书】 47015175.doc 文档密级
*文件名称Template Name:【研发物料检验操作指导文件英文名称 English Template Name:【 】 *模板/操作指导书责任人 Template Owner:【朱江山】 所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】 *业务类别 Business Category:【ISC】 *业务模块 Business Module:【QUALITY】 业务小类 Sub Category of Business:【 】 *适用范围 Scope:【中国地区】 *适用部门 Department：【IQC、研发库房】 涉及IT系统 IT System:【【进料不合格品处理电子流】【研发物料物流】【研发物料物流管理】【文件临时归档流程】【BOM电子流发放专栏】】(如涉及ERP系统，请指明所属模块) *文件编码 Reference No.:【ISC/QU-02-01-08/W05】 *版本Version：【V2.0】 *拟制责任人Prepared by:【李宁】 *生效日期Effective Date:【2005-09-30】 角色 Role:【检验员】 对应的上一层流程 (例ISC Level 4 Process) 流程编号 流程名称 操作指导概述 概述：指导IQC对研发物料进行检验,包括正常及转库物料； 操作指导说明 (可附屏幕的贴图说明) 1 目的 制定我司对外购元器件类物料在来料质量检验方面的要求，为IQC提供检验依据，指导检验员对研发物料进行检验。 2 适用范围 本指导书适用于华为公司所选用和申购的研发物料。（已有专用研发物料检验操作指导书的除外） 3 工作指引 3.1 检验标准： 3.1.1 有编码和检验资料的物料：按相应的物料检验指导书进行检验，检验资料可从《BOM电子流发放专栏》、《研发物料物流》、《研发物料物流管理》、《文件临时归档流程》及PDM获得； 3.1.2 无检验资料和无编码的物料：需填写《进料不合格处理电子流》提交相应项目人确认检验方式或提供检验资料后进行检验。（有专项检验指导书的除外） 【注明】：型号与ERP中或《研发物料物流》、《研发物料物流管理》电子流中要求的相符均可。 3.2 标识及记录 3.2.1 检验合格标识 经检验接收入库的物料需加盖IQC PASS印章。 3.2.2 检验记录登记要求 在各组“研发物料检验记录本”上按以下要求进行检验信息的记录：编码、数量、条形码、检验人、操作指导书模板 SM/DOC01/M08 V2.2 2013-04-20
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检验相关信息。 3.2.2.1 有检验指导书和相关检验资料的登记要求 若研发物料已按相应检验操作指导书及器件资料（包括进料不合格处理电子流中所附的器件资料）要求进行了正常检验，且物料合格接收，则在“研发物料检验记录本”的“检验相关信息”注明指导书编号及版本号。若检验有不符要求项，但最终又接收入库的，则备注：注明指导书编号、版本号和不合格单编号。 3.2.2.2 无检验指导书和相关检验资料的登记要求 IQC在检验时无检验指导书和器件资料，由不合格电子流中申购人确定的检验项目或检验方式进行检验的，不管检验结果合格与否“检验相关信息”均备注“/”。 注：检验记录保存期限为1年。 3.3 单据填写 3.3.1 验单号: 物料检验完后，检验员需在《材料收验入库单》上填写验单号，验单号编写规则如下：“Y”+检验组代号（1位）+年份（1位）+月份（2位）+日期（2位）+检验员代码（1位）+流水号（2位）。 3.3.2 检验记录的填写 除验单号的编写外其它填写项目的填写要求与正常来料一样，按照IQC检验记录相关操作指导书进行填写。 3.4 转库检验指引 检验方式判定：依据转库物料的条形码查找研发物料检验记录本,确认相关信息. 3.4.1 符合性检验:查阅“研发物料检验记录本”上检验相关信息一栏若已注明指导书编号及版本号的，则核对指导书编号及版本号与实际是否一致。若一致，则可符合性检验。 3.4.2 需要重新检验： 3.4.2.1查阅“研发物料检验记录本”上检验相关信息一栏若已注明指导书编号及版本号的，则核对指导书编号及版本号与实际是否一致。若不一致，则按新指导书进行正常检验。 3.4.2.2 若检验相关信息一栏为“/”，则需按相应指导书和器件资料进行重新检验。 3.4.2.3 若备注有不合格单编号，首先确认指导书及版本与实际是否一致，若一致则查阅不合格电子流，对首次检验不合格项进行重新检验；若不一致，则按实际操作指导书进行正常检验。 3.4.2.4 若送检物料已无条形码标识、无法查找到相关检验信息时,则需重新进行正常检验。 操作指导书模板 SM/DOC01/M08 V2.2 2013-04-20
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4 抽样规则 所有研发采购元器件类物料的抽样按正常来料标准执行。 5 表格与记录 《材料收验入库单》 《进料不合格处理电子流》 6 参考文件 《来料不合格处理操作指导书》 相应的检验操作指导书及相关资料 《进料检验状态标识操作指导书》 《来料检验缺陷分级标准检验操作指导书》 《IQC检验记录操作指导书》
辅助文档 (如表格、模板、记录)
文档编号 文档名称 文档描述 附件 文档历史 版本号 V1.0 V2.0 拟制/修改责任人 李宁 李宁 拟制/修改日期 2005-09-20 升级 修改内容/理由 新拟制 批准者 朱江山 朱江山 操作指导书模板 SM/DOC01/M08 V2.2 2013-04-20
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