ISO9001表格

XXX有限公司 质量记录表格汇总

编制 序号 1 QD-01 受控文件汇总表 QD-02 2 文控 文件收、发登记表 QD-03 文件更改单 QD-04 质量记录表格汇总 QD-05 5 管理评审计划 QD-06 管理评审报告 QD-07 7 纠正和预防措施报告 QD-08 会议记录 QD-09 内审计划 QD-10 内审检查表 QD-11 内审不符合项报告 QD-12 内审总结报告 QD-13 外来文件清单 文控 文控 记录被审核的部门、审核时间及审核内容说明等信息。 记录审核到的文件、设施、人员、地点等其他有关信息。 记录内部审核不符核项的具体描述及要求纠正和预防的建议和最终完成改善的结果等。 记录内审的结果，含审核目的、审核发现、审核结论及审核建议等。 登记与产品有关的法律法规性文件或顾客有关的产品技术标准 三年 三年 三年 三年 文控 文控 记录部门不合格项的内容及分析其原因和制定相应的纠正/预防措施等。 记录公司会议的内容。 三年 三年 文控 记录评审的具体内容。 三年 文控 用于记录评审的目标、时间、资料准备等内容。 三年 文控 记录公司所有质量表格的编号、名称、归档部门、使用说明等信息。 长期 文控 用于记录文件变更的具体说明。 一年 用于记录公司文件收、发的详细记录。 三年 表格编号 表格名称 审核 归档部门 文控 使用说明 批准 保存年限 长期 备注 用于记录公司的所有受控文件，并记录其版本、修订次数、发行日期等信息。 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 文控 文控 文控 发送：

文件编号：QD-01

XXX有限公司 受控文件汇总表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 发送

文件编号 文件名称 发文部门 版本 修订次 发行日期 文件编号：QD-02

XXX有限公司 文件收、发登记表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 文件名称 文件编号 接收部门 接收人 /份数 接收日期 收回 日期 收回人 /份数 备 注 备注栏可填 收回文件原因： A 文件内容更改 B 文件版本更改 C 文件遗失、破损 D 其他

文件编号：QD-03

XXX有限公司

文 件 更 改 单

申请变更部门 原发文部门 原发布日期 申请变更内容 页次 待改文件名称 待改文件编号 批准更改日期 编制 审核 批准 原文摘要（可附页） 希望改为（可附页） 章节 变更 原因 申请人： 各 部 门 意 见 原 发 文 部 门 意 见 相 关 部 门 意 见 更换手续办理： □已完成 □未完成 办理人：

批准人： 文件编号：QD-04

XXX有限公司 质量记录表格汇总

编制 序号 1 4 6 8 10 表格编号 表格名称 审核 归档部门 使用说明 批准 保存年限 发行日期 2 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 发送： 文件编号：QD-05

XXX有限公司 管理评审计划

评审目的 日期 编制 审核 批准 部 门 发送：

备 注 评审参加人员： 时 间 需 准 备 资 料 文件编号：QD-06

XXX有限公司 管理评审报告

评审目的 评审范围 发送：

日期 编制 批准 文件编号：QD-07

XXX有限公司 纠正和预防措施报告

□内部 □客户 □供应商 提出单位 涉及部门 本年度第 次 不合格项内容描述： 编制： 日期： 调查分析结果（含潜在原因）： 编制： 批准： 日期： 纠正/预防措施： 责任人 完成日期 实施结果验证 结论：□结案 □尚需进一步跟进 批准： 日期： 发送：

文件编号：QD-08

XXX有限公司

会 议 记 录

议题 日期 记录 主持人： 与会人员： 到会签到： 发送：

文件编号：QD-09

XXX有限公司 内审计划

审核目的 审核日期 编制 审核 批准 备注 审核说明：为 年度第 次内审 依据ISO9001：2000标准和公司相关体系文件进行审核。 部门 时间 内容说明 内审小组说明： 组长： 组员： 分工： 发送：

文件编号：QD-10

XXX有限公司 内审检查表

审核部门 审核日期 审核员 审核说明：为 年度第 次内审， 详细列明审核见到的文件、设施、人员、地点和其他有关信息。 标准条款 内 容 结果 备注 注：审核结果栏填写 √符合 Χ 不符合 △ 观察项

文件编号：QD-11

XXX有限公司 内审不符合项报告

被审核部门 审核日期 审核员 审核说明：为 年度第 次内审。依据ISO9001：2000标准和公司相关体系文件、法律、法规和客户合同进行审核。 不符合项描述： 被审核部门确认： 报告人： 违反标准或质量手册的条款： 不符合项类型： □Ⅰ:严重 □Ⅱ:一般 □Ⅲ:观察项 原因分析: 被审核部门确认： 要求纠正措施建议： 完成时间 年 月 被审核部门确认： 审核组长： 实施效果跟踪验证： 审核组长： 时 间： 发送

文件编号：QD-12

XXX有限公司 内审总结报告

审核范围 审核日期 编制 审核 批准 审核说明：为 年度第 次内审 依据ISO9001：2000标准和公司相关体系文件进行审核。 内审综述 1. 审核目的： 2. 审核发现： 3. 审核结论： 4.审核建议： 内审小组说明： 组长： 组员： 分工： 发送： 文件编号：Q4-13

XXX有限公司 外来文件清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 发送

文件编号 文件名称 内部发行日期 备注 编制: 审核: 批准: 日期: 文件编号：QD-04

XXX有限公司 质量记录表格汇总

编制 序号 表格编号 表格名称 审核 归档部门 采购/财务 采购 使用说明 批准 保存年限 长期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 12 13 14 15 16 17 QD-14 合格供方一览表 QD-15 供方评审表 QD-16 供方月度质量统计表 QD-17 采购单 合格供方地址、名称等信息 用于调查供方的基本资料，作为对供方评价、选择的证据 用于对合格供方月度来料情况的跟踪分析 长期 质检采购 采购 一年 购物前申请使用(一般用于易耗件等杂物请购) 一年 发送：

文件编号：QD-14

XXX有限公司 合格供方一览表

编制 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 审核 批准 供 货 类 型 联 系 人 日期 供 方 名 称 电 话 / 传 真 发送：

文件编号：QD-15

XXX有限公司 供 方 评 审 表 供方名称 电话传真 向公司提供的主要产品或服务为： （1） 材料： （2） 设备： （3） 劳务： 供方简介及能力评价 （可附对其管理能力调查报告或体系认证证书及供方提供的其他相关证明资料，共 页）： 采购 签名： 日期： 首次供货或提供服务，小批量试用或使用情况： 品管部签名： 日期： 首次大量供货或提供服务，检验结果或评价结果： 品管部签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期： 年度复评记录 年度 年度 年度 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 批准 批准 批准 时间 时间 时间 地址 联系人 文件编号：QD-16

XXX有限公司 供方质量统计表

来 料 名 称 来料总数 抽检数 合格数 合格率 % 交期准时率% 供方名称： 来料日期 文件编号：QD-17

XXX有限公司 采购单

物品分类：□原料 □消耗品 □零件 □办公品 □其他 请购理由： 希望于 年 月 日前完成 No. 13 14 15 16 17 18 19 08 物品名称 规格/型号 数量 单位 预估金额 申请部门 申 请 人 审 核 用 途

批准： 日期：

文件编号：QD-04

XXX有限公司 质量记录表格汇总

编制 序号 表格编号 表格名称 审核 归档部门 业务 使用说明 批准 保存年限 一年 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 12 13 14 15 16 17 QD-18 生产通知单 QD-19 用于订单中顾客要求是否达成的要求的评审 业务 订单更改记录 QD-20 客户投诉统计表 QD-21 客户满意度调查表 业务 业务 用于订单更改信息的传递 一年 记录公司收到的所有客户投诉处理情况。 三年 用于客户满意度的调查。（一年填写一次） 三年 发送：

文件编号：QD-18

XXX有限公司

生产通知单

客 户： 产品型号： 交货地址： 订单号码： 数 量： 联 系 人： 合同内容摘要 品名 编号 规格 数量 备注 摘要说明： 总经理评审意见 生产部评审意见 销售部评审意见 签名/日期 签名/日期 签名/日期 注意事项：未经相关单位主管签核无效，必须通知采购及相关单位。

文件编号：QD-19

XXX有限公司

订单更改记录

客 户： 款号： 交 期： 原 来 内 容 客户订单号码： 数 量： 新交期： 修 改 内 容

业务主管： 业务： 分发/签收单位： 总经理 品管部 生产部 采购 市场部 注意事项：未经相关单位主管签核无效，必须通知采购及相关单位。

文件编号：QD-20

日期. 客户名称 XXX有限公司 顾客投诉统计表

投诉内容 投诉处理综述 备注 文件编号：QD-21

客户编号 调查内客 1、 本公司制造的产品是否符合贵公司的品质要求 2、产品品质的稳定性 3、产品的包装外观 4、产品的价格方面 5、生产和技术人员的敬业精神、服务态度、言谈举止满意程度 6、贵公司与本公司的沟通 7、对品质、服务投诉处理的方法、速度 8、其他建议： XXX有限公司 顾客满意度调查表

客户名称 调查日期 备 注 客户评鉴或意见 □优 □良 □中 □差 20 18 16 14 □优 □良 □中 □差 20 18 16 14 调 查 内 容 □优 □良 □中 □差 20 18 16 14 □优 □良 □中 □差 10 8 6 4 □优 □良 □中 □差 10 8 6 4 □优 □良 □中 □差 10 8 6 4 □优 □良 □中 □差 10 8 6 4 公司名称： 客户代表： （签章） 填表日期： 注：满意度总分为将上述七项汇总的总分*100% 文件编号：QD-04

XXX有限公司 质量记录表格汇总

编制 序号 表格编号 表格名称 审核 归档部门 人事 使用说明 批准 保存年限 三年 发行日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 QD-22 年度培训计划 QD-23 人事 培训申请实施控制表 QD-24 人员资格确定表 人事 用于汇总各部门关于年度培训的工作安排。由人事督导各部安排计划执行培训。 用于培训申请、掊训实施情况的登记 三年 公司各类人员资质要求的届定 长期 发送：

文件编号：QD-22

XXX有限公司 年 度 培 训 计 划

培训年度 编 制 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 发送： 部 门 培训时间 日 期 审 核 培训对象 批 准 完成情况 培 训 内 容 培训讲师 文件编号：QD-23

XXX有限公司 培训申请、实施控制表 申请部门 受训范围 申请日期 申请人 申请培训理由： 意见批复： 批准： 日期： 培训内容： 地点(部门)： 日期： 讲 师： 受训课时： 员工姓名

参加课时 考核成绩或评语 员工姓名 参加课时 考核成绩或评语 文件编号： QD-24

XXX有限公司 人员资格确定表

编制 批准 资格要求 日期 备注 职务/职称

文件编号：QD-04

XXX有限公司 质量记录表格汇总

编制 序号 表格编号 表格名称 审核 归档部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 使用说明 批准 保存年限 长期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 QD-25 生产设备清单 QD-26 设备维修/保养记录卡 QD-27 设备定期保养计划 QD-28 生产生产计划 QD-29 车间生产日报表 QD-30 产品标签 QD-32 存卡 记录所有公司的相关生产设备 记录对设备如何进行维修和完成情况及最后结论，以进行定期保养的记录 指导对不同类型的设备、模具列计划以不同周期方式分别保养 生产部门安排生产任务的依据，包括完成的期限和数量等信息 记录每日各车间产品生产产品的型号和数量，以追踪生产进度 对放置的产品或物料进行标识，确保产品不混淆，不合格品不混用 记录仓库产品进出的数据信息，与仓库账目结合使用 一年 一年 一年 一年 一年 长期 发送：

文件编号：QD-25

编 制 审 核 XXX有限公司

生产设备清单

批 准 状态：A正常使用 B待修 C 停用 D报废 E 其他 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 编号 名称 存放地点 购置日期 状态 备注 发送：

文件编号：QD-26

XXX有限公司

□生产用 □测量用 □其他 设备维修/保养记录卡

名称 序号 保 养 记 录 编号 存放部门 维 修 记 录 责任人 执行人 日期 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月

文件编号：QD-27

编 制 No 数量 类别名称 XXX有限公司

设备定期保养计划

审 核 保养项目 批 准 保养周期 发送：

文件编号：QD-29

XXX有限公司 生产日报表

车间： 日期： 车间主管签名： 合同号 产品名称 产品总量 生产工序 日产量 废品 备注

文件编号：QD-29

XXX有限公司 生产日报表

车间： 日期： 车间主管签名： 合同号 产品名称 产品总量 生产工序 日产量 废品 备注 文件编号：QD-30

XXX有限公司

存 卡

产品名称： 产品编：: 上月存 日期 出 入 结存 经手人

文件编号：QD-04

XXX有限公司 质量记录表格汇总

编制 序号 表格编号 表格名称 审核 归档部门 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 使用说明 批准 保存年限 长期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 QD-31 进料检验报告 QD-32 首巡检报告 QD-33 产品检验报告 QD-34 不合格品报告 QD-34 检测设备清单 记录原材料检验的状况和数据 记录对生产车间进行巡检的数据和新产品在投产时的首件检验数据，便于监控生产情况 成品出货前的质量检查结果，确保不合格品不流到客户手中 记录检验中发现的不合格的信息及采取何种处理措施 对公司有关的检验仪器进行登记，确保及时有效的送检校准 一年 一年 一年 一年 发送：

文件编号：QD-31

XXX有限公司 进料检验报告 物料名称 供方名称 来料数量 图纸/样板 检验依据 抽样标准 合同号 跟单业务员 抽样数 图纸：□有 □无;样板：□有 □无 允收水准（AQL值） CR/ MAJ/ MIN/ 检验日期 ACCEPT REJECT TOTAL 按图纸、样板、资料、作业指导书 GB2828.1-2003 水平（Ⅱ）正常一次抽样方案 检 验 描 述 外观描述: 规格描述: 包装描述: 装配描述: 其它性能描述: 检 验 记 录 1、外 观： □合格 □不合格 2、尺 寸： □合格 □不合格 检 验 3、包 装： □合格 □不合格 4、实际装配：□合格 □不合格 结 5、其它性能：□合格 □不合格 果 最终检验结论: □合格 □不合格 □待判定 IQC： 审核： 审批： 生产部意见 不合格评审 品质部意见 采购部意见 签名 签名 签名 评审结果： □暂收Waive □加工/拣用Rework/Sort □全检（供应商或仓库）Full Check □退货Reject □降级接受Degrade Accept 批准： 日期：

文件编号：QD-32

XXX有限公司 首巡检报告

生产车间： 订 单 号 产品名称 检查内容 眼位 结 论 □合格；□不合格 □合格；□不合格 □合格；□不合格 □合格；□不合格 订单数量 工序名称 检查内容 披锋 爆裂 压痕 调机确认 结 论 □合格；□不合格 □合格；□不合格 □合格；□不合格 □合格；□不合格 生产日期 开工时间 检查内容 起皱 缺料 麻点 主管确认 质检确认 结 论 □合格；□不合格 □合格；□不合格 □合格；□不合格 □合格；□不合格 首 件 检 验 字唛 尺寸 操作员 □合格，可以生产； □降级接受不合格； □不合格 注明不合格原因： 注：凡生产车间每批首件，操作员必须向车间主管提出检验，得到车间主管与品质部门确认后，方可生产，否则，责任由操作员负责。检验标准参见生产计划要求和《产品检验标准》。 巡检时间 巡 检 结 果 描 述 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 □合格；□降级接受；□不合格 不 良 描 述 巡检员 巡 检 结 果

文件编号：QD-33

XXX有限公司 产品检验报告

产品名称 客 户 生产计划号 合 同 号 抽样数 ACCEPT REJECT TOTAL CR/ 检验程 MAJ/ MIN/ 规格 抽样标准 货号 GB2828.1-2003 水平（Ⅱ）正常一次抽样方案 批 量 允收水准（AQL值） 检验依据 按图纸、样板、资料、作业指导书 图纸及样板 图纸：□有 □无； 样板：□有 □无 检 验 记 录 检 验 描 述 1、外观：□合格 □不合格 5、其它性能：□合格 □不合格 2、功能：□合格 □不合格 6、实际装配：□合格 □不合格 3、尺寸：□合格 □不合格 7、基本配置：□合格 □不合格 序 4、包装：□合格 □不合格 8、材料结构：□合格 □不合格 检验结论 □合格 □不合格 □待判定 生产车间 客户QC意见 口出货 口返工后出货 口不出货 QC签名/日期： QC/日期： 审核/日期： 审批/日期： 品质部意见 不合格评审 生产部意见 技术部意见 签名 签名 签名 评审结果： □暂收Waive □加工/拣用Rework/Sort □全检(生产车间或品质部)Full Check □降级接受Degrade Accept □退货Reject 批准： 日期：

文件编号：QD-34

XXX有限公司 不合格品报告 编制 审核 批准 批准日期 物品类型：□原材料 □半成品 □成品 □设备 □消耗品 □工具 □其它 品名 规格/编号 单位/存放点 数量 备注 处理方式：□返工 □报废 □降级采用 □让步放行 □退货 □其它 原因/处理步骤：（可附页） 希望完成日期：年 月 日 发送：

文件编号：QD-34

XXX有限公司 不合格品报告 编制 审核 批准 批准日期 物品类型：□原材料 □半成品 □成品 □设备 □消耗品 □工具 □其它 品名 规格/编号 单位/存放点 数量 备注 处理方式：□返工 □报废 □降级采用 □让步放行 □退货 □其它 原因/处理步骤：（可附页） 希望完成日期：年 月 日 发送：

文件编号：QD-35

XXX有限公司 检测设备清单

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 编 号 名 称 校准 部门 校准 周期 校准 日期 下次 校准 状态 领用 部门 领用人 备 注 此表格应随检测设备待修、报废时主动更新。