产品防护与交付控制程序 ZP-CX-12-7.5-2011
汽车部件有限公司 程序文件 名 称 编 制 产品防护与交付控制程序 文 件 编 号 版序/修改状态 页 数 发布日期 审 核 2011-6-2 批 准 实施日期 ZP-CX-12-7.5-2011 A/0 共6 页 2011-6-10 1 目的
为对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付实施有效的控制，保证提交给顾客符合规定要求的产品。 2 适用范围
适用于公司原材料、在制品和最终产品及顾客财产的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。 3 术语和定义
物资周转率（%）＝本月出货/（上月末库存+本月入库）×100% 4 职责
4.1 生产部是原材料搬运、产成品贮存、防护的主管部门,并保证生产材料及产品的合理库存。负责提供搬运、交付过程中所需运输的工具，并负责运输产品的防护。 4.2 各车间是在制品的搬运、贮存、防护的主管部门。
4.3 技质部负责制定产品包装、搬运、贮存、防护和交付的有关规定。 4.4 供销部负责产品的交付及交付后的活动。 5 工作程序 5.1搬运
5.1.1合理选用运输工具。 5.1.1.1周转器具（架）的使用
产品在周转器具内堆置高度须低于周转器具本身高度，以免堆置时上面周转器具的底部压伤、压坏产品。 5.1.2 公司内产品搬运
搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。 5.1.2.1 人工搬运
a)应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具； b)以省力、安全为原则.
5.1.2.2 手推车、工艺小车、手动叉车搬运
a)必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落; b)物品重量不可超过手动车辆额定重量;
c)产品堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。
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产品防护与交付控制程序 ZP-CX-12-7.5-2011 d)应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。 5.1.2.3 叉车搬运：
a)叉车司机应持有国家承认的驾驶执照。
b)驾驶叉车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。
5.1.3 公司委外搬运：当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由采购科询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务、安全合约，同时对其进行考核。
5.1.4 搬运过程中异常状况处理：若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装），应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。
5.1.4.1 公司内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门按《不合格品控制程序》进行处理。
5.1.4.2 公司委外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由供销部（必要时会同质管部、市场部、生产部）要求所委外的交通运输公司按合约做出相关处理。 5.2 贮存、防护 5.2.1 一般要求
5.2.1.1 库房保管人员资格应符合人力资源管理的相关要求。
5.2.1.2 贮存、保护的环境条件，由技质部根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求。
5.2.1.3 产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按《生产过程控制程序》的要求进行标识，按先进先出原则进行发放。
5.2.1.4 对有保管期限的物资应提前一个月进行隔离和标识，同时上报部门负责人及时处理，超过贮存期的产品按《不合格品控制程序》执行。
5.2.1.5 生产部每月负责对物资的周转率进行统计，统计结果填入“过程绩效指标考核表”。 5.2.1.6生产部组织仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产品、物料的质量抽样查核，以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况，并按《物资管理制度》进行作业。 5.2.2 原材料的贮存
5.2.2.1 原材料接收后应及时入库，库管员将数据录入ERP软件中。
5.2.2.2 原材料的领用，必须使用“领料单”，库管员根据“领料单”对实物进行核对并发放。
5.2.3 产品的贮存
5.2.3.1产品入库时，必须经检验合格，库管员及时办好交接手续，入库后按不同的保管条件进行贮存、防护。
5.2.3.2 对有精加工表面的产品，不得直接摆放在地面上，必须装在零件箱中或放在零件
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产品防护与交付控制程序 ZP-CX-12-7.5-2011 架上。
5.2.3.3 对于丢失和损坏的产品要及时查明原因并及时上报主管部门。
5.2.3.4 产品入库时必须是经最终检验合格后的产品，按产品型号、数量、批次及时登记上账。 5.3 包装
5.3.1 当产品技术要求或主机厂对产品有包装需求时，由技质部提供产品包装相关工艺技术资料。
5.3.2 设计人员必须根据产品的物理、化学性能特征，外型、体积、结构、重量等因素合理设计。
5.3.3 设计人员选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。
5.3.4 产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识或合格证明文件，保证产品、备件、附件和技术文件齐全。
5.3.5 操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。 5.3.6 产品包装环境条件，须符合技术文件的规定。
5.3.7 产品包装人员必须严格按要求对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整，并在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识。
5.3.8 产品包装、贮存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时，相关部门应迅速将信息传递至技质部对其进行改进。
5.3.9技质部应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。 5.4 防护
5.4.1 需要时，技质部制定原材料、在制品、最终产品的防护措施，根据产品不同阶段的防护要求进行防护和隔离，防止因产品防护不当出现产品丢失、损坏、变质和污染。 5.4.2 有关部门根据技质部制定的原材料、在制品、最终产品的防护措施进行防护。 5.5 交付
5.5.1生产部应建立产品交付监控管理体系。
5.5.2生产部准备发货时，填制“产品明细单”交给运输司机或运输管理员委外运输安排发货，委外运输时遵循比价原则。
5.5.3产品交付时，产品从公司发出到达顾客目的地预计所需要的时间、运输方式、包装方式和包装箱等，由运输单位记录于托运单；
5.5.4交付过程中发生突发性事件时采取的应急措施和方法。
5.5.5当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期发货时，市场部应与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理，并对其作原因分析和提出纠正和改善措施；对产品交付所造成的发货超额运费，由库管员将其记录于“产
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产品防护与交付控制程序 ZP-CX-12-7.5-2011 品交付监控统计表”中 。 5.6 交付后的活动
5.6.1 产品交付后，市场部应了解产品的使用情况，做好售后服务，按〈信息管理制度〉等有关规定的要求及时反馈信息。对售后发现的质量问题及时解决，并按《不合格品控制程序》的有关规定处置。
5.6.2 综合法供销部每年组织两次用户访问，听取用户意见，以不断改进售后服务质量和提高产品质量。
5.6.3 顾客满意度工作执行《顾客满意度管理程序》。 6 记录
6.1 ZP/QR7.5.5-01领料单 6.2 ZP/QR7.5.5-02产成品入库单 6.3 ZP/QR7.5.5-03产品明细（发货）单 6.4 ZP/QR7.5.5-04产品交付监控统计表 6.5 ZP/QR7.5.5-06盘点明细表 7支持性文件
7.1 ZP-GL-09-7.5-2011物资管理制度 8 附录
8.1 产品防护与交付控制流程图
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产品防护与交付控制程序 ZP-CX-12-7.5-2011
产品防护与交付控制流程图 工作流程 搬运需求提出 选择运输工具 NO 是否符合规定 YES 选择运输方式 NO 是否符合规定 YES 搬 运 NO 搬运质量检查 产品质量合格 产品贮存和防护 贮存零件检查 返修 不合格品控制程序 资料保存
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使用表单 产成品入库单 领料单 盘点明细表 产品防护与交付控制程序 ZP-CX-12-7.5-2011
工作流程
包装需求提出 包装技术确定 产品包装
NO 包装质量验证 YES
资料归档 工作流程
产品交付监 控体系建立 生产作业计划
入 库 通知发货
安排出车
装车搬运
货物出厂
统计、分析
资料保存
6
使用表单
使用表单
产品交付监控统计表
产成品入库单 产品明细单
售后服务记录 信息反馈
产品交付监控统计表
