深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 名称 编制 编号 VKWY7.5.1-J02-11 智能化工程结算内部审核管理办法 陈文勇 更改 何春浓 审核 吴 平 批准 页版本 张跃敏 D/0 第1页共2 页 生效期 2006年6月1日 1．目的
理顺工程结算流程，提高工作效率，使部门结算工作规范化，标准化。 2．范围
适用于智能化工程部工程结算内部审批办理。 3．工作职责 部门/岗位 城市\\施工负责人 规划组 工作内容 作为具体经办人，负责工程结算的办理,后续跟进。 主要负责核对签证是否纳入结算范围。 物资计划员 负责工程物资发货数量与结算数量核对工作。 财务 负责工程结算的最终审核工作并报部门经理审批。 部门经理 负责对结算价格的最后审核。 4．工程结算内部审核流程图
施工/城市负责人 填写《工程结算表》、 规划组 物资计划员 财务 部门经理 N 审核 审核 N 审核 N 审批 N 反馈甲方处理意见 审批 与甲方办理Y N 5．方法和过程控制 结算 Y 5.1由施工/城市负责人整理结算资料及相关数据并填写《智能化
工程结算表》及《智
能化工程结算审核表》报部门审核。
5.2由规划组对价格及取费方式（包括签证及补充协议）；物资计划管理员核对物资结算数量。
5.3部门财务负责审核结算数据及签证、补充协议收费项目。 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 名称 智能化工程结算内部审核管理办法 编号 页版本 VKWY7.5.1-J02-11 D/0 第2页共2 页 编制 陈文勇 更改 何春浓 审核 吴 平 批准 张跃敏 生效期 2006年6月1日 5.4部门经理同意后可报至甲方结算。
5.5在结算过程中需将甲方相关意见反馈填写在《智能化工程结
算审核表》的“甲方意
见处理栏”经部门经理审批后方可与甲方办理正式结算手续。 6．相关表格：
VKWY7.5.1-J02-11-F1 《智能化工程结算表》 VKWY7.5.1-J02-11-F2 《智能化工程结算审核表》
