IQC 分层审核标准表IQC Layered Process Audit序号12审核项目审核发现进货材料到货的包装及材质报告审核内容及标准以往审核发现是否关闭,纠正措施是否有效执行?1.包装是否规范(内径外径是否符合要求）?2.材质报告及相关ROHS资料是否有提供?31.相关的材料规格清单/产品图/检验指导书是否为最新版本并能立即拿进货材料的材料规格清单/取?相关产品图/检验指导书2.受控文件有异常是否有及时反馈?核对材料供应商提供的材质报告及检验报告按照来料抽样计划对来料进行抽样/留样,按检验指导书/材料规格清单/产品图对来料进行检验/记录进货检验报告检验完毕的材料及产品的状态标识车间投诉的不合格材料供应商提供的材质报告及检验报告上的数据是否符合材料规格清单/产品图/检验指导书的要求?检验员是否有按进货材料相关的检验文件来取样检验记录标识，当检验结果异常时，有无采取异常处理流程，确认详细不良情况（如供方，来料批次，不良数量及样品的收集等）后逐级上报?进货检验报告记录的检验结果是否正确，完整，美观?1.对于已检验完毕的材料及产品是否有及时做好系统判定及实物的状态标识?2.EPR系统状态与实物状态是否一致?1.是否对车间的投诉进行积极响应并处理?2.如确认不良，是否有及时签核退库单并对不良材料进行改判系统及实物的状态标识?1.是否有及时对库存过期材料进行重检，是否对系统新过期日期重新录入及登记检验结果?2.对重检中发现不合格的材料是否有采取异常处理流程，逐级上报？ERP系统仓库送检批次是否与实物来料批次相符（主要指塑料粒子及外协冲压，电镀产品）1.是否有对测量设备仪器和治具进行日常点检？2.是否有校验标签且在校验有效期内？检验员上岗证是否已过有效期？现场6S是否符合要求？4567库存过期物料的重检塑料粒子及外协类产品到货批次的追溯性测量设备仪器和治具的日常管理101112上岗证13现场6S备注：1.如有新品生产，优先考虑LPA； 2.如检查结果为No，责任人需立即采取纠正行动； 3.如不能立即改善，责任人必须提交改善计划和预计完成时间； 4.如检查项与检查机台无关填写NA； 5.审核员将审核结果等记录到《QA080 分层审核问题追踪表》内，并追踪审核发现的改善； 6.对于上层级的审核发现，由下一层级或第三方来进行追踪验证后关闭。
