版本 1.0
2016年度内部审核计划表
NO. 共1页 第1页 部门 ISO9001:2015程序/章节 1月 2月 3月 4月 2016年度 5678月 月 月 月 9月 √ √ √ 10月 11月 12月 4.1,4.2,4.3,4.4.1,2,4.4.2,5.1.1,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,6管理层 .3,7.1.1,7.1.2,7.1.3,9.1.1;9.3,10.1质量手册/质量方针/质量目标/管理评审控制程序//风险和机遇的应对控制程序 8.3质量手册/设计和开发控制程序 开发部 7.1.3,7.1.4,8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6; 生产部 质量手册/基础设施和工作环境控制程序/生产和服务提供控制程序 7.1.5,7.2,7.3,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,9.1.3,9.2; 办公室质量手册/文件控制程序/记录控制程序/人力资源控制程序/内部 部审核控制程序/数据分析控制程序 采购部 7.4,质量手册/采购控制程序 8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4.1,8.4.2,8.4.3,9.1.2; 质量手册/与顾客有关过程控制程序/顾客满意度控制程序 7.1.5,8.6,8.7,10.3,10.2; 品质部 质量手册/过程和产品的测量和测量控制程序/监视和测量设备控制程序/不合格控制程序/纠正和预防措施控制程序 销售部 总经理 卢国峰 √ √ √ √ 管理者代表 袁长城 日 期 2016-9-8 表单编号： TF4 -36
