医院后勤管理

来源：九壹网

医院后勤管理信息系统项目设计书

1 系统建设背景 ..................................................................................................................................................... 3

1.1系统建设必要性 ................................................................................................................ 3 1.2系统建设的可行性 ............................................................................................................ 3 1.3系统建设中存在问题 ........................................................................................................ 3 2 系统建设指导思想和建设原则 .......................................................................................................................... 3 2.1系统建设指导思想 ............................................................................................................ 3 2.2系统建设目标 .................................................................................................................... 4 2.3医院现有信息系统建设环境 ............................................................................................ 4 3 系统总体设计 ..................................................................................................................................................... 5 3.1系统技术架构 .................................................................................................................... 5 3.2网络结构 ............................................................................................................................ 5 3.3系统软件描述 .................................................................................................................... 5 3.4系统用户分析 .................................................................................................................... 5 4 系统模块设计 ..................................................................................................................................................... 6 4.1系统总体架构图 ................................................................................................................ 6 4.2物资管理 ............................................................................................................................ 6

4.2.1物资申购业务流程调查 ........................................................................................ 7 4.2.2新系统业务流程图 ................................................................................................ 7 4.3招投标管理 ...................................................................................................................... 11

4.3.1招投标管理业务流程调查 .................................................................................. 11 4.3.2新系统业务流程图 .............................................................................................. 11 4.4供应商管理 ...................................................................................................................... 16 4.5工程管理业务流程 .......................................................................................................... 18 4.6办公管理业务流程 .......................................................................................................... 19 4.7档案管理业务流程 .......................................................................................................... 20 4.8绩效考核管理业务流程 .................................................................................................. 20 4.9综合管理业务流程 .......................................................................................................... 23 4.10系统维护 ........................................................................................................................ 23 5 系统展望 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。

5.1拟建系统展望 .................................................................................. 错误！未定义书签。 5.2待建系统 .......................................................................................... 错误！未定义书签。

1 系统建设背景

1.1系统建设必要性

医院后勤服务管理是医院正常运行的重要保证和必要条件。

提高医院后勤服务质量，能够有效的节约医院运营成本，提升医院整体形象，同时能够为医护人员、患者和家属提供方便快捷、周到满意的服务，使得医患关系更加密切。

提高医院后勤服务质量，提升后勤保障工作的效率，能够使医院管理过程更加规范、有序、有效，而且使信息流通更加畅通、准确和及时。 1.2系统建设的可行性

从现代管理学思想出发，所谓“三分技术，七分管理”，一个组织运行效率不高的最终原因就是管理不善，该系统的引进可以促进后勤管理规范化，标准化，按照ISO9002质量认证体系的要求，实现与国际标准接轨，在管理上是完全可行的。

医院后勤信息管理系统在技术上是完全可行的，按照信息系统开发思路，在系统总体分析和设计的基础上，对现有流程进行优化重组，方便医院后勤信息管理和数据共享，同时能够为决策层提供决策相关基础数据。 1.3系统建设中存在问题

目前现有的医院后勤信息管理，主要存在一下几个方面的问题：

· 主要是面向职能部门管理。现代流程管理思想和ISO9000标准族都趋向于面向流程管理，流程管理模式可使组织结构扁平化、简化管理层次、减少内耗、降低成本。有利于避免因人为切断流程，割裂事物发展内在联系而造成的种种弊端。

· 缺乏对医院后勤系统的总体规划。现有的医院管理系统很多都围绕部分功能进行了信息化管理，没有将大部分的业务和管理活动纳入一个动态的持续不间断的流程。从而导致形成一个个数据孤岛。

· 现有系统存在与其他子系统的兼容性问题。由于建设的随意性和盲目性，没有进行总体的系统分析设计，从而导致系统通信复杂，数据不匹配，不兼容。

2 系统建设指导思想和建设原则

2.1系统建设指导思想

根据现代流程管理思想和ISO9002质量认证体系要求，主要面向流程管理，对现有流程进行改造、优化和重组，促使管理流程规范化、标准化。

从医院后勤管理的全局出发，考虑系统的总体目的和要求，对系统进行全局的分析和

设计，实现完整的数据流交换，为绩效考核和决策提供服务。

具体设计原则如下：

（1）注重过程效率和注重过程控制：面向流程管理在对每一个事件、过程的分解和控制过程中，它非常注意全面提高时间的有效利用。强调通过对过程的控制实现对结果的追求，这需要管理者把主要的力量放在过程能力建设方面，以过程能力保障过程切实能够创造出优化的结果。

（2）明确管理目标：面向流程管理强调对流程目标的确定化，使各流程的方向和组织管理的目标需要保持更密切的配合。

（3）信息工具的重要性：面向流程管理可推动人们充分认识运用信息工具的重要性，以电子化信息工具推动信息流通，全面提升流程的效率。 2.2系统建设目标

利用医院现有的计算机网络和设备，通过后勤综合管理软件为医院信息提供安全可靠和高性能的传输平台，在现有的医院管理信息系统基础上密切结合后勤管理的实际需要，把增效减支和后勤管理规范化作为贯彻整个软件系统的两大主线，把提高医院服务质量作为根本目的。运用现代信息技术，在现有的硬件和网络资源平台的支撑下，建立起规范、合理、科学的医院信息系统处理模式，规范和优化后勤管理工作，提高后勤保障的时效性，降低管理成本。

2.3医院现有信息系统建设环境

医院现有的硬件设施如下：

· 医院现有硬件设施可以做到每个科室有1-2台PC机，办公室做到人手一台。硬件

设备及网络布线都已完成

· 医院有专门的计算机中心，负责数据的集中处理与维护

医院现行软件系统主要有医院信息管理系统（HIS）、仓储管理系统和财务管理系统 · 主要的医院管理信息系统，采用C/S结构，前台采用delphi6.0编程语言后台采用

MS SQL server 2000数据库

· HIS系统包括了部分耗材信息数据库和人员基础信息库，所以必然会存在和拟建系

统的数据交换

3 系统总体设计

3.1系统技术架构

鉴于本系统的分布式处理要求和运行效率考虑，系统采用Visual Studio.Net 2003 平台和Microsoft SQL server2000数据库下的B/S结构，运行环境为医院内网。 3.2网络结构

3.1系统网络机构图

3.3系统软件描述

系统采用B/S多层结构,系统利用现有医院内部网络，在计算机中心设立一台数据库服务器和一台WEB服务器，数据库服务器和WEB服务器也可以使用同一台服务器。后勤信息综合管理系统主要集中在服务器上实现处理功能。 3.4系统用户分析

系统用户主要有：后勤，后勤其他人员，管理员

各类用户权限：

1．普通科室用户：各类物资的申购，新材料的申请，流程执行情况的查询，使用材料信息反馈，科室内部审核（科室领导）。

2．后勤管理处人员：系统所有管理功能。各个用户负责不同的部分，可以随时调整

数据字典如下：

系统模块信息(T_CODE_MODULE) 中文名称结点编号结点名称结点主页结点类型所属级别结点简介结点父类英文名称 NODE_CODE NODE_NAME NODE_PAGE NODE_KIND NODE_LEVEL NODE_NOTE NODE_PARENT 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR Int VARCHAR VARCHAR 长度 10 50 100 10 50 10 约束主键可否为空线形编码 Not null 0-只读，1-可更新 1，2 人力资源信息（T_ EMPLOYEE）中文名称职工号姓名密码工作日期用户类型用户权限是否管理员英文名称 EMP_CODE EMP_NAME EMP_PWD EMP_WORKDATE EMP_TYPE EMP_POWER EMP_ADMIN 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR BIT 长度 10 30 30 10 20 100 1 约束主键可否为空 Not null ///实现用户管理和权限分配

4 系统模块设计

4.1系统总体架构图

系统从逻辑上被划分为九大部分：物资管理、招投标管理、供应商管理、工程管理、办公管理、绩效考核管理、档案管理、综合管理和系统维护。

医院后勤信息管理系统物资管理招投标管理供应商管理工程管理办公管理4.1系统架构图

绩效考核管理档案管理综合管理系统维护4.2物资管理

物资管理部分主要实现新增物资审批准入和常规物资的申购，具体包含：一般耗材的审批，固定资产和新医用材料的审批准入。统一管理所有物资及物资的审批记录（申请时间、申请部门、申请量、申请人等等），实现物资的使用量统计与预测分析。

4.2.1物资申购业务流程调查

经过调研，现有的物资申购业务流程如下(医用物资和总务物资，分别由张云和倪顺康负责)：

物资申购单审批同意购买物资供应部合同数据库合同签订新增材料申请表各科室新增物品申请表新增材料准入审批批准进入确定供应商物资价格和图纸确认购买各科室大件物资申请表 4.2 原有物资申购流程图

流程描述：各科室医护人员根据实际需要填写相应申请表单，物资申购单，大件物资申请表，增材料申请表和新增物品申请表；但是存在这些问题：现有流程部分由原来的HIS系统完成，但主要部分还是由人工完成，没有相应的操作数据记录，同时存在HIS系统更新物资频率过慢，表单申请存在反复，同时不能提供数据分析和自动统计功能。

4.2.2新系统业务流程图

物资申购单后勤审批同意购买大件物资申请表购买请求判断物资种类和材料新增综合审批同意购买物资供应部审批信息数据库医用材料数据库招投标管理各科室一般耗材数据库固定资产数据库新增材料申请表新增材料准入审批同意购买合同信息数据库4.3 新系统业务流程图

整合后的业务流程描述：

各科室进入物资管理模块，选择要购买物资，若要购买物资在数据库中不存在，则根据物资性质填写新增材料申请表或新增物品申请表，提交表单并打印，打印的申请文档人工进行层级的审批签字，然后交物资管理处存档，物资管理处管理员接到申请文档后，上网使原来提交的电子表单有效，进入招投标管理部分。

各科室申请表单查询信息（流程控制）物资审批状态查询流程：

各科室查询请求审批状态查询审批单状态各科室审批信息数据库需求调研部分：

·现有HIS系统中的物资审批，包括了常规的医用物资审批和总务物资

·总务物资中的新增物品申请表和大件物资申请表的区别是什么？超过1000RMB的物资请购需要填写大件物资申请

·需要进行招投标的材料：新增医用材料，固定资产？专项招投标主要包括什么材料？ ·物资审批部分HIS系统中主要包括了什么？日用耗材，医用材料？ ·新增材料申请表只是新增医用物资填写

·使用管理这块要实现招标数据汇总统计（原有的HIS中的使用量统计已有，但是不全面）

·医用材料的使用量无法统计，因为拟建的系统中只是申购的物资数量，各科室的使用量是无法从此系统中统计出来的

·输出主要是针对部门的使用量统计和针对物资的使用量统计常规物资申购数据要求

新材料调查信息库（问题编号，问题内容，原因，调查方面，描述）

包括内容：申请理由信息，大件材料相关信息，申购材料成本及效益预测信息，科室内部审查意见，医保信息，医务处审核意见，财务处审核意见，产品调研及谈判信息

新增材料申请表包括：流转签收信息，申请信息，准入审批信息，产品调研及谈判信息新材料流转签收信息（申请书编号，送达人姓名，送达时间，职能部门，接受人，收

到时间，规定工作日，完成时间）

数据字典如下：

物资申购单（T_APPLICATION_MATERIAL）中文名称申购单编号申请科室申请时间申请人工号申请人姓名英文名称 APPLY_CODE APPLY_OFFICE APPLY_DATE EMP_CODE EMP_NAME 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR 长度 15 10 10 10 10 10 50 约束可否为空主键 Not null Not null Not null 系统时间操作管理员（编号） CHECK_ADMIN 管理员审核时间备注 CHECK_TIME APPLY_NOTE 请购单内容(T_MATERIAL_CONTENT) 中文名称申购单编号代码数量备注日前完成英文名称 APPLY_CODE MTL_CODE MTL_AMOUNT MTL_NOTE MTL_DEADLINE 数据类型 VARCHAR VARCHAR Int VARCHAR VARCHAR 长度 15 10 50 10 约束可否为空 Not null Not null 包含科室物资查询和统计大件物资申请表(T_APPLICATION_GOODS) 中文名称申请单编号申请科室申请日期申请人工号申请人姓名申请物资单价数量预计总金额申请说明管理员（编号）管理员审核时间英文名称 APPLY_CODE APPLY_OFFICE APPLY_DATE EMP_CODE EMP_NAME GOODS_NAME GOODS_PRICE GOODS_AMOUNT GOODS_SUM APPLY_CONTENT CHECK_ADMIN CHECK_TIME 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR Char VARCHAR VARCHAR Decimal Int Decimal VARCHAR VARCHAR DATETIME 长度 15 10 10 6 10 10 (9,2) (9,2) 500 10 约束主键可否为空物资信息库（T_MATERIAL）中文名称物资代码物资品名物资型号物资规格物资单位物资类别英文名称 MTL_CODE MTL_NAME MTL_TYPE MTL_SPEC MTL_UNIT MTL_SORT 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR 长度 10 30 30 30 10 10 约束主键可否为空 Not null

收费类型物资备注 FEE_KIND MTL_NOTE VARCHAR VARCHAR 10 50 MTL_SORT(医用，总务) MTL_CODE采用线性编码物资类别库(T_MATERIAL_SORT) 中文名称类别编号类别名称所属类型备注英文名称 SORT_CODE SORT_NAME SORT_TYPE SORT_NOTE 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR 长度 10 30 10 50 约束主键可否为空 Not null 类别名称（医用，总务）新增材料申请表（T_APPLICATION_NEWMATERIAL）中文名称申请书编号材料名称申请科室申请人工号申请人姓名申请日期管理员（编号）管理员审核时间申请书存储路径英文名称 NEWMTL_CODE NEWMTL_NAME NEWMTL_OFFICE EMP_CODE EMP_NAME NEWMTL_INTIME CHECK_ADMIN CHECK_TIME NEWMTL_PATH 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME VARCHAR 长度 15 50 10 10 10 10 100 约束可否为空系统时间若完成，提示是否转入物资信息表中需要模板化管理的有：六院总务物资采购合同，新材料审批表，总务物资年度供货协议模板，

文档模板信息（T_DOM_TEMPLATE）中文名称模板编号模板名称存储模板路径模板类型模板用途备注

英文名称 TEMP_CODE TEMP_NAME TEMP_PATH TEMP_TYPE TEMP_USE TEMP_NOTE 模版类型：可以填写

数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR 长度 10 100 100 30 100 50 约束主键可否为空物资管理相关表单：序号 1 2 3 4 5 6 表名新增材料申请表物资申购单大件物资申请单新增物资申请单标识项目审批单姓名标识审批单位置申请准入申请申请准入申请准入提供者张云张云小倪小倪小倪小倪类别状态完善完善比较少修改标识牌姓名标识

类别：A 统计汇总表 B 情况登记表 C 审批流转表 D 其他状态：A 完善 B 需要修改 C 拟建创新 4.3招投标管理

招投标管理部分主要实现从标书制作开始，全程的计算机辅助管理，具体包括比议价数据自动分析，标书的定制格式制作、合同管理和付款到期自动提示(主要用于固定资产管理) 。

4.3.1招投标管理业务流程调查

经过调研，现有招投标流程如下图所示：（主要由小倪和小张负责）

后勤管理处常规物资申请(HIS)制作标书标书邀请竞标竞标书( 报价单)合同确定厂商签订合同比议价记录表谈判比价 4.4 招投标业务流程图

流程描述：固定资产和新材料准入审批合格以后，需要根据物资种类制作标书，提供给相应供应商，供应商根据标书进行竞标并提供产品报价，后勤管理处根据数据分析结果进行比价谈判，最终确定本物资的供应商，存在问题，没有对流程过程中的数据进行必要保存，同时由于没有对供应商信息进行统一管理，所以招标的范围比较狭窄，人工进行的数据分析，导致分析结果不准确和招标流程持续周期过长，效率和效果都不满意。

4.3.2新系统业务流程图

同意购买或年度招标制作标书邀请竞标标书供应商医用材料数据库固定资产数据库标书数据库一般耗材数据库合同供应商数据库供应商考核数据库合同数据库竞标书供应商签订合同确定供应商谈判比议价 4.5 新系统业务流程图

新系统业务流程描述：新材料和固定资产准人审批合格以后或是到年度招标时间，管理

员首先根据物资种类制定标书，按照供应商种类和考核情况进行邀标，供应商提供样品信息和报价，系统自动进行比议价分析，结果辅助谈判，然后确定供应商签订合同。

合同追踪业务流程图：

合同信息数据库到期及付款提醒付款提醒管理员 4.6 合同追踪业务流程图

竞标价格数据分析业务流程图：

使用量统计使用量报表上级领导审批信息数据库管理员竞标厂商及价格信息竞标价格相关信息录入数据分析厂商比价信息管理员竞标分析数据库 4.7 竞标价格数据分析业务流程图

需求调研部分：

1) 新型材料需要进行招投标吗？还是需要大于多少金额的？ 2) 招投标是根据物资大类进行的，还是其他？ ·大于10万的需要获领导认为需要进行专项招投标 ·年度招投标是合同到期的物资 ·现有统计数据主要来源库房

·比议价算法：加权平均值和缺品率，权值来自库房招标文件信息表 T_INVITE_BIDDING

中文字段名项目编号项目名称项目类别项目开始时间英文字段名 BID_CODE BID_NAME BID_SORT BID_START_TIME 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCAHR 字段长度 10 50 30 10 约束主键（循环产生）

项目结束时间投标截止时间材料名称材料存储路径管理员编号录入时间备注 BID_END_TIME BID_TIME BID_FILE_NAME BID_PATH INPUT_ADMIN INPUT_TIME BID_NOTE VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR 10 10 50 100 10 50 系统时间招标材料信息表 T_BIDDING_MATERIAL

中文字段名项目编号代码品名参考频数备注英文字段名 BID_CODE MTL_CODE MTL_NAME MTL_AMOUNT MTL_NOTE 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR INT VARCHAR 字段长度 10 10 30 50 约束

投标信息表 T_BIDDING

中文字段名招标项目编号招标项目名称投标单位编码投标单位名称投标时间投标书存储路径投标人投标人联系方式管理员（编号）录入时间备注英文字段名 BID_CODE BID_NAME SUPPLY_CODE SUPPLY_NAME BID_INTIME BID_PATH BID_PERSON BID_TEL INPUT_ADMIN INPUT_TIME BID_NOTE 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR 字段长度 10 50 10 50 100 10 20 10 50 约束非空/唯一系统时间

合同信息表 T_CONTRACT

中文字段名合同编号供应商编号供应商名称合同类别项目编号项目名称合同开始时间合同到期时间质保期限合同存储路径录入人（编号）录入时间备注英文字段名 CONTRACT_CODE SUPPLY_CODE SUPPLY_NAME CONTRACT_SORT BID_CODE BID_NAME CONTRACT_BEGIN_TIME CONTRACT_END_TIME QUALITY_TIME CONTRACT_PATH INPUT_ADMIN INPUT_TIME CONTRACT_NOTE 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR 字段长度 15 30 50 10 10 30 10 10 到达日期 100 10 50 约束非空/唯一外键系统时间

物资报价表 T_RESOURCE

中文字段名项目编号代码品名品牌供货商编号供应商名称是否进口日前供货价投标价参考频数英文字段名 BID_CODE MTL_CODE MTL_NAME MTL_BRAND SUPPLY_CODE SUPPLY_NAME IF_IMPORT RES_PRICE RES_BID_PRICE RES_AMOUNT 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR CHAR DECIMAL DECIMAL INT 字段长度 10 20 30 30 10 30 2 (9,2) (9,2) 约束非空/唯一

频数价格积备注 RES_MONEY RES_NOTE DECIMAL VARCHAR (9,2) 50

比价信息表 T_COMPARE_PRICE

中文字段名项目编号供应商编号品牌加权均价缺品率备注英文字段名 BID_CODE SUPPLY_CODE RES_BRAND APOWER_AVGP MISSING_RATE RES_NOTE 数据类型 VARCHAR VARCHAR VARCHAR DECIMAL DECIMAL VARCHAR 字段长度 10 20 30 50 约束非空/唯一

比价议价记录表 T_BID_RECORD

中文字段名比议价表单编号填表人填表时间请购单编号报价单位编号总报价降价幅度议后金额经办人经办时间审核人审核时间备注英文字段名 BIDRCD_NO ADMIN_NAME ADMIN_INTIME APPLY_NO SUPPLY_NO SUPPLY_PRICE SUPPLY_BARGAIN BIDRCD_MONEY BIDRCD_OPER DateTime BIDRCD_JUDGER DateTime BIDRCD_REMARK 数据类型 VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DECIMAL DECIMAL DECIMAL VARCHAR VARCHAR VARCHAR 字段长度 20 10 20 10 (8,2) (8,2) (8,2) 20 20 50 约束非空

招投标管理相关表单：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表名非医用物资报价表总务物资采购合同脑膜及颅骨修补材料招标情况分析企业销售情况概览表物资采购询价表姓名标识牌申购单医用材料报价表总务物资年度供货协议收费定价表标识项目审批比议价记录表位置竞标书合同比议价竞标书很少使用投标书合同谈判提供者小倪小倪张云小倪小倪小倪小倪小倪张云小倪类别状态完善完善完善完善完善完善完善完善类别：A 统计汇总表 B 情况登记表 C 审批流转表 D 其他状态：A 完善 B 需要修改 C 拟建创新 4.4供应商管理

供应商管理部分主要实现供应商基本信息管理，供应商考核信息管理（送货和售后服务管理，不良事件信息管理）和采购信息预算和决算。具体实现供应商分类管理，增加招投标的范围和公平性，定期根据物资使用的反馈信息，对供应商进行考核，记录供应商的考核信息，用于招投标管理，从审批信息数据库实现物资需求量的预算和决算。

这部分原来为手工管理，拟建的业务流程描述如下：

供应商基本信息供应商信息录入采购量预测预测数据报表上报信息数据分析供应商数据库管理员审批信息数据库供应商考核数据库使用量统计物资决算用于招投标管理中的数据分析上级领导用于招投标管理供应商信誉核查供应商考核信息考核信息管理供应商信誉统计供应商信誉表单4.8 供应商管理业务流程图

需要调研部分：

·应商考核包括哪些考核信息？考核频率是多少？考核形式是随机抽查还是定期检查 ·供应商基本信息录入库包括哪些信息字段？ ·需求量预测模型？

·决算需要哪些统计表单？

供应商信息库（T_PROVIDER）供应商编号供应商名称品牌主营产品供应商地址国产/进口主要客户年销售量联系电话传真号码邮政编码法人代表联系人联系人电话联系人电子邮件备注 PROVIDE_CODE PROVIDE_NAME PROVIDE_BRAND PROVIDE_PRODUCT PROVIDE_PLACE PRODUCT_PLACE PROVIDE_CUSTOM SELL_AMOUNT PROVIDE_TEL PROVIDE_FAX PROVIDE_POST PROVIDE_LOWER PROVIDE_LINKMAN PROVIDE_LINKTEL PROVIDE_LINKEMAIL PROVIDE_NOTE VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR Decimal VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR 10 50 30 100 30 10 30 (9,2) 20 20 10 20 10 20 20 50 主键 Not null 供应商考核信息表(T_PROVIDER_EXAMINE) 供应商编号考核指标编号考核时间发现问题次数发现问题内容整改措施 PROVIDE_NO EXAMINE_NO EXAMINE_TIME PROBLEM_SUM PROBLEM_CONTENT PROBLEM_ALTER 供应商考核指标(T_PROVIDER_EXAMINE_INDEX) 考核指标编号考核指标内容考核指标类型考核指标描述考核指标排序 EXAMINE_NO EXAMINE_CONTENT EXAMINE_TYPE EXAMINE_DESCRIBE EXAMINE_SEQUENCE

本部分共包括三个模块：供应商基本信息管理、供应商考核信息管理和采购信息预算和决算。共需要一下几个表：

使用量统计包括：科室使用量统计和类别物资使用量统计

供应商管理业务相关表单：序号 1 表名供应商基本信息表位置供应商录入提供者杨处类别状态需要修改类别：A 统计汇总表 B 情况登记表 C 审批流转表 D 其他状态：A 完善 B 需要修改 C 拟建创新

4.5工程管理业务流程

工程管理部分主要实现招标管理，合同管理，过程管理，验收管理、质保期管理和决算管理。过程管理具体包括：工期管理、质量管理、预算管理、施工单位考评管理。从工程审批开始，进入计算机系统记录，按照工程流程实现在建工程的信息痕迹保留。

工程管理流程如下：

后勤管理处项目建议书可行性论证项目审批单项目审批招标材料招标上级领导工程决算书工程决算工程验收过程控制合同签订合同施工方 4.9 工程管理流程图

这部分原来手工管理，新系统流程图设计如下：

后勤管理处拟建项目信息招标文件整理招标文件招标管理确定施工方签订合同工程招标数据库合同数据库上级领导工程决算书工程决算工程验收过程控制工程控制数据库 4.10 工程管理总流程图

工程管理流程描述：计算机控制部分从标书制作开始，招投标管理录入招标信息，确定施工方并签订合同，录入合同数据库，进入工程控制部分，包括进度控制，工期控制，质量预算控制，工程完成后进行工程验收和质保期管理。

过程控制模块业务流程图：

合同数据库质量控制信息录入进度控制信息录入预算控制信息录入施工单位考评验收信息录入工程决算信息录入工程控制数据库施工考评数据库上级领导工程决算书4.11 过程控制详细业务流程图

需要调研部分：

·工程招标和物资招标不同，超过100万的需要进行社会招标，小于100万的进行内部

招标，招标过程如下所示：

·招标材料包括：图纸，质量和工期要求

·现有的工程工期、质量、进度需要录入表单有：日常检查表，工程整改通知书，隐蔽工程

验收记录，竣工验收记录和保修期回访记录序号 1 2 3 4 5 6 7 8 表名改扩建项目审批表工程项目增加预算审核表工程验收记录回访记录单工程派工单？建材现场验收单？六院工程招标登记表？施工单位考评表位置项目审批单预算控制验收控制工程回访工程维修质量控制招投标施工考评提供者沈工沈工沈工沈工沈工沈工沈工马工类别状态需要修改类别：A 统计汇总表 B 情况登记表 C 审批流转表 D 其他状态：A 完善 B 需要修改 C 拟建创新 4.6办公管理业务流程

办公管理部分主要实现临床报修和及时性管理（派工管理）、值班安排、会议安排、突发事件管理，各科室人员在岗情况统计、实时通信部分，各科室物资使用情况反馈意见收集，病人对服务方面意见收集。具体实现：会议和值班安排、突发事件记录与管理、报修和及时性管理，人员在岗情况汇总统计、实时通信部分。

需要调研部分：

·会议要实现会议记录管理 ·值班管理主要是值班安排

·人员在岗情况汇总需要各部门人力资源数据库（数据接口导入）

·需要设计物资使用反馈表单和病人反馈表单报修业务流程图：

保修单报废证明各科室报修处理维修处理报废审核保修信息数据库4.12 报修业务流程图

固定资产数据库物资使用情况反馈业务流程：

使用情况反馈各科室反馈信息录入原因调查不良记录供应商供应商考核数据库合同数据库 4.13 物资使用反馈信息流程

4.7档案管理业务流程

档案管理部分主要实现、合同、账单、能源管理和盖章管理，具体实现，合同，帐单，能源和盖章的日常记载，其中能源输出需要定式输出表单，可以进行时间段和部门统计，若能源超标，需要调查超标原因。

档案管理相关表单：序号 1 2 3 4 表名登记盖章登记能源登记合同登记位置提供者杨轶斌杨轶斌杨轶斌杨轶斌类别状态类别：A 统计汇总表 B 情况登记表 C 审批流转表 D 其他状态：A 完善 B 需要修改 C 拟建创新需要调研部分：

·能源输出表单，有没有设计更规范的，相关表单可否规范化

4.8绩效考核管理业务流程

绩效考核部分主要实现后勤管理处人员工作量统计和社会机构考核，不良记录记载、整改和汇总上报。社会机构考核主要是对医院的所有的社会机构，如保安、卫勤、物业和餐饮进行监督（包括后勤服务中心）监督考核后勤服务中心：能源、机房、锅炉、职工食堂

需求调研部分：

·内部员工考核：只能做到工作量统计

·对社会机构考核：考核方式为周内随机抽查，汇总的频率为每周一次，表单稳定。 ·针对一次检查的有固定的考核表单（见考核文件夹）。后勤管理处重点工作督查汇总表为后勤管理处每周汇总

·后勤服务中心对督查情况整改反馈，处理频率为每周一次，包括处理措施和反馈情况 ·社会机构随机调查表，频率是每月一次，发放份数有限

绩效考核数据库表的设计：

表一：数据字段含义数据字段名数据类型长度约束可否为空考核标准表（T_EXAMINE_STANDARD）考核表编号质量标准扣罚标准编号等级 TABLE_N0 QUALITY_STANDARD FINE_STANDARD NO_LEVEL VARCHAR VARCHAR VARCHAR Smallint 10 200 50 2 主键否是是注：上表存储考核标准的基本信息（包括质量标准、扣罚标准、考核情况）。考核对象包含在质量标准里，即：如果LEVEL=1则质量标准字段存储的是考核对象的名称（为了减少冗余）；LEVEL=2则质量标准存储的是对应于考核对象的具体质量标准条款。下标为示例表：考核表编号 100 100101 100102 101 101101 101102

表二：

数据字段含义数据字段名数据类型长度约束可否为空考核对象表（T_EXAMINE_OBJECT）考核表编号考核对象考核表名所属部门备注 TABLE_NO EXA_OBJECT EXA_TABLE_NAME DEPARTMENT REMARK VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR 50 50 20 500 主键否否否是质量标准电梯运行（属于考核对象）着装上岗6-22点站岗服务。做好桥厢的清洁卫生工作。环境卫生配合医院做好各项应急工作。工作人员穿规定服装,挂牌工作扣罚标准发现一次扣50元发现一次扣30元发现一次扣20元等级 1 2 2 1 2 发现一次扣100元 2 注：上表存储相对固定的表单信息，包括：每张考核表的表头，备注信息，以及考核对象所属的部门。其中备注字段能够实现添加与修改功能，以便以后对备注信息的扩展。

所属部门包括：安全保卫部，餐饮服务部，维修保障部，卫勤服务部，其他

表三：数据字段含义数据字段名数据类型长度约束可否为空考核结果表（T_EXAMINE_RESULT）考核编号考核表编号质量标准考核对象考核情况考核日期考核人督察问题其他 EXA_NO TABLE_NO Bigint VARCHAR 8 10 200 50 200 10 50 500 主键主键外键否否否否是 QUALITY_STANDARD VARCHAR EXA_OBJECT EXA_CASE EXA_DATE EXA_PERSON EXA_PROBLEM VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR 注：上表存储考核结果信息，包括：考核人、被考核对象、考核日期、星期。考核编号为主键。考核表编号为具体的每张考核表中相应的考核项（一条一条的标准）。另：员工工作量统计可从此表产生根据考核编号与考核人决定。

表四：

数据字段含义数据字段名数据类型长度约束可否为空督察汇总表（T_MONITOR_COLLECT）汇总编号(隐藏) 汇总对象(考核号) 督察组长督察成员汇总日期 COL_NO COL_OBJECT MON_LEADER MON_MEMBER COL_DATE Int VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR 4 50 10 50 10 主键、递增否否否注：上表为汇总表，便于每周的汇总，将考核结果汇总到一起！通过选择或输入考核对象（本次汇总所针对的三次考核编号），可把考核情况列出，对相应的条款，如以往已经存在此问题，可进行累积处分。然后工作人员根据列出的考核情况形成汇总文档（需要录入）！

绩效考核相关表单：

序号 1 2 3 4 表名后勤服务中心对对督察情况反馈餐饮部考核表后勤管理处重点工作督查汇总后勤服务中心重点工作督察情况汇总位置提供者杨轶斌张云杨轶斌张云类别状态

类别：A 统计汇总表 B 情况登记表 C 审批流转表 D 其他状态：A 完善 B 需要修改 C 拟建创新 4.9综合管理业务流程

综合管理部分主要实现浴资管理、外勤管理（水，电，煤气管理；电话，射线，网络管理）、通知管理、食堂成本核算，房产管理记录，标牌审批。

序号 1 2 表名办理浴卡名单到离院登记位置提供者杨轶斌杨轶斌类别状态类别：A 统计汇总表 B 情况登记表 C 审批流转表 D 其他状态：A 完善 B 需要修改 C 拟建创新需要调研部分：

·浴资管理部分需要和财务处交换数据，在岗人员名单 ·电话，射线，网络管理是否有申请表单？便签 ·标牌审批是否要固定表单

·临床维修的监督管理方式为随机抽查

4.10系统维护

系统维护部分主要实现整体系统的通用编码维护，具体包括：人员信息维护、部门编码维护，物资类别维护，供应商类别维护，合同类型维护等等。

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