IATF6949体系内审产品交付过程检查表

过程相关条款过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域是否已经定义过程？是否明确使用什么？（材料、设备）是否明确由谁进行？（技能、培训）是否明确如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已件化？是否保持了记录？ □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）资源过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？1.责任者是否熟悉自己的职责？2.是否有培训等措施合员工满足岗位任职要求？标准条文7.17.27.2审核记录人员3.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力执行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足吗？过程的输入是不是充分与适宜的？并且完整、清楚、不自相矛盾?1.入库产品的要求，是否凭入仓检验单来入库？是否有记录：产品、图号、数量、到货日期等信息；送货单、入库单等记录是否有保存？2.仓库产品出/入库是否有相应的记录单据，与进销存帐卡（或ERP系统）是否相一致。3.每月是否对库存产品进行盘点汇总，针对差异是否有进行原因分析？查《盘点汇总表》4.《存卡》是否有记录出入库产品的日期、数量、批次等信程序息，出库时批次是否有按先入先出要求执行，有无优先出货及方标识？法7.2输入/8.5.28.5.28.5.48.5.45.仓库是否有建立安全库存、区域划分，是否有对呆滞品、过期品采取相应的措施？6.仓库是否每月将盘点汇总表提交给财务审核，并统计盘点差异率提交管理评审1/4

8.5.28.5.47.是否有对产品交付过程进行监视和测量控制?8.交付的产品标识是否清晰及可追溯性如何?9.交付的产品是否有出货编排相应的交货计划?安排运输工具，联络顾客，准备报关等，以确保产品按期交付给顾客。8.5.48.5.28.5.1提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）10.仓管员收到出货通知单后，是否及时将需交付产品分品种移至“待出货区”，由专人复核点数，安排搬运人员装车（或装柜）?11.业务部是否建立较完备的电子通讯和通知系统，做到及时接收顾客计划信息，收发装运通知等，以满足顾客要求和公司发展需要?12先入先出FIFO如何实现？是否定期盘点？盘点的问题是否有原因分析和措施记录？13.交付是否有顾客确认记录？过程有哪些主要输出？输出过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输入）？并且完整、清楚、不自相矛盾。员工是否知道自己过程的质量目标？是否监视过程指标（如准时交付率100%）的达成状况？方法、频率是否适宜？指标对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？是否将业绩的表现与竞争对手或适当的基准的数据比较？是否对过程进行持续改进？核准：

标准条文8.5.1审核记录8.5.18.5.48.6//9.19.110.3审核：

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陪同人员结论3/4

结论4/4