程序文件 ROHS管理程序 文件编号 RBA-QP-B01 页 数 1/4 受控状态 1 目的 为确保本公司产品的原材料、成品达到符合ROHS要去，建立一个标准程序实现符合ROHS要求的控制过程。 2 范围 2.1本程序适用于所有需要符合ROHS要去的型号及转换型号来实现符合ROHS要求； 2.2适用于ROHS材料引入及未符合ROHS要求的材料更新或者替代； 2.3符合ROHS要求的材料与非符合ROHS要求的材料两者的需严格弗恩，有明显的标识； 2.4符合ROHS要求的材料控制需在以下位置来控制； 2.4.1进料控制，包括所有的原材料成品 2.4.2制程控制：生产符合ROHS要求的产品制程控制； 2.4.3贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合ROHS的原料控制，包括材料。半成品、成品等； 2.4.4生产控制 2.4.5成品的包装控制 2.4.6产品的运输控制。 3 定义/术语 3.1ROHS:关于在电子、电气和设备中使用某些有害物质的指令； 4 符合ROHS要求材料的有关定义、要求和测试方法 4.1ROHS定义：关于在电子、电气和设备中使用某些有害物质的指令； 4.2ROHS含义 4.2.1在电子、电气和设备中逐步停止使用ROHS里提到的禁止使用物质； 4.2.2WEEE（报废的电子电气设备）的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，较少浪费作出贡献。 4.2.3ROHS要求与客户要求 4.3.2.1客户有规定的按客户要求执行； 4.3.2.2未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致； Cd 铬 之和≤800ppm Pb铅 Hg 汞 Cr6+铬 PBB多溴联苯 <500ppm PBDE 多溴二苯醚 <500ppm 编制 审核 核准 发行日期 版本 A0
程序文件 ROHS管理程序 文件编号 RBA-QP-B01 页 数 2/4 受控状态 5 职责 部门 总经理 ROHS负责人 职责和权限 1.有关ROHS管理的最终决策人 2.任命代表负责人 1. ROHS管理的监视 2.出现异常时，紧急情况的处理 3.追究不良发生的㽸，防止不良再发生 1.与客户进行沟通 2.发货产品的跟踪管理 3 ROHS成品与非ROHS产品的区分 1.供应商管理 2.采购产品的成品与非ROHS产品的区分 1. ROHS与非ROHS品的使用管理 2.设备管理 3.生产批次的管理 ROHS知识的教育与培训 1.进货检验判定 2.发货检验判定 3.供应商ROHS检查数据的确认 4.针对检查发现的异常情况采取措施 5.不合格批次的区分管理 6.公司内部和供应商的监督 业务部 采购部 生产部 行政部 品管部 6 程序 6.1符合ROHS的供应商及材料的管制 6.1.1ROHS产品的管制 6.1.1.1所有ROHS材料符合ROHS要求； 6.1.1.2采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合ROHS申明和第三方测试报告。 6.2新物料的ROHS管制程序 6.2.1业务部在接到新的订单时应对户订单进行评审，评审内容应包括ROHS要求。 6.2.2生产部开发产品时需要用到新的材料，要取人是否符合客户要求、确认是否为ROHS材料 6.2.3当供应商提交了符合ROHS要求的资料，工程部工程师方可对样品的其他项目进行评估，评估合格，则需在样品确认报告上做好“ROHS”标识，并将ROHS物料的样品确认报告与非ROHS物料区分保存，繁殖，则物料不合格，工程部工程师不对该物料进行评估。 编制 审核 核准 发行日期 版本 A0 程序文件 ROHS管理程序 文件编号 RBA-QP-B01 页 数 3/4 受控状态 6.2.4如果新型号的材料确认已通过，采购部需向供应商下丁三，采购需确认，并去哦求供应商提供相关符合ROHS要求的资料，如符合ROHS申明、测试报告。 6.2.5采购需确保原材料供应商提供符合ROHS申明、测试报告。 6.2.6符合ROHS要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合ROHS要求的清单，编码需加上“R”后缀； 6.2.7采购部根据新的物料需求计划采购符合ROHS要求的物料。 6.3进料检验管制程序 6.3.1针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别：A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的《进料检验管理程序》进行检验，确认其规格、型号是否符合要求，并做好记录，且将符合ROHS要求的来料记录表格与非符合ROHS要求的来料记录表格分开保存。 6.3.2IQC在进料检验时须确认该五老是否符合ROHS要求的材料，如果时IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按6.1符合材料管制提交相关资料，如果没有提供相关资料，IQC拒收。 6.3.3对于可以自行检验的有害物质，应对供应商提供符合ROHS的材料每周进行一次ROHS测试，如果需要委外检测的有害物质，则本年送经国家认可的检验机构进行监测，内部负责检测人员应得到培训并持证上岗，检测后的记录品质应予以保存； 6.3.4对于有害位置检验不合格的供应商，暂时取消其ROHS供应商的资格，要恢复合格供应商依6.2执行。 6.3.5物料检验合格后，仓库须对符合ROHS要求以及不符合ROHS要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分； 6.3.6在发料时，需在领料单上做ROHS标识，所有ROHS标识的领料单需与非ROHS的领料单分开保存； 6.4过程控制管理程序 6.4.1所有参与符合ROHS要求产品的生产人员，都要参加ROHS培训和考核，考核合格后方可参与符合ROHS要求产品的产品，考核成绩与记录需有ROHS标识； 6.4.2符合ROHS要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有ROHS标识，并且遵循流程单的要求生产； 6.4.3在生产车间各工序材料暂存区域或物料架上，所有符合ROHS要求，不符合ROHS要求的物料必须有明显的标识； 6.4.4在符合ROHS要求产品的生产过程中，IPQC首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合ROHS要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有ROHS标识，确认所有记录是否与非ROHS要求也需有明显的标识； 6.4.5生产所有涉及与ROHS要求有关的申报和工具都必须有明显的ROHS标识，不符合ROHS需求也需有明显的好事； 6.4.6在以下所有关键管制区域，做好符合ROHS要求的标签标识； 编制
审核 核准 发行日期 版本 A0 程序文件 ROHS管理程序 文件编号 RBA-QP-B01 页 数 4/4 受控状态 6.4.6.1生产线和机器，且记录必须有ROHS标识； 6.4.6.2返修位的工具等，在符合ROHS要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非ROHS的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合ROHS要求的材料残留； 6.4.6.3每个piecing的物料外包装到最小包装，应客户要求贴有ROHS标识； 6.4.6.4品管部巡检员必须确认生产流程单所用pp料，是否符合ROHS要求，生产部组长确认计划实际随用pp料是否与要求使用的pp料相符同时需注意pp料的保存与是一个，pp废料必须移至非ROHS车间回收处理； 6.4.6.5品管部巡检员每周对料槽内卫生进行监督，如果超过标准则立即通知生产部，开出《不合格品处理单》交由ROHS紧急事故应对小组进行处理； 6.4.6.6生产流水线在生产前要检查是否有不符合ROHS的物质。工具存在，注意一切可能存在的禁用物质混入的地方； 6.5仓储管理程序 6.5.1所有完成复核ROHS要求的产品，在包装时注意符合ROHS要求区域是否有非ROHS产品存在，没有操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴ROHS标识，同时不符合ROHS要求、待确认是否符合ROHS要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识。 6.5.2符合ROHS要求的产品、材料的贮藏。 材料库需要按是否符合ROHS要求分为：符合ROHS要求，不符合ROHS要求、待确认是够符合ROHS要求区域，材料需分类分区域放置且有明确的区域标识，材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合ROHS要求的须有ROHS标识，且所有记录需是否符合ROHS要求分类分开保存。 6.6变更管理程序 6.6.1当符合ROHS材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写《变更通知单》； 6.6.2《变更通知单》应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等，并得到总经理的批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户的明确回复后才可依变更后内容执行； 6.6.3变更或得到批准后，需要通知各个相关的部门或人员、岗位； 6.6.4变更后的材料或供应商按6.3执行； 6.6.5变更提出部门负责对《变更通知单》的原件保存，品管部对所有的,《变更通知单》均要有一份保存. 编制 审核 核准 发行日期 版本 A0
