项目部质量管理检查考核参照表
序检查项分项号 目 分 具体内容 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核 项目部质量管理责任制、制度、机构人员 质量计1 划 物资进场验收计划 20 工程检验批划分及验收计划 工艺试验及现场检（试）验计划 关键部位控制及监测计划 其它与质量管理有关的计划 物资进场检验验收记录及资料 班组自检互检记录及资料 工程检验、验收记录及资料 日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 2 质量监督 30 工艺试验记录及资料 现场检验记录及资料 关键部位控制、监测记录及资料 质量缺陷整改的监督检验记录与资料 质量事故的认定与处置措施 质量事故处理监督、成本分析及记录 工程资料的整理是否规范，是否与工程同步 质量验（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与3 20 收资料 工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分） 成品保4 护 纠正和5 预防措施 成品保护计划与措施 10 成品保护的记录与资料 成品保护问题的整改与记录 对各级检查发现的问题的纠正情况 20 （每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分） 标准分值 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 项目管理部 技术质量部 局责任部门 公司责任 部门 20 4 3 3 20 应得分： 实得分： 得分率： 检查人： 检查日期： 年 月 日
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项目部科技管理检查考核参照表
序号 检查内容 分数 评分办法 工程开工前完成，可得20分，延迟半月内可得10分，延迟一月以上的不得分。 对施工组织设计、施工方案进行了技术交底，可得10分； 监督了施工过程的技术交底，可得10分； 技术交底形式化，交底资料事后补填，应扣10分。 对设计变更进行评审和处理，并及时配合项目预算提出签证文件，可得10分。 对设计变更延迟处理或单独处理，每发现一项扣5分。 工程技术资料与施工进度同步整理归档，在工程竣工后一个月内办理移交手续，可得20分； 有计划、有措施、有成效推广新技术、新材料、新工艺，取得显著社会及经济效益的，可得10分。 按本工程部位按检验批要求制定实施。试块取样与养护记录检查，5分； 建立计量台帐，准确、有效，5分； 电脑及消耗品的采购管理符合企业的要求可得5分； 信息管理人员设置及软件使用管理符合企业的规定，可得5分； 推广工程管理应用软件，可得5分 电脑硬软件使用安全管理，可得5分 获得国家级科技进步奖励项加20分； 获得省部级科技进步奖励，可加10分。 科技部 技术质量部 项目管理部 技术质量部 局责任部门 公司责任部门 1 施工组织设计、施工方案编制及评审 20 2 工程技术交底的管理 20 科技部 技术质量部 3 设计变更及技术复核的管理 10 4 工程档案管理 20 5 技术开发及新技术推广应用 10 6 检验试验及计量控制 10 信息技术应用及管理 10 信息化部 技术质量部 8 科技获奖加分 科技部 技术质量部 合计 100 检查人员： 时间：
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项目部质量管理检查考核说明解读
检查分项项目 分 具体内容 标准分值 考核解读 查看项目质量一次交验合格率、质量创优、质量投诉、质量事故控质量管理目标、责任目标的制定、分解和考核 3 制目标的制定，每发现一处扣1分； 查看质量目标按分部分项工程和管理人员岗位的分解情况及考核要求，每发现一处缺失扣1分。 查看项目质量管理机构设置及各岗位质量责任制的制定。每发现一处缺失的扣0.5分； 质量管理制度（质量责任制、过程三检制度、成品保护制度、样板引路制度、质量内部验收制度、奖罚制度、培训制度、材料进场验项目质量管理责任制、制度、机构人员 3 收制度、施工挂牌制度、质量否决制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度等）每发现一处缺失扣0.5分； 分质量管理人员数量（1万平米以下1人，1-2万平米2人，2-5万平米3人，5万平米以上4人且专业配套）、持证情况、要求人证统一，每发现一处缺失扣0.5分。 查看《物资（设备）进场验收计划》，未编制扣3分，格式使用不物资进场验收计划 3 正确、签字审核不齐全，所列项目不齐全（对照合同施工内容），每发现一处扣0.5分。 质量计划 20 查看《工程检验批划分及验收计划》，未编制扣3分，格式使用不工程检验批划分及验收计划 3 正确、审核不齐全，所列项目不齐全（对照合同施工内容），每发现一处扣0.5分。 查看《工程试验及现场检（试）验计划》标准规范规定须做工艺试验的项目，如钢筋焊接、机械连接等须进行工艺试验和钢筋保护层工程试验及现场检（试）验计划 3 厚度、闭水试验、管道压力试验、密闭性试验、通球扫线试验、焊接无损检测等现场检验试验项目需齐全，未编制扣3分，楼式使用不正确，签字审批不齐全，所列项目不齐全（对照合同施工内容），每发现一处扣0.5分。 查看《关键部位控制及监测计划》，针对大体积砼、焊接、高强螺栓连接、防水、灌注桩及高大模板、钢结构等质量、环境或安全特关键部位控制及监测计划 3 性在技术上无法测量 、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的特殊过程、关键部位项目需齐全，未编制扣3分，格式使用不正确，签字审批不齐全，所列项目不齐全（对照合同施工内容），内容不完整，每发现一处扣0.5分。 查看其它与质量管理有关的计划、项目组织的班组质量评比、观摩、其它与质量管理有关的计划 2 质量知识竞赛，上级单位、部门检查指导培训等计划，及相关记录有两项既得2分。 质量监督 物资朝霞检验验收记30 录及资料 班组自检互检记录及根据《物资（设备）进场验收计划》，担查已发生的任一批物资设3 3 备的进场验收记录、出厂质量证明书、合格证、复试报告、进口物资的商检报告等资料，每发现一处缺失扣1分。 查看班组自检、互检（交接检）记录，每发现一处缺失，扣0.5分，3
资料 工程检验、验收记录及资料 内容填写不完整，每发现一处扣0.5分。 查看单位工程、分部分项、检验批、隐蔽工程验、收记录、全高及3 垂直度检测记录、蔽水试验、沉降观测、灌注桩（预制桩）施工检查记录、预应力张拉记录、钢结构施工记录等工程检验验收记录，每发现一处缺失或不符合扣0.5分。 查看月度质量会议记录和特殊施工阶段（发生质量事故、施工环境3 复杂、施工环境复杂、交叉作业多等情况）质量会议记录、质量日志及巡查记录、质量通病防治措施，每发现一处缺失扣0.5分。 查看钢筋焊接、机械连接等，或采用新技术、新材料、新工艺标准3 规范要求做的工艺试验报告（综合计划表），不同的操作人员和设备均需进行工艺性试验，抽查3份，每缺失一份扣0.5分。 查看桩基检测报告、地基承载力检验报告、钢筋保护层厚度、闭水试验、管道压力试验、密闭性试验、通球扫线试验、焊缝无损检测、设备试运转记录、系统调试记录、灌水试验、大型灯具的过载试验等记录和资料，抽查3份，每缺失一份扣1分。 担查工程特殊过程、关键部位的专项施工方案、预先鉴定记录和连续监控记录、抽查3份，每缺失一份扣1分。 查看建设、监理、地方、上级单位及项目等各级质量检查记录3 和质量整改通知单，针对提到的质量通病、缺陷、抽查整改、复验相关记录及资料，担查3份，每缺失一份扣1分。 3 3 查看质量事故的认定文件，处置方案、会议纪要等事故处理流程相关资料，资料不完整，每发现一处扣2分，若未发生，该项得3分。 查看质量事故处理监督、事故成本分析及相关记录，资料不完整不，每发现一处扣2分，若未发生该项得3分。 根据现场施工形象进度，查看包括甲指分包和专业分包工程在内的所有承包范围内的工程技术资料、工程技术资料收集整理与工程进度不同步、填写整理不规范、编目不清晰，没发现一处分项工程扣20 5分，每发现一处分部工程扣10分。 日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 工艺试验记录及资料 现场检验记录及资料 3 关键部位控制、监测记录及资料 质量缺陷整改的监督检验记录与资料 质量事故的认定与处置措施 质量事故处理监督、成本分析及记录 工程资料的整理是否规范，是否与工程同步质量验收资料 （每发现一处分项工20 程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分） 成品保护计划与措施 3 4 查看项目成品保护计划、成品保护措施及制度，每缺失一例（一个项目）扣2分。 担查成品保护检查记录3份（检查频次：保护措施完成检查一次，保护期较短的钢筋安装等工程至少检查一次，保护期较长的柱角，成品保护 10 成品保护记录与资料 3 楼梯等每周至少检查一次，保护期较长的柱角，楼梯等每周至少检查一次），保护方案与现场不相符，内容填写不规范完整，签字不齐全，每发现一处扣1分。 根据成品保护检查记录情况，抽查成品保护问题整改记录3份，每成品保护问题的整改与记录 对各级检查发现的问纠正和预防措施 题的纠正情况（每发现20 一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分） 3 发现一处未整改或整改资料不完善扣1分。 查看建设、监理、地方、上级单位及项目等各级质量检查记录呼质量整改通知单及项目《不合格、不符合信息汇总表》，抽查《不合格、不符合信息汇总表》和《纠正/预防措施记录表》各两份，20 发现的质量缺陷或不合格未按程序进行纠正并预防，每发现一项扣5分（对于偶发的、轻微的缺陷只进行纠正就可以，出现影响主体结构质量或较严重观感的在进行纠正的同时必须制定预防措施），发现同样问题重复发生的扣10分。 4
项目部科技管理检查考核说明解读
检查项目 施工组织设计、施工方案编制及评审 标准分数 考核解读 工程开工前完成，可得20分，延迟半月内可得10分，延迟一月以上的不得分。 对施工组织设计、施工方案进行了技术交底，可得10分； 工程技术交底的管理 20 监督了施工过程的技术交底，可得10分； 技术交底形式化，交底资料事后补填，应扣10分。 设计变更及技术复核的管理 对设计变更进行评审和处理，并及时配合项目预算提出10 签证文件，可得10分。 对设计变更延迟处理或单独处理，每发现一处扣5分。 20 工程技术资料与施工进度同步整理归案，在工程竣工后一月内办理移交手续，可得20分。 有计划、有措施、有成效推广新技术、新材料、新工艺，取得显著社会及经济效益的，可得10分。 按本工程部位按检验批要求制定实施，试块取样与养护检验试验及计量控制 10 记录检查，5分； 建立计量台账，准确、有效，5分。 电脑及消耗品的采购管理符合企业的要求可得5分；信息管理人员设置及软件使用管理符合企业的规定，可得5信息技术应用及管理 10 分； 推广工程管理应软件，可得5分； 电脑硬软件使用安全管理，可得5分。 科技奖励加分
20 工程档案管理 技术开发及新技术推广应用 10 获得国家级科技进步奖励，可加20分； 获得省部级科技进步奖励，可加10分。 5
