或文本数据，及时对法律法规进行更新 制定了安全生产工作指标但指标未进行量化，-2分。将安全生产工作指标具体量化；制定了领导干部带班制度，有记录，无考核情况，-2分。落实考核情况；未建立安全生产费用台账，-2分。建立健全安全生产费用台账。 法律、法规和标准 1.1.1.4 2.1.1.4 2 机构和职责 2.2.5.3 2.5.2.3 96 3.1.3.2 3 风险管理 3.8.3 4 6 94 规定选用何种风险评价方法，有关人员未掌握选定的风险评价方法，-2分。对有关人员加强培训；建立了合格供应商名录，但未定期识别与采购相关的风险，-2分。定期识别与采购相关的风险 4 5 6 管理制度 培训教育 生产设施及工艺安全 100 5.6.5.2 6.4.4.6 7.2.4 7.2.5.1 0 1 3 100 99 97 94 月度安全活动形式、内容、要求不明确，完善月度安全活动计划 开车前隐患排查不彻底-3分，开车前进行全面隐患排查 在检维修现场未设置警戒区域和安全标志-1分，应设置安全标志；作业现场警示标志和告知牌不全-2分，补充警示标志7 作业许可 7.4.3 6 和告知牌；未对承包商进行规范管理-1分，加强对承包商的规范管理；作业现场进行了安全交底，施工方案未进行审查-2分，加强对施工方案的审查 8 职业健康 0 100 27

9.6 9 危险化学品管理 9.7.1.4 10 事故与应急 10.3.4.1 97 3 现场告知牌不符合要求-1分，对不符合要求的告知牌进行更换；未建立危险化学品输送管道巡线记录，-2分，建立完善危化品管道巡线记录 未备案-2分，对预案进行报备 制定了安全检查计划，未开展安全检查表应用培训-2分，展开安全检查表的应用培训；安全检查表未有效进行了定期评审修订，-2分，进行定期评审修订 2 98 96 11 检查与自评 11.1.2.4 11.1.3.2 4 12 本地区的要求 按权重系数总得分 12.3.1 5 95 96.7 有跑、冒、滴、漏现象-5分，加强现场巡查力度，发现问题及时处理 16.自评综述及评分表 16.1自评情况

对照«危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准»的要求，公司自评考核组于2015年10月6日至31日对安全标准化工作实施情况进行了年度自评考核，分别对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下：

1．法律法规和管理制度：安全标准化工作开展的依据是依法依规进行，根据上年度国家对相关法律法规的修订，公司从各种有效渠道对法律法规及时更新，确保有效性。

2．机构和职责：公司安全管理机构运行正常，各级安全管理人员的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，员工的安全意识和安全操作技能还需提高。

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3．风险管理：公司于2015年9月份委托安全评价服务机构进行了安全现状评价，对公司目前的风险点进行了全面的梳理，提出了具体的应对措施，虽然总体处于可控状态，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。

4. 管理制度：公司建立完善了《安全生产规章制度》和《安全生产责任制》，制定了总经理、安全副总、车间主任、各职能部门及班组长、员工工、安全员等各级全员的安全生产职责，在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各部门，各车间班组人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成一种长效机制。

5、培训教育：新入厂员工100%完成三级安全教育培训，并经考核合格后方能安排上岗操作。对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。安全管理人员每年参加上级安全主管部门组织的再教育培训，并持证上岗。广大员工不定期进行安全教育培训，今年7月组织各车间员工观看了印度博帕尔毒气泄漏事故警示教育片，让大家清醒的认识到发生在30年前的事故如今依然对我们有借鉴教育作用。

6、生产设施及工艺安全：装置的生产设备设施的安全防护装置齐全，自动化控制系统运行安全可靠。锅炉、压力容器、压力管道、安全阀、压力表等每年由质检部门检测，平时认真检查检验，保障了生产的安全。生产工艺按设计要求平稳运行。

7、作业许可：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定，严格执行危险作业许可证制度，

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确保各项危险作业的全过程安全。

8、职业健康：按《职业病防治法》对公司所有在岗人员进行职业健康检查。每年按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，了职业病危害的评价和分析工作，但在监测点设立的告知和职业危害告知方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。

9、危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准在国家危险化学品登记中心进行了登记，取得了危险化学品登记证。

10、事故与应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，确保整个应急预案体系的完整性。

11、检查与自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2015年10月公司安全标准化运行自评小组对全公司安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。

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16.2自评检查表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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A级要素 法律、法规和标准 机构和职责 风险管理 管理制度 培训教育 生产设施及工艺安全 作业许可 职业健康 危险化学品管理 事故与应急 检查与自评 本地区的要求 按权重系数总得分 权重 标准分 系数 0.05 0.06 0.12 0.05 0.10 0.20 0.15 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 考核 得分 95 94 96 100 99 97 94 100 97 98 96 95 96.55 按权重系数实得分 4.75 5. 11.52 5 9.9 19.4 14.1 5 4.85 5.88 5.76 4.75 备注 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16.3不参评项汇总表 序号 1 A级要素 机构和职责 不参评项 有效运行安全文化体系 企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，2 培训教育 必须经所在地设区的市级交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。 ①企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。 ②企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，3 应及时予以报废，生产设施及工艺安全 或者超过安全技术规范规定使用年限，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 ③企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行。 4

本地区的要求 第三类压力容器、储存火灾危险性为甲、乙类物品的球形储罐必须保证运行安全。 17、整改及核查 17.1整改

根据«危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准»的要求，公司自评考核组对查找出的不符合项进行了分类整理，具体如下：

⑴立即整改项

①法律法规和标准。未及时更新法律法规清单和数据库。整改措施：对有更新的法律法规通过正规渠道立即进行更新，确保法律法规的有效性；

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②机构和职责。制定了安全生产工作目标但未进行量化，整改措施：将安全生产工作目标具体量化，分解到岗位、落实到个人；制定了领导干部带班制度，有记录，无考核情况，整改措施：对形成记录的问题进行考核；

③风险管理。有关人员未掌握选定的风险评价方法，整改措施：对未掌握选定的风险评价方法的人员立即展开培训；建立了合格的供应商名录，但未定期识别与采购相关的风险，整改措施：立即开展一次合格的供应商风险识别；

④培训教育。月度安全活动计划不全，整改措施：完善月度安全活动计划；

⑤生产设施及工艺安全。停车检修完成后，开车前的隐患排查不彻底，整改措施：每次开车前，应制定检查表，彻底进行隐患排查，确保开车安全；

⑥作业许可。在检维修现场未设置警戒区域和安全标志，整改措施：对检维修现场设置警戒区并放置安全标志；作业现场警示牌和安全告知牌不全，整改措施：作业现场增加警示牌和安全告知牌数量；未对承包商进行规范管理，整改措施：加强对承包商的规范管理，形成制度化管理文件；作业现场进行了安全交底，施工方案未进行审查，整改措施：施工前，装备部和安全部应对施工方案进行联合审查，确保施工方案可行性；

⑦危险化学品管理。现场告知牌不符合要求，整改措施：更换不符合要求的告知牌；未建立危险化学品输送管道巡线记录，整改措

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施：立即制定检查表并建立危险化学品输送管道巡线记录表；

⑧事故与应急。应急预案未向上级行政主管部门备案，整改措施：立即将公司的«生产安全事故应急预案»向阳新安监局备案；

⑨检查与自评。制定了安全检查计划，未开展安全检查表应用培训，整改措施：对参加安全检查的相关人员开展检查表应用培训；安全检查表未定期进行评审修订，整改措施：根据公司发展现状，对有关安全检查表进行评审修订，使检查表的实用性更强。

公司对上述要求立即整改的不符合项进行了复查，所有整改已按要求立即完成，达到了预期的效果。

⑵限期整改项

①机构和职责。未建立安全生产费用台账。整改计划：整改措施是建立并完善安全生产费用台账、资金落实，此项整改不需要资金，只需人力资源即可、时限：2015年12月31日、责任部门为安环部、应急预案落实，在台账建立前，对每笔安全费用进行详细记录，未台账提供依据。

②本地区的要求。装置汽化塔底部排污阀滴漏。整改计划：整改措施是更换滴漏的阀门，资金落实，从安全费用提取、时限：下次停车检修时完成、责任部门为精制车间、应急预案落实，在现场滴漏处临时用小桶盛装，防止物料落地，并加强此处的巡查频次。 根据上述两条限期整改的计划，各相关部门对整改计划进行任务分解，落实到具体责任人，各项保障措施到位，整个整改进度目前稳步推进，风险在可控范围内。

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17.2核查

根据安全生产标准化12个A级要素的相关要求，公司从安全

管理、现场设备设施的本质安全程度、现场作业环境和员工的作业行为等几个方面着手，强化管理、加强监督和检查，注重实效。通过对标的深入开展，公司安全管理水平基本达到安全标准化二级要求。

公司建立了自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进的PDCA

长效机制，能够按自我完善、持续改进的运行机制推进标准化建设工作，全方位保障安全标准化体系的正常运行。

18、自评结论

依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》；《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》及相关法律法规的要求，自评考核得分：96.5分。公司安全管理水平基本达到二级。

19、附录 19.1资质证照

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19.2工厂平面示意图

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19.3自评计划表

自评单位名称 自评单位类型 自评组长 自评人员 黄石泰华工业科技发展有限公司 生产■ 储存□ 经营□ 李雪刚 徐香元、朱润孙、尹红、黄太华、董正茂、鲁清泉、陈惠珍 程鹏、王学志、段贤万、瞿发军 自评任务 1.法律法规和标准 2.机构和职责 3.风险管理 4.管理制度 5.培训教育 任务分配 6. 生产设施及工艺安全 7.作业许可 8.职业危害 9.危险化学品管理 10.事故与应急 11.检查与自评 12.本地区的要求 自评时间 自评负责人： 2015年10月06日 自评人员 朱润孙 李雪刚 徐香元 尹红 段贤万 程鹏 鲁清泉 黄太华 王学志 陈惠珍 瞿发军 董正茂 自评人员签字 2015年10月06日至2015年10月31日 自评组长： 2015年10月06日 38

19.4首次会议签到表

2015年10月06日

自评单位名称 黄石泰华工业科技发展有限公司 本次会议由朱润孙主持召开，会议主要阐明现场自评的目的、原则、首次会要求。现场自评的目的：对本单位安全标准化运行情况进行现场自评，以确定是否达到所规定的自评要素标准。现场自评的原则：公平、公正、议内容 公开。现场自评的要求：各个部门应给与必要的支持。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 姓名 李雪刚 徐香元 朱润孙 尹红 黄太华 董正茂 陈惠珍 王学志 程鹏 鲁清泉 段贤万 瞿发军 职务/职称 总经理 总经理助理 安环 生产 供销 财务 技术中心副主任 动力车间副主任 精制车间主任 装备部工程师 安环助理 安全员

签 名

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末次会议签到表

2015年10月31日

自评单位名称 黄石泰华工业科技发展有限公司 首次会本次自评历时25天，总共查找到不符合项17项。针对不符合项本公司议内容 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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本次会议由朱润孙主持召开，会议对本次现场自评工作进行了总结。积极主动加以整改。 姓名 李雪刚 徐香元 朱润孙 尹红 黄太华 董正茂 陈惠珍 王学志 程鹏 鲁清泉 段贤万 瞿发军 职务/职称 总经理 总经理助理 安环 生产 供销 财务 技术中心副主任 动力车间副主任 精制车间主任 装备部工程师 安环助理 安全员 签 名 19.5安全生产责任险和工伤保险

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19.6自评前后整改对比照片

液位计显示不正常

废水罐无标识

蒸汽安全阀漏汽

氮气缓冲罐无地脚螺栓

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灭火器未更新维护

视频监控系统有两个探头坏

19.7承诺书

此次自评过程形成的自评报告内容真实有效，对发现的列入限期整改的不合格项按整改计划“五落实”原则正稳步推进，按预期进度实施中。

公司生产经营活动严格按照安全生产标准化运行，并坚持PDCA持续改进的管理方法，使公司安全管理水平得到进一步提高和巩固。

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