广宣物料管理办法三篇
第1条
《宣传资料管理办法》-《宣传资料管理办法》-1 、系统文本为了充分发挥公司各类宣传资料的作用，积极激发终端消费理念，提升公司品牌形象，特制定本《宣传资料管理办法》。
1、材料申请和发放流程1.1办公室应提前提交申请和发放材料进行公示，并通过电话向市场部报告。
1.2市场部根据办公室的需求数量进行整体调配，协调相关材料的生产；
1.3根据办公室/报关员的要求，将材料随货物送到指定地点； 1.4办公室/报关员收到材料后，将在促销品接收单上签字，并寄回市场部；
1.5如果材料损坏或丢失，立即联系营销中心相关人员并积极处理。
2、材料使用和跟踪管理1.1办公室/销售部(XX、XX)应建立广州宣传材料管理账户。办公室/销售部经理为第一责任人，后台/内务主管为第二责任人。
1.2办公室/销售部收到促销资料后，应立即入库，对促销资料进行分类，并有序存放。
防止印刷品丢失、易碎物品。
1.3办公室/销售部对关键材料进行跟踪管理，如太阳伞、促销台、帐篷、X展台、易拉宝等。每月检查并归档使用情况。
1.4各地区应根据公司的业务定位，坚持“重点突出”的原则，力求有的放矢，物尽其用。
1.5市场部每季度对办公室/销售部的宣传材料进行检查，充分了解宣传材料在各地区的分布情况，并对使用情况进行总结报告，对管理中严重失职的责任人进行处罚，并赔偿材料价值的3倍。
第二部分宣传材料管理办法第二部分宣传材料管理办法第一部分本办法适用范围XX销售有限公司所有境外营销人员和代理人。
2计划管理2.1宣传资料计划管理。
每季度第一个月的前十天，海外营销人员与代理商协商，代理商结合自己的推广计划，编制下一季度的物资需求计划，进行广泛宣传，并提交营销管理部，由总经理审批。
营销管理部汇总代理商需求计划，编制下一季度的生产计划作为宣传材料，报总经理批准后，提交营销部审核生产。
2.2平面印刷的计划管理。
每季度第一个月的前十天，海外营销人员与代理商协商，代理商结合自己的推广计划，编制下一季度的印刷需求计划，提交营销管理部，由总经理审批。
营销管理部汇总代理商需求计划，编制下一季度印刷生产计划，提交给总经理审批后，提交给营销部审核生产。
2.3市场部根据公司促销活动的总体安排和新产品的上市推广计划，制定促销资料和印刷品的季度或年度生产计划，报总经理批
准后安排生产。
根据市场营销部提供的促销资料或印刷品清单，市场营销管理部将结合代理商的年销售品种、销量和促销计划，向车上的代理商发放一定数量的促销资料或印刷品。
3《宣传资料和印刷品生产合同管理》3.1市场营销部根据要求发布宣传资料或印刷品生产计划流程表，并明确工艺要求、生产质量、交货时间等因素。物流办公室统一发布招标文件，采用比价法进行招标和生产。
3.2物流办公室代表公司根据市场部生产计划流程表的要求，与中标人签订促销材料或印刷品的生产合同。
3.3批量生产前，生产公司应提供样品供市场部审核，并提交总经理确认。市场部应密封总经理确认的样品，并妥善保存样品，以备收货时作为验收标准。
3.4该批宣传资料或印刷品的合同签订后，合同及所有与合同有关的资料应装订成册，以备日后查阅。
4.广宣材料或印刷品的入出境管理和4.1广告材料或印刷品的入出境管理。
4.1.1广宣材料或平面印刷品入库。
必须严格按照合同规定和封样标准验收，认真核对和清点品种、规格、质量和数量是否符合合同规定，如遇与合同或样品要求不一致，或质量问题暂时不能入库时，营销部应及时协调，提出意见和措施，达成共识；处理不成的，应及时向主管领导或总经理报告处理
意见和措施，并执行主管领导或总经理的裁决意见。
4.1.2接受的材料或印刷品应及时入库并妥善保管。 货物必须按照“大的不压，小的不压，重的不压，轻的不压”的原则入库。分类、货物必须分批摆放整齐，便于出库和月末盘点。
4.1.3管理人员对材料或印刷品进行宣传，宣传时必须建立电子台帐和手工台帐，做好仓库管理工作。
4.2促销材料或印刷品的店内管理。
4.2.1仓库保管员应爱护来料，防止材料受潮变形和损坏，确保材料清洁无污染。
4.2.2每个月末，仓管员应对仓库内的物料进行盘点，确保帐物相符，并将盘点情况上报营销管理部备查。
如果存货账户与实际存款不符，仓管员应首先查明原因。如无结果，应立即向销售公司总经理报告，说明只有在情况批准后才能调整账户，使账户与实际存款相符。
4.3广告材料或印刷品的出库管理。
4.3.1对于出库材料或印刷品，出库前必须有主管领导签字确认。
库管员按照“先进先出”的原则发放出库单据，确保宣传材料的及时性。同时，仓管员应妥善保管出库依据，每月按时间顺序装订出库单据并妥善保管。
第三条广东省、广西省物资管理办法广东省、广西省物资管理办法公示一级流程物流管理二级流程仓库管理三级流程业主生产
总部文件编号2-LW-03-005最终版本A/2制定日期20XX0724生效日期20XX0814审批会签制定文件修订记录无修订修订修订日期修订页面修订摘要修订1A 020XX06013新修订版2A/120XX06014修订版添加预收款管理3A/220XX07244修订版添加收发货账户注册目的是规范广宣产品的入站、出站流程，确保信息传递准确，确保仓库管理有序适用范围组织范围适用于方便面业务集团业务范围适用于广宣产品仓库管理。 标准化促销产品销售的业务流程术语和定义、分销、存储；没有关键角色职责；市场部负责在工厂之间分配促销产品；批准市场部负责发放促销品采购计划、到货验收产品保护部负责食用促销品的检验和质量证书的发放；仓库管理部负责促销品的入库、库存管理采购部负责促销品的采购和不合格物料的退货；制造部负责接收促销品、销售服务部负责接收促销品系统内容描述计划用于报告5.1.1.市场部根据促销需求提出采购计划，并报总经理批准5.1.2.采购部根据总经理批准的签字或采购计划采购入库。采购部接收采购订单，将采购的广为宣传的产品送至仓库，接收采购订单，并通知市场部检查。接到通知后，市场部必须在20分钟内到仓库检查。检验合格后，仓库在采购订单上登记收款账户，市场部签字确认。如有不符合，采购协调供应商应在2个工作日内办理退货和保管。如果在卸货过程中发现任何异常，市场营销部、采购部应妥善保管，并根据收到的数量在系统中开具收据。
收据一式三份，由保管员和买方签字。一份保存在仓库里。另一份在相关采购人员在仓库获得收据后交给他们。必须签署仓单账
户，以确认5.3.调拨入库单管理5.3.1.市场部负责协调调拨事宜5.3.2.工厂的原材料入库手续和委外加工入库流程5.4.出库管理5 .4 .1 .1+随车发布的广为宣传的产品。如果单价低于300元，服务部门将安排承运人司机接收其他交货请求或安排送货到仓库接收.如果单价高于300元，市场部门必须在交货前指定专人接收5.4.2.车间生产所需的标签、赠品必须由车间指定人员带到仓库接收5.4.3.其他交货请求，交货安排将被复制到系统中以生成其他交货和交货单5 = 5生产结束后，车间指定人员将剩余的材料返回仓库，并与仓库管理员确认实际收集的材料数量。双方签字确认，5.4.5.保管员输入其他出库5.5.库存管理5 .5 .1 .1+1+分类标志、摆放整齐5.5.2.每周星期四、每月初，保管员将按照先进先出的原则，向卫生管理统计部门发送《广宣产品呆滞产品报告表》食用赠品5.5.4.注意有奖励期的奖励卡和有质量保证期的赠品的警告期，并向市场部报告5 .5 .5 .1+所有入库物品必须清楚地记录在入库账户中、如品种、数量、状态、入库日期等。在三个月的临时期间，每周一次。出库文件应保持完整，并定期检查。5.5.6.除贴纸、海报外，每班必须进行促销产品的实物交接。5.6.移交和盘点应按照仓库盘点操作方法进行。5.7.应提交不活动产品，特殊事项按不活动产品处理操作方法执行。以上程序适用于非食品促销品的入库和仓库管理。食品促销品的仓储和库存管理应符合条件原材料仓库的管理规定。根据相关程序，应执行相关文件:《仓库库存操作方法》、《呆滞产品处理方法》、《原材料仓库管理规定》、《附件采购管理-100020-采购订单采购管理-100090-收货分配管理-90010-发货订单货
物移动-70020其他出库促销品呆滞产品清单》
