关于成立风险分级管控和隐患排查治理体系
建设小组的通知
各单位、部门：
为进一步做好公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设和运行工作，根据相关文件的要求，充分落实“双重预防体系”建设管理工作的组织机构，扎实推进公司“双重预防体系”建设顺利开展，特下发此通知。
一、工作目标
通过开展风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“双重预防体系”）建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及各岗位员工参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全管理生产管理水平。
二、领导机构
为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，成立“双重预防体系”领导小组。
组长：
副组长：
工作小组成员：
领导小组办公室设在安环部。 兼任领导小组办公室主任， 为成员，负责“双重预防体系”建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作。
三、职责分工
（一）双重预防体系”领导小组职责
1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实；
2、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关文件、精神和要求；
3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双重预防体系实施方案。
4、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法；
5、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排査体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险；
6、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排査体系建设宣贯和培训；
7、做好风险分级评价过程控制。组织排査风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”；
8、按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排査体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；
9、制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等；
10、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全；
11、为确保双重预防体系建设顺利推行，安环部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
（二）组长职责（主要负责人）：
1、负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织建立、健全双重预防体系建设责任制，落实双重预防体系责任制考核奖惩工作；
2、制定、督促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防体系各项规章制度，督促相关人员按规定及时完成双重预防体系建设，做好各部门相互协调工作；
3、组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排査重点部位清单；
4、保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双重预防体系投入费用的使用情况，保证
风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施；
5、定期组织全面的事故隐患排査，按规定频次参加公司级安全检查；
6、组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；
7、批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；
8、及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报；
9、批准双重预防体系的考核奖惩意见，并监督其实施。
（三）副组长职责（分管负责人）
1、协助组长建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；
2、组织建立企业双重预防体系建设领导小组，批准企业风险管控小组和专业技术组名单，组织幵展双重预防体系各项工作；
3、协助组长组织制定并晋促落实事故风险管控的各项规章制度；
4、组织各自部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；
5、组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重大事故隐患立即上报组长；
6、组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；
7、组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；
8、组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告；
9、组织对各部门风险管控工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；
10、组织制定培训计划，并按期组织进行培训。
（四）各部门负责人职责：
1、完成对职责范围内责任制的分解，对责任制落实情况进行考核奖惩；
2、负责本部门风险点排查治理的具体工作，定期对作业场所进行风险点排查，及时发现隐患并报相关部门；审核部门统计的风险点及对风险点的分级的正确性；
3、结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本部门重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施
4、组织部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；
5、组织本部门员工安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的
方式方法；
6、组织开展本部门《安全生产岗位隐患排查清单》的编制工作，负责本单位隐患的治理，对本单位不能治理的应上报上级主管并按公司要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事故隐患台账和统计分析等工作；
7、组织或协助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估；
8、参与审核重大、重要事故隐患治理方案和验收报告；
9、制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行风险识別和隐患排查的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。
（五）重要岗位员工相关职责
1、按要求参与公司双重预防体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排查活动；
2、按要求参加公司双重预防体系相关培训活动，积极学习风险管控措施和事故应急措施；
3、严格落实岗位风险点管控措施，按要求佩戴相关的劳动防护用品；
4、熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害，学习本岗位的事故预案内容，正确掌握急救方法及应急处理措施；
5、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对劝阻或制止不听者，应立即上报领导
或有关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向上级领导及安环部报告。
（六）员工职责：
1、遵照执行公司制定的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建设的合理化建议；
2、辨识本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害情况，统计本岗位已有的管控措施并提出相关的建议；
3、参与车间隐患排査，参与车间隐患整改，提出合理建议；
4、积极参加公司组织的双重预防体系建设相关知识的安全培训。
（七）领导小组办公室（安环部）职责：
1、具体组织并参与拟订本单位事故风险管控责任制、规章制度包括括组织制定文件、组织文件评审和修订等；
2、具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位事故隐患排查重点部位；
3、组织公司和各部门定期开展事故隐患排查工作，发现重大事故隐患立即上报总经理，同时包括各类事故隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患整改通知单等工作；
4、协助组织各部门及车间进行隐患治理，及时排查隐患事故，提出改进安全生产管理
的建议，督促落实本单位事故风险管控整改措施。并协助组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；
5、具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报主管部门：
6、具体负责建立企业重大、重点事故风险管控台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账资料的保存；
7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
8、具体组织对各部门及车间的事故风险管控进行监督检查，并提出考核奖惩建议。
2018年6月20日
