编号：
分层审核检查表
适用于层次1——班组层
审核员:
生产线（岗位）:序号人员作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？作业者是否具备本岗位的操作技能2（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置）？作业者是否能正确使用本岗位的量检3具？1生产线各工查上岗证、岗位位矩阵图生产线各工位实际考核审核部门:作业者：
结果YN审核日期:审核班次:
纠正行动问题描述整改措施责任人整改日期跟踪检查项目检查位置如何检查生产线各工实际考核位生产线各工4作业者是否按要求穿戴劳保防护用品?现场目视检查位与本岗位相关的最近的客户抱怨或质生产线各工5量问题，员工是否清楚知道？作业者询问位是否熟悉本岗位的质控点？设备、工装设备运行状态是否完好，设备点检是6否正确实施并记录？遵循安全操作规程？工装是否完好，是否按要求进行工装7、刀具寿命的监控？槽液的更换是否按要求实施并记录？8生产线各工查设备实际运位转、记录生产线各工查工装的实际位状态、记录设备/工装的调整、参数设定是否符合生产线各工查参数的实际工艺要求？位状态、记录防错装置是否有效，是否进行了验证生产线各工查放错装置是9并记录?防错装置失效时是否启动了备位否有效、记录用模式？材料10是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？生产线各工现场目视检查位Rev. 14.04.08Page 1 of 3
序号1112检查项目产品是否定置定容，并按要求做好标识？不合格品或可疑品是否安放在指定的区域、并做好标识、记录?检查位置如何检查结果YN纠正行动问题描述整改措施责任人整改日期跟踪生产线各工现场目视检查位生产线各工现场目视检查位生产线各工现场目视检查位13产品掉落在地后是否按可疑品处理？标准作业现场作业文件是否齐全（工艺检验卡14片、标准作业指导书），文件是否为有效版本？15作业文件是否具备可操作性？16操作工是否按标准作业指导书进行操作?生产线各工现场目视检查位生产线各工位生产线各工位返工现场返工现场生产线各工位实际考核实际考核现场目视检查现场目视检查检查记录17现场是否有返工/返修作业指导书？返工/返修是否按作业指导书进行？返18工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认?192021是否按要求执行了首件检验，并做好相关记录？首件品是否按规定标识、放置？调试品是否进行了管控？是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？生产线各工现场目视检查位生产线各工位检查记录工艺文件要求的标样件是否有效、并22在作业现场得到正确使用（包括目视图片）？环境现场环境是否符合5S要求？工位附近23是否有与工作无关的零件、工装等其它物品？24现场工作照明是否正常？25现场工位器具是否清洁、完好？生产线各工现场目视检查位生产线各工现场目视检查位、记录生产线各工现场目视检查位生产线各工现场目视检查位Rev. 14.04.08Page 2 of 3
序号26检查项目现场工位是否按要求进行了污染物预防，现场无污染物？测量检查位置各车间如何检查记录结果YN纠正行动问题描述整改措施责任人整改日期跟踪是否配备了工艺文件规定的量检具，生产线各工现场目视检查并易于作业者得到?位量检具是否在鉴定有效期内，量检具生产线各工28现场目视检查是否完好? 量检具的编号是否清晰。位27对于特殊工位的检测装置是否进行了校验：对扭矩按工艺值进行校验？阻29尼力值标样件校验？探伤、示漏工序缺陷件校验？其他30实物质量是否工艺要求？生产现场是否有生锈的产品和零件？生产线各工实物质量抽查位特殊工位验证记录1.未检查的项目、或者该工序未涉及的记作“NR”，审核项数 项；其中不符合项数 项；符合率 % 。
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