苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则(化工生产企业修订版)

A级要素 B级要素 1.1负责人（20分） 1.2方针目标（20分） 1方针目标和责任体系（100分） 1.3管理机构（20分） 1.4全员责任制（20分） 1.5安全生产投入及工伤保险（20分） 2.1法律法规（40分） 2法律法规和管理制度（120分） 2.2管理制度（40分） 2.3操作规程（40分） 3.1风险辨识与评价（20分） 3风险管理（50分） 3.2风险控制（30分） 4.1隐患排查（30分） 4隐患排查与治理（60分） 4.2隐患治理（30分） 5.1培训计划（20分） 5.2法定培训（20分） 5培训教育（100分） 5.3全员培训（30分） 5.4培训考核（30分） 6.1危险作业许可（40分） 6作业管理（100分） 6.2变更管理（30分） 6.3承包商管理（30分） 7.1工艺安全（40分） 7.2安全设施管理（60分） 7现场管理（200分） 7.3关键装置、重点部位及设备安全管理 （40分） 7.4现场规范化管理（40分） 7.5重大危险源管理（20分） 8.1事件事故管理（30分） 8事件事故管理（60分） 8.2事故报告和调查（30分） 9.1应急指挥与救援系统（20分） 9应急管理（60分） 9.2应急救援器材（20分） 9.3应急救援预案与演练（20分） 10.1危险化学品档案与危害告知（40分） 10危险化学品管理（60分） 10.2储存和运输（20分） 11.1职业危害申报（20分） 11职业健康管理（60分） 11.2作业场所职业危害管理（40分） 12自评（30分） 12.1自评（30分）

化工生产企业修订版A、B级要素的否决项汇总表

A级要素否决项 1.未设置安委会、安全管理部门或配备专职安全管理人员。 2.未建立安全生产责任制。 3.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度。 4.未实施危险性作业许可管理。 5.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料； 6.国内首次采用的化工工艺未经论证的； 7.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产。 8.涉及“两重点一重大”生产储存装置未达到自动化控制要求，也未按照规定时限完成自动化改造，并将竣工验收报告报属地安监局备案。 9.未按监管总局第45号令要求，实施危化品建设项目安全许可。 10.未经正规设计也未开展安全设计诊断工作，或诊断出不符合项不具备整改条件。 11.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源。 12．重大危险源有重大隐患，且未采取安全防范措施。 13.存在事故瞒报、谎报、拖延不报的。 14.未进行自评。 B级要素否决项 1.未明确第一责任人，或责任制不符合规定。 2.领导带班值班制度不落实。 3.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告。 4.未制定安全生产方针或年度安全生产目标。 5.未签订各级组织的安全目标责任书，未进行年度安全生产目标考核。 6.主要负责人对其安全生产职责不清楚。 7.未建立安全生产考核机制。 8.未按有关规定提取安全生产费用。 9.未明确专门部门定期识别和获取。 10.未进行符合性评价。 11.未制定以下规章制度之一：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。 12.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程。 13.投产或投用前未编制操作规程。 14.未按规定的频次和时机开展风险评价。 15.未将重大风险降到可以接受的程度。 16.未建立隐患排查治理制度。 17.企业无力解决的重大隐患未书面向主管部门和当地、安监部门报告。 18.不具备整改条件的重大隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书面报告。 19.未制定培训教育制度，或未制定全员安全培训教育计划。 20.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效。 21.现场从事特种作业人员无操作证或失效。 22.新从业人员未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗。 23.未对培训结果进行考核。 24.未持相应作业许可证进行危险性作业。 25.未建立变更管理制度。 26.未建立承包商、或供应商管理制度。 27.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的。 28.未确定关键装置、重点部位。 29.未及时报废特种设备。 30.已报废的特种设备，仍在现场使用。 31.压力容器及附件未检验或检验不合格。 32.未制定检维修制度。 33.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续。 34.“五项公示制度”，即：安全生产承诺、安全运行天数、安全生产禁令、入厂安全须知、领导带班等制度未在厂区公示。 35.防护距离不符合规定要求，且无防范措施。 36.未建立事件事故管理制度。 37.未编制事故应急预案。 38.未进行危险化学品普查。 39.生产的危险化学品未编制“一书一签”,经营企业经营没有“一书一签”的危化品。 40.生产企业未设立应急电话，也未委托应急机构代理。 41.没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期。 42.剧毒化学品未实行双人收发、双人保管。 43.未采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。 44.未识别职业危害因素。 45.未申报职业病危害因素。 46.作业场所设生活设施并住人。 47.未落实职业健康监护工作。

苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则

(化工生产企业修订版)

评审要标准化达标要求 素 1方针目标和责任体系(100) 1.1责负人1.明确主要负责人是企业安全生产第一责任人，主要负责人对安全生产工作全面负责，落实安全生产基础和基层工作； 2.化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。 主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 1.查看主要负责人的任命文件及安全生产责任制，是否明确主要负责人是安全生产第一责任人； 2.查看安全生产履职报告证明材料。 1.未明确第一责任人，或责任制不符合规定。 （B级否决项） 2.领导带班值班制度不落实。 考核主要负责人，不了解 和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣5分。 评分标准 评审方法 否决项 扣分项 扣分情况描述 实际 扣分 （20） （B级否决项） 1.查看安全承诺的文 本，内容是否符合要求； 3.未向安监部门2.抽查员工对安全承诺报送主要负责人安全生产履职情内容的了解情况； 3.查看企业在实现安全况报告。 承诺方面投入的文件和（B级否决项） 记录。 1.查企业实施安全生产标准化实施方案； 2．主要负责人组织和参与标准化建设记录； 1.抽查企业为实现安全承 诺在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入情况，一项不满足安全生产需要扣1分； 2.查履行安全承诺的情况，一项不符合扣1分。 1.无企业主要负责人组织和参与标准化工作记录，扣3分； 2.未制定安全文化建设计 主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 3.安全文化建设情况。 1．主要负责人定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题； 2．制定领导干部带班制度并有效执行。 1.查看安委会（或领导小组）会议记录和会议签到表；内容是否完整、真实； 2.查看领导干部带班制度和执行记录。 划或方案，扣2分。 1.每季度至少组织召开1 次安全生产工作会议，总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。应做到:a)会议有议题、b)会议记录真实完整、c)形成会议纪要，一项不符合扣1分； 2.主要负责人应主持会议，成员不得无故缺席，一项不符合扣1分； 3.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分； 4．未对领导带班制度执行情况考核，扣2分。 1.企业的方针和目标是否 与企业的职业安全健康风险相适应，不符合扣2分； 2.安全生产工作目标未量化，扣2分； 3.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分； 4. 主要负责人不了解，扣5分； 5. 抽查员工，一人不了解扣1分。 1.2方针目标（20） 1. 主要负责人组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。安全生产目标应符合相关法律法规的要求，与企业的职业安全健康风险相适应。年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出； 2. 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并分解到各级组织（各管理部门、1.查看企业安全生产方1.未制定安全生针、年度安全生产目标； 产方针或年度安全生产目标。 2.各级组织的安全生（B级否决项） 产目标责任书。 2.未签订各级组安全生产方针目标告织的安全目标责知情况： 任书，未进行年1.询问主要负责人企业安全生产目标情况； 度安全生产目标2.抽查从业人员对本级考核。 组织的安全生产目标了（B级否决项） 车间、班组），并签订安全生产解情况。 目标责任书。量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。 1. 企业及各级组织制定年度安全工作计划； 2. 定期考核安全生产目标完成情况。 安全生产目标完成情况的考核可包括在企业年度工作考核中。 1．查看企业和各级组织的年度安全工作计划； 2．查看考核记录。 1.企业未制定安全工作计 划，扣4分； 2.各级组织未制定安全工作计划，缺1个扣2分； 3.考核与安全目标责任书不符，扣2分； 4.考核奖惩未落实，扣5分。 未设置安委会、安全管理部门或配备专职安全管理人员。 （A级否决项） 1.安全管理部门或专职安全管理人员的设置和配备不符合要求，扣5分； 2.安委会成员应为各部门负责人，一个不符合扣2分；安全生产管理网络应覆盖整个企业，每缺一个部门扣1分； 3.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分。 1.3管理机构（20） 1.企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理机构要具备相对职能，专职安全生产管理人员应不少于员工总数的2%，100人以下企业不少于2人； 2.根据生产经营规模大小，建立安全生产委员会（以下简称安委会），并建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络； 3．按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。 1.主要负责人、分管安全负责1.查看安全生产管理机构设置、人员配备文件； 2.查看安委会设立文件、企业组织机构设置文件或组织机构图，检查安全管理网络设置； 3．注册安全工程师配备或委托文件。 查看相关负责人、安全1.主要负责人、分管安全 人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具有大学专科以上学历；其中至少一人有化工专业大专以上学历，或者具有化工专业高级技术职称。 2.专职安全生产管理人员有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称，有2年以上化工生产从业经历。 管理人员的学历、职称、资格证书，相关培训证明等。 负责人和分管技术负责人学历、资历等不符合要求，1人次扣2分； 2.专职安全管理人员学历、资历等不符合要求，1人次扣1分； 专职安全管理人员待遇高于同相关证明文件。 级行政管理人员平均水平10%。 专职安全管理人员待遇低 于同级行政管理人员，扣5分；高于平均水平低于5%，扣3分；高于平均水平5%低于10%，扣1分。 1.未建立安全生产责任制。 （A级否决项） 2.主要负责人对1．未制定覆盖所有单位和部门的安全职责，每缺一个部门扣2分； 2．安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分。 1.各级、各类人员安全生产职责与岗位职能不匹配，一项扣2分； 2.有关人员不了解其安全职责，1人次扣2分。 1.4全企业应制定安委会和各级管理部门的安全职责。 查看各部门安全生产责任制文本。 员责任制（20） 明确主要负责人安全职责、各级管理人员和从业人员的安全职责,做到“一岗一责”，岗位与职责相匹配，权限与职责相匹配。 1.查看主要负责人、各级各类人员安全生产责任制文本； 2.询问主要负责人、各级、各类人员其安全生其安全生产职责不清楚。 （B级否决项） 3.未建立安全生 产职责内容。 建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履职情况进行定期考核，予以奖惩。 1．安全生产责任制考核制度； 2．考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 产考核机制。 （B级否决项） 1.安全责任考核制度（考 核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）不健全，一处扣2分； 2.考核记录中，缺一个部门或人员扣2分； 3.安全考核奖励占收入比未达10%，每低于2%，扣1分。 未按有关规定提取安全生产费用。 （B级否决项） 1.未制定安全生产费用管理制度，扣5分； 2.安全费用提取标准低于相关规定，扣3分； 3.未建立安全生产费用台帐，扣5分； 4.安全费用挪作他用的，扣5分； 5.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。 未依法为从业人员缴纳工 伤保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。 未按规定参加安全生产责 任险，或者险种有缺失的，扣5分。 1.5安全生产投入（20） 1.企业应依据国家、当地的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。 1.查看安全生产费用管理制度及费用提取情况； 2.查看安全生产费用台帐。 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 全员参加安全生产责任保险，投保的赔偿限额标准不低于每人30万元和每次事故100万元。 查看企业参保证明，核对参保人数和在册员工数。 查看投保安全责任保险的相关凭证, 核对参保人数和在册员工总数。 2法律法规和管理制度(120) 2.1法建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及其他有关要求。 建立适用的安全生产法律、法规和标准及其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及其他有关要求的制度、责任部门、获取渠道、方式。 1.未明确专门部门定期识别和获取。 （B级否决项） 1.未建立相关制度，扣 10分； 2.未明确责任部门、获取渠道、方式的，扣5分； 3.识别和获取的法律、法规、标准及其他要求，一项不符合扣1分。 律法规(40) 2. 未进行符合性评价。 查看企业收集的法律、（B级否决项） 1.未编制法律法规及其他法规、标准及其他要求要求清单和文本数据库的清单和文本数据库；的，扣10分； 清单中有过期、作废或2.法律法规、标准及缺少的法律法规或标准其他要求未识别到条款，规范，视为未及时更新。 一项扣1分； 3.未及时更新清单，扣5分。 查看文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。 1.企业主要负责人对监管部门下发文件未签阅，扣5分； 2.未及时将适用的法律、法规、标准和其他要求传达给相关方的，一项不符合扣1分。 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 相关方包括企业主要负责人、员工、承包商等。 每年至少一次对适用的安全生查看符合性评价报告和产法律、法规、标准及其不符合项整改记录。 他有关要求的执行情况进行符合性评价，分析评估应有记录，对评估出的不符合项进行整1.未进行符合性评价的，扣10分；评价不全，漏一项法规的，扣1分； 2.对评价出的不符合项未进行原因分析，未制定整 改，整改应有记录。 根据识别和获取的适用于本企查看企业安全生产规章业的安全生产法律、法规、标制度汇编。 准和有关要求，建立健全企业安全生产规章制度。规章制度要符合企业实际，具有可操作性。 制度内容至少要包含41号令、57号令中规定的19项安全生产规章制度。（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度； （五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度； （八）重大危险源评估和安全管理制度； （九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度。 （A级否决项） 2.未制定以下规章制度之一：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。 （B级否决项） 改计划或整改措施不落实的，一项扣2分。 1.查看文本，每缺少一项管理内容扣2分； 2.管理制度内容应符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项内容不满足上述要求，扣2分。 2.2管理制度（40） 等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 规章制度由主要负责人组织审定并签发，规章制度应发放到有关的工作岗位。 企业应每3年一次组织相关管理人员、技术人员、操作人员对安全生产规章制度进行评审和修订；在发生以下情况时，应及时评审、修订相关的规章制度，修订的安全生产规章制度应注明生效日期。 (1)当生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； (2)当企业归属、、规模发生重大变化时； (3)当生产设施新建、扩建、改建时； (4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； (5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 1.查看规章制度发放记录； 2.抽查工作岗位安全生产规章制度。 1.查看企业关于安全生产规章制度评审和修订的管理制度； 2.查看对安全管理制度评审和修订记录。 查发放记录，未发放到各个工作岗位，工作岗位无有效的规章制度，一处不符合扣2分。 1.未规定评审和修订时机 和频次，或规定的内容不符合要求，扣5分； 2.未按规定评审和修订的，扣3分，漏评审一项制度扣1分； 3.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分，修订后未注明生效日期，扣1分。 (6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； (7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； (8)其他相关事项。 2.3操作规程（40） 1．企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。操作规程内容应包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求，工艺参数的正常控制范围、偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤，操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等； 2．企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程； 3．企业要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。 企业应定期开展操作规程培训和考核,建立培训记录和考核成绩档案。 1.对照企业生产工作岗位设置清单，核查安全操作规程文本； 2.抽查岗位安全操作规程； 3．对照安全评价报告核查企业是否存在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或使用，并检查相配套的操作规程。 1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程。 （B级否决项） 2.投产或投用前未编制操作规程。 （B级否决项） 1.安全操作规程应以危害 分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性，一个不符合扣2分； 2.安全操作规程应发放到相关的工作岗位，每缺少一个扣2分； 3.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本， 每一个不符合扣1分。 查看操作规程培训考核记录。 1.未定期开展操作规程培训和考核,扣5分； 2.员工培训记录中无操作 规程培训和考核内容,1人次扣2分。 企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，每3年一次组织对操作规程进行评审和修订；操作规程应及时反映安全生产信息、安全要求和注意事项的变化，当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。鼓励从业人员分享安全操作经验，参与规程编制、修订和审核。 1.查看企业关于操作规程评审和修订的管理制度； 2.查看对操作规程的评审和修订记录，从业人员参与规程编制等记录。 1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣5分； 2.未按规定评审和修订的，扣3分，漏评审一项扣1分； 3.操作人员未参加评审和修订，扣2分。 3风险管理(50) 3.1风1.企业应组织制定风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析；企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。 2.风险评价的范围应覆盖企业生产、建设各阶段以及作业场所的人员、设备设施、物料和环境等； 3.选用的评价方法应具有实用性、针对性和易于操作。可从1.查看企业风险评价管理制度（或程序文件、作业指导书）； 2.查看风险评价的范围； 3.查看所选的评价方法是否能适用； 4.查看企业制定的评价准则和相关取值标准的内容。 未按规定的频次和时机开展风险评价。 （B级否决项） 1.未制定风险管理制度， 或未明确风险评价目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分； 2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分； 3.评价范围不明确不符合标准要求，一项扣1分； 4.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分； 5. 风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分； 6．风险评价涉及的事件发 险辨识与评价(20) 以下方法中选定一种或多种适用的评价方法，开展危险、有害因素辩识和风险评价： (1)工作危害分析（JHA）； (2)安全检查表分析（SCL）； (3)预危险性分析（PHA）； (4)危险与可操作性分析(HAZOP)； (5)失效模式与影响分析(FMEA)； (6)故障树分析（FTA）； (7)事件树分析（ETA）； (8)作业条件危险性分析（LEC）等方法。 4.企业应依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。 1.强化化工过程风险分析，内容应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度；工艺系统可能存在的风险；对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影1.查看作业活动和设备、设施清单； 2.查看风险评价记录； 3.从业人员参与风险评价工作情况。 生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。 1.未建立作业活动、设备 设施清单，一项不符合扣1分； 2.危险有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分； 3.化工过程风险分析内容，一项不符合扣1分； 4．涉及“两重点一重大” 响。在役装置的风险辨识分析还要包括发生的变更是否存在风险，吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训的措施等。 2．涉及“两重点一重大”的生产储存装置要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术进行风险辨识分析，一般每3年进行一次。对其他生产储存装置的风险辨识分析，可采取其他或多种方法组合每5年进行一次。 3.企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖。 的生产储存装置未采用HAZOP技术进行风险评价辨识的，扣5分； 5.企业负责人或车间、班组负责人未组织开展风险评价工作，或没有岗位从业人员参与，一项不符合扣1分。 3.2风险控制(30) 1.企业要按照40号令的要求，根据国家有关规定或参照国际相关标准，确定本企业可接受的风险标准； 2．根据风险评价的结果，建立重大风险清单；制定并落实控制措施，将风险控制在可接受的范围； 3.企业在选择风险控制措施时： 1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性； 2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；1.查看风险评价报告和重大风险清单； 2.对照重大风险查看风险控制措施是否完善； 3.查看重大风险控制措施的落实情况记录。 未将重大风险降到可以接受的程度。 （B级否决项） 1.未制定风险标准，扣5 分； 2．未建立重大风险清单，扣5分； 3. 企业针对已经确定的重大风险应逐项制定落实控制措施，风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣2分。 ⑷个体防护措施。 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 1.查看风险管理培训教育计划、记录； 2.抽查员工是否了解本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺乏风险评价内容，一项扣2分； 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。 4隐患排查治理(60) 4.1隐1.按照《危化品企业事故隐患排查治理实施导则》建立完善隐患排查治理制度，明确隐患排查的内容，方式、频次和要求，制定检查计划，有效开展日常性、综合性、专业性、季节性等隐患排查工作，建立隐患排查治理台帐； 2.企业各级人员积极参与隐患排查。 1.查看隐患排查制度和1.未建立隐患排查治理制度。 隐患排查计划。 2.查看隐患排查记录。 （B级否决项） 1.未制定检查计划，扣5 分。 2.隐患排查的内容、方式、频次和要求,一项不符合导则要求扣2分； 3.安全检查表内容适用，一项不符合扣1分；(内容应包含安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺、设备、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程、消防系统) 4.安全检查表未定期修订，扣2分； 5.未做到全员参与隐患排查，扣3分。 1.未建立事故隐患报告奖 患排查(30) 建立事故隐患报告奖励机制，查看相关制度和考核记 对隐患排查制度执行情况考核。 录。 励机制，扣5分； 2.未根据考核结果进行奖惩，扣5分。 1.企业无力解决的重大隐患未书面向主管部门和当地、安监部门报告。 （B级否决项） 2．不具备整改条件的重大隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书面报告。 （B级否决项） 1.未建立隐患治理台帐，扣20分； 2.未对查出的隐患按照“五定”原则实施按期治理，发现一项扣5分； 3.未对整改情况进行验证，实施闭环管理，发现一项扣2分； 4.未上报隐患排查治理信息，扣10分，上报不符合规定要求，一项不符合扣2分。 4.2隐患治理(30) 1.对查出的隐患，按照“五定”1.查看隐患治理台帐； （定整改方案、定资金来源、2.核查隐患排查治理信定项目负责人、定整改期限、息上报记录。 定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，确保隐患治理按期完成； 2.隐患治理要分类实施，能够立即整改的隐患，必须确定责任人立即组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估-治理方案论证-资金落实-限期治理-验收评估-销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理； 3.按监管部门规定要求每月准时上报开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患，无法立即整改的重大事故隐患应及时上报。(隐患排查治理信息系统) 1.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，并建立重大隐患项目档案。档案内容应包括：1）1.查看重大隐患项目档案； 2.重大隐患治理工作“五到位”落实情况； 1.未建立重大隐患项目档案，扣10分； 2.档案内容不全，缺一项扣2分； 评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。 2.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地报告；对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 3.现场检查重大隐患防范措施。 3.未采取有效防范措施，扣5分； 无重大隐患按缺项处理。 5培训教育（100） 5.1培1.企业应建立并严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求； 2．根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划； 3.建立从业人员安全培训教育档案，详细准确记录培训考核情况。 企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 1.查看培训需求方面的资料（如基层组织的培训计划或基层人员的培训申请）； 2.查看培训计划，培训计划的内容包括：培训的内容、对象、时间、地点及师资、资金、设施等方面的内容； 3.查看安全培训教育档案。 查有无培训场所、组织实施的人员、教师、或培训计划有无落实（包未制定培训教育制度，或未制定全员安全培训教育计划。 （B级否决项） 1.未制订培训教育目标和 要求，扣5分； 2.未按规定识别培训教育需求或识别不全，扣2分； 3.安全培训教育计划内容不全，扣2分； 4.未按照计划实施全员培训，1人次扣1分； 5.未建立培训档案，扣5分；缺1人档案扣1分。 训计划(20) 培训教育资金、人员、设 施等未落实，一项扣1分。 括培训教育资金计划不落实）等。 1.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况； 2.企业应定期评估教育培训内容、方式和效果。 1.查变更记录，一般要求至少半年对年度教育培训计划进行一次评审，根据评审结果确定是否需要变更； 2.查培训教育计划的执行情况，未按计划进行视为有变更； 3.检查教育培训效果评价的内容，记录及改进方案记录。 1.查有关证书； 2.查看继续教育的记录； 3.查相关培训记录。 1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效。 (B级否决项） 2. 现场从事特种作业人员无操作证或失效。 (B级否决项） 1.未记录计划变更情况，一项扣1分； 2.无培训教育评价记录扣3分； 3.未制定改进措施并落实，扣2分。 5.2法定培训(20) 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训； 2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。 1.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 1. 企业主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分； 2.企业其他管理人员上岗前未经培训考核合格的，一人不符合扣2分，未参加每年的再培训，1人次扣1分。 检查特种作业人员管理台账及特种作业操作资格证书。 1.无管理台帐，扣5分； 2.操作资格证未按期复审，1人次不符合扣2分； 2.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。 5.3全员培训(30) 1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方规定学时； 2.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗； 3.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 新建企业开工建设后，就应招录操作人员，对其进行规范的基础知识和专业理论培训，装置试生产前，企业要完成全体管理人员和操作人员岗位技能培训，确保全体管理人员和操作人员考核合格后参加全过程1.查《安全教育培训制度》有无相关要求； 2.新员工是否按照要求进行培训； 3.根据公司实际情况确定有无转岗、离岗人员，如有则检查员工培训档案或员工培训记录是否按照要求进行培训。 新从业人员未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗。 （B级否决项） 1.抽查培训记录和相关人员，缺一级培训，1人次扣5分； 2．培训内容、学时不符合规定，一项扣2分。 的生产准备。 1.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育； 2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 1.外来人员进厂须知（制度、规定），出入证等； 2.承包商的入厂安全培训教育； 3.作业现场安全培训教育记录。 1.外来参观、学习等人员培训，不符合标准要求，一项不符合扣2分； 2.查承包商管理制度，应有对承包商作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣5分； 3.现场随机抽查入厂证，1人次不符合扣2分； 4.查培训记录及现场，1人次不符合扣2分。 1.企业安全生产管理部门应结查月度安全活动计划，合安全生产实际，制定管理部管理部门和班组安全活门、班组月度安全活动计划，动记录。 规定活动形式、内容和要求。 2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。 4.企业安全生产管理部门或专1.未制定月度安全活动计 划，1次扣2分； 2.未规定活动形式、内容、要求等，一项不符合扣1分； 3.未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分； 4.企业负责人、基层单位负责人及其管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次不符合扣1分； 5.管理人员未对安全活动记录进行检查并签字,缺1次扣1分。 职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 5.4培训考核(30) 根据岗位性质和特点，制定岗位标准。岗位标准应包括岗位职责、操作规程以及岗位人员资历和专业要求、知识和技能要求、安全作业行为要求、作业现场安全要求等内容。 危险化学品特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上文化程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。 各类培训均应组织应知应会考核，一线岗位员工着重考核安全操作技能和应急措施。 查看载明企业从业人员岗位标准的文件。 未对培训结果进1.从业人员岗位标准不明行考核。 确，一项扣2分； （B级否决项） 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求， 1人次扣2分。 1．查看员工培训档案； 2．现场抽查员工安全意识和安全技能掌握情况。 1．培训考核内容不符合规定要求，1项扣2分； 2.抽查从业人员掌握安全生产基本常识及本岗位操作要点、操作规程、危险因素和控制措施，掌握异常工况识别判定、应急处置、避险避灾、自救互救等技能与方法，熟练使用个体防护用品等情况，1人次不符合扣2分。 1.抽考比例少于标准，扣5分； 2.未根据考核结果进行奖惩，1人次扣2分。 实行在岗员工安全知识和操作查看员工台帐、考核档技能应知应会随机抽查考核，案。 一线员工抽考率不少于10%，重点岗位员工抽考率不低于50%，考核结果作为员工上岗和安全 奖惩的依据。 6作业管理（100） 6.1危企业应对危险性作业活动实施作业许可管理，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序，严格履行审批程序，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。 1.企业实施危险作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实。危险作业审批人员要在现场检查确认后签发作业许可证。 2.作业活动的负责人应严格按照要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律； 3.作业现场监护人员要熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。作业过程中，管理人员要加强现场监督检查，严禁监护按照相关要求检查作业许可管理制度及其作业票证的程序、内容记录情况。 1．未实施危险性作业许可管理。 (A级否决项) 2．未持相应作业许可证进行危险性作业。 （B级否决项） 1.作业许可审批手续不符 合要求，1次扣2分； 2.作业许可证中危险有害因素识别与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。 险作业许(40) 可1.对照相关的法规和制度要求检查作业现场和记录，有无“三违”现象； 2.现场检查或查阅相关记录，看作业现场监护人员是否具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力。 1.查现场，作业人员是否 存在“三违”现象，1人次扣5分； 2.作业现场未配备安全防护用品及消防设施和器材配备不符合要求，一处扣1分； 3.作业许可证未明确监护人，扣2分，监护人员不具备相应的救护技能和应急处理能力，1人扣1分，擅离监护岗位，1次扣2分。 人员擅离现场。 1.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调； 2.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。 1.查阅安全协议、作业方案，并进行现场检查有无落实或查阅相应的作业许可证有无指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调； 2.重点关注进入防火防爆区域的车辆是否符合本项要求。 1.未按要求组织并监督承 包商之间签订安全生产协议，扣2分； 2.对承包商施工现场是否进行了安全检查。查安全检查记录，一处不符合扣1分； 3.机动车辆进入生产装置区、罐区现场应办理相关手续，一辆次不符合扣2分； 4.机动车辆是否佩戴标准阻火器、按指定线路行驶，一辆次不符合扣2分。 未建立变更管理变更管理制度内容，一项制度。 不符合要求扣2分。 （B级否决项） 6.2变更管理(30) 企业应制定变更管理制度，将查看变更管理制度。 工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化纳入变更管理。变更管理制度至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。 实施变更，应履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收等程序。实施变更前，企业要组织专业人员进行检查，确保变更具备安全条件；明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。没有经过审查和批准，任何临时性变更都不得超过原批准范围和期限。变更完成后，对变更实施情况进行验收并形成报告，通知相关部门和人员，并及时更新相应的安全生产信息，载入变更管理档案。 对每项变更过程产生的风险进行分析，制定控制措施，变更实施过程中，应认真落实风险控制措施。 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。定期评估承包商安全生产业绩，及时淘汰业绩差的承包商。 与选用的承包商签订安全协议，明确双方安全管理范围与查变更管理档案，是否严格按照制度及规范的要求执行。工艺技术变更、设备设施变更、管理变更内容参见国家安监总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）。 1.查工艺技术变更规程， 查人员变更培训，查设备设施变更台帐，一项不符合扣1分； 2.未履行审批及验收程序及实施情况，一项不符合扣3分； 3.查变更主管部门应对变更的实施情况进行验收所形成报告，将变更结果通知相关部门和有关人员，并及时更新相应的安全生产信息，载入变更管理档案。一项不符合扣3分。 查变更审批表，未进行风险分析，未制定控制措施或措施不落实，一项不符合扣2分。 未建立承包商、或供应商管理制度。 （B级否决项） 1.变更申请有无进行风险评估，不可接受的风险有无控制措施； 2.查变更验收控制措施有无落实或实施。 1.查看承包商管理制度； 2.查看承包商管理档案。 6.3承包商管理(30) 查是否合格承包商档案， 对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，一项不符合扣2分。 1.查看安全协议书； 2.查看现场安全交底、1.未签订与承包商之间安全协议书，扣2分； 责任。进入作业现场前，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对作业过程进行监督检查。 现场安全交底的内容包括：作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息。 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 施工方案、应急预案、监督检查记录等资料。 2.作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，1项不符合扣2分； 3.未进行现场安全检查，1次扣1分。 1.查供应商管理制度； 2.合格供应商名录、档案；供应商选用、续用、评价记录； 3．与采购有关的风险信息。 1. 未建立合格供应商名 录、档案，一项扣2分； 2．未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分；； 2.未定期识别与采购有关的风险，一项不符合扣2分。 7现场管理（200） 7.1工1.涉及危险工艺和重点监管危险化学品的工艺装置、构成重大危险源的储存设施，应实现工艺过程的自动控制和压力、温度等重要参数的自动报警； 2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： 1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2）泄压和排空系统； 1.查工艺设计文件，新工艺小试、中试、工业化试验的报告； 2.现场检查装置、设施自动控制措施； 3.保证下列设备设施运行安全可靠、完整： 对1）项，查阅检验报告； 对2）项，安全阀查检验报告； 1.采用国家明令查企业的设备设施是否运 淘汰的工艺、技行安全可靠、完整: 术、设备、材料； 1.压力管道未检验或检验（A级否决项） 不合格，一项扣1分； 2.安全阀未检验或检验不2.国内首次采用合格；爆破片、防爆膜不的化工工艺未经合格或未定期更换，或未论证的； 做更换记录，一项扣2分； （A级否决项） 3.紧急停车系统失效或未 进行日常维护，一项扣2 艺安全(40) 3）紧急停车系统； 4）监控、报警系统； 5）联锁系统； 6）各类动设备，包括备用设备等。 防爆膜查出厂合格证及更换记录； 对3）、4）、5）项，查调试记录； 对6）项，查现场和设备档案。 对停用的安全联锁设施，查相关审批手续，并查阅有无相关的危险有害分析。 1．岗位抽查工艺操作人员对本工艺这三类信息的掌握情况； 2．开停车方案、开车前安全条件检查确认表及相关记录； 3．工艺操作记录及交记录；询问操作人员如何处理工艺参数的偏离。 1．企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： 1）化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值； 2）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值； 3）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。 2．企业要制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，严格3.新开发的危险分； 化学品生产工4.监控、报警系统、联锁艺，未经小试、系统未经调试或失效，一中试、工业化试项扣2分； 验直接进行工业5.安全阀、排空系统、火化生产。 炬设置不符合要求，一处（A级否决项） 扣2分； 6.机泵等自动设备运行不 4. 涉及“两重点正常，振动超标、有泄漏；一重大”生产储备用设备未进行定期盘车存装置未达到自或无记录，一项扣2分。 动化控制要求，1．操作人员对岗位工艺安 也未按照规定时全信息掌握程度，1人不掌限完成自动化改握扣3分； 造，并将竣工验2未制定安全条件确认表，收报告报属地安或内容不符合要求，一项监局备案。 扣1分；没有编制装置开(A级否决项) 车方案，扣3分；未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分； 3．工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。 执行审查并将相关资料存档备查； 3．要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。 7.2安全设施管(60) 理1．按照有关法律法规和国家、省、市有关危险化学品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，履行相关审批手续，确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 2．按规定开展安全设计诊断复核工作。 1.未按价报告、安监部门出具监管总局第45的许可批准文书资料； 号令要求，实施2.查看设计诊断报告备危化品建设项目案证明或与设计单位签安全许可。 (A级否决项） 订的设计诊断协议。 2.未经正规设计也未开展安全设计诊断工作，或按国家有关规定和标准设置安根据相应的标准规范，诊断出不符合项全设施： 对照现场逐一进行检查不具备整改条(1)按GB50493，在易燃、易爆、安全设施的配备情况。 件。 有毒区域设置固定式可燃气体(A级否决项） 和（或）毒有害气体泄漏的检 测报警设施，报警信号发送至3.没有按标准设控制室或操作室； 置有毒有害、可(2)按GB50351，在可燃液体罐燃气体泄漏报警区设置防火堤，在酸碱罐区设仪的。 置围堤并进行防腐处理； （B级否决项） (3)按SH3097-2000，在输送易1.查看建设项目安全评1．查建设项目安全许可资 料，一项资料不符合扣2分； 2．查安全设计诊断报告，一项资料不符合扣2分。 1.应当配备的安全设施缺失，1项扣2分； 2.安全设施的配备、安装不符合国家有关标准规定，1项扣2分； 3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分。 燃物料的设备、管道上安装防静电设施； (4)按GB50057，在厂区安装防雷设施； (5)按GB50016、GB50140配置消防设施与器材； (6)按GB50058，设置电力装置； (7)按GB11651，配备个体防护设施； (8)厂房、库房建筑符合GB50016、GB50160的有关要求； (9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和（或）光报警和安全联锁装置等设施； (10)新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。 1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐； 2.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养； 3.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不 1.查看安全设施管理制度； 2.安全设施档案； 3.安全设施维护保养、检查、检修、维修记录； 4.监视和测量设备台账； 5.监视和测量设备检验1.无安全设施管理制度或台帐，扣10分； 2.抽查安全设施管理制度和台帐，一项内容不符合扣1分。 3.安全设施检维修记录不符合要求，1处扣2分； 4.有随意拆除、停用、挪 用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原； 4.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 报告以及校验和维护记录； 6.现场检查是否有安全设施随意拆除、挪用或弃置不用的情况； 7. 现场检查监视和测量设备的完整性及校验合格标志。 用或弃置不用安全设施的，1处扣5分； 5.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，1项扣1分； 6.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，1项扣2分； 7.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次扣2分。 1.未确定关键装置、重点部位。 （B级否决项）。 1.确定的关键装置和重点 部位，漏1处扣1分；未建立档案，扣3分；未确定关键装置、重点部位联2.未及时报废特系人，1处扣1分；未明确管理责任人，扣2分； 种设备。 （B级否决项） 2.安全检查记录不符合要求，1项不符合扣1分； 3.已报废的特种设备，仍在现场使用。 （B级否决项） 4. 压力容器及附件未检验或检验不合格。 （B级否决项） 3.应急预案或应急处置方案不全，缺1项扣2分； 4.未进行演练或无演练记录，1项扣2分； 5.联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。 7.3关键装置、重点部位及设备安全管(40) 理1.根据企业实际情况，确定关键装置、重点部位并建立档案，明确管理责任人，加强安全监控，定期进行重点安全检查，检查记录应保存； 2.制定关键装置、重点部位应急预案或岗位现场应急处置方案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故； 3.确定关键装置、重点部位联系人，联系人由企业有关负责人担任；联系人对联系点进行安全监督与指导，督促开展定期安全检查，治理隐患项目；联系人每月至少到联系点进行1.查看关键装置、重点部位档案； 2.关键装置、重点部位的安全检查记录； 3.应急预案或现场应急处置方案； 4.应急预案或处置方案演练记录； 5.联系点活动记录。 一次安全活动。 1.规范特种设备管理，建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案及演练记录等； 2.特种设备按规定向特种设备监管部门登记，登记标志置于设备显著位置；特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，及时报废，向原登记的特种设备监管部门办理注销； 3.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，每月至少进行1次检查，保存检查记录； 4.特种设备及安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器仪表定期检验、校验、检修。 1.查看特种设备管理制度； 2.特种设备台账和档案； 3.特种设备维护保养检查记录； 4.报废的特种设备注销手续。 5.现场检查特种设备登记标志； 6.特种设备日常维护保养状态，是否 5. 未制定检维修制度。 （B级否决项） 6．未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续。 3.未按规定向特种设备监（B级否决项） 管部门登记，1台扣2分；无登记标志，1台扣1分； 4已报废或存在严格缺陷特种设备未办理注销手续，1台次扣1分。 5.没有定期检查和维护保养记录，扣2分； 6.现场特种设备存在缺陷，1台次扣1分。 7.无定期检验、校验报告，1台次扣4分； 8.无定期检修记录，1次台扣1分。 1.未制定管理制度，扣2分； 2.未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，1项扣1分； 存在应报废但仍在使用的特种设备。 1．建立设备台账管理制度、装置泄漏监（检）测管理制度、电气安全管理制度、仪表自动化控制系统安全管理制度； 2．加强设备安全运行管理。开展设备预防性维修、加强动设备管理、开展安全仪表系统安全完整性等级评估。 参照国家安监总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）。 3.规范设备检维修管理，明确日常检维修和定期检维修的时机、频次和程序。检维修记录应保存； 4.综合检维修要制定计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则； 5.进行检维修作业，执行下列程序： (1)检维修前,进行危险、有害因素识别，办理工艺、设备设施交付检维修手续，按规定作业许可证；对检维修人员进行安全培训教育，配备适当的劳动保护用品；对安全控制措施进行确认； (2)对检维修现场加强安全检1．查看设备管理制度台帐及相关检查记录； 2.查看设备检维修管理制度；年度检维修计划；检维修记录及交付手续； 3.拆除的相关记录； 4.现场检查检维修作业人员配备劳动保护用品情况，检维修作业现场的安全管理； 5.查看拆除作业现场安全管理。 1．设备管理制度台帐，内容一项不符合扣2分； 2.检维修制度中未明确检维修时机、频次和程序，1项不符合扣2分； 3.综合检维修未制定计划，扣4分； 4.综合检维修计划未做到“五定”管理，1项不符合扣1分； 5.检维修记录、现场，1项不符合扣1分； 6未制定拆除有关制度，扣3分； 7.无审批手续或危险有害因素识别，扣2分； 8.拆除记录、现场，1项不符合扣1分。 查； (3)检维修后办理检维修交付生产手续。 6.拆除作业前，拆除作业负责人与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底，进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续； 7.需拆除（报废）的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除（报废）作业；拆除（报废）、清洗等现场作业应遵守作业许可等有关规定。 7.4现场规范化管理(40) 按照《关于全面推进危化品企业现场管理规范化工作的通知》（苏安监督三[2013]3号）要求，设置“五项公示制度”标志牌，可视化管理图示、标识、沟通板等，开展现场规范化管理。 1.在装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB24规定的安全标志。 2.在重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。 3.按有关规定在厂内道路设现场检查“五项公示制度”标志牌设置情况，以及装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全警示告知、安全标志标识、安全作业流程、现场定置管理、安全工作看板设置等情况。 “五项公示制度”，即：安全生产承诺、安全运行天数、安全生产禁令、入厂安全须知、领导带班等制度未在厂区公示。（B级否决项） 1．“五项公示制度”标 志牌不符合“五统一”要求，1处扣1分； 2.未分类、规范建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，扣5分； 3．安全警示告知、安全标志标识不符合要求，1处不符合扣1分； 4.物料、工具未以定量定位的方式摆放和标识，一处扣1分； 5.工作场所、设备外观不 置限速、限高、禁行标志。 4.在生产区域设置风向标。 5.在检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 6.在可能产生严重职业危害的装置现场、仓库、罐区等醒目的位置设置警示标志和告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施以及作业场所职业危害因素检测结果等。 7．作业现场定置管理：（1）把要与不要的物品，区分清楚，井然有序；（2）把要的物品以定位和定量的方式摆放并标示，整齐划一；（3）保证工作场所或设备外观整洁、漆色完整；（4）保持整理、整顿、清扫后良好的工作环境；（5）企业每个员工都能自觉遵守规定，并养成习惯。 建立考核机制，对员工的执行查看考核制度及考核记情况进行定期考核，予以奖惩。 录。 整洁、漆色脱落，保温材料破损，一处扣1分； 6.防火堤或围堰内有杂草、杂物，一处扣1分； 7.消防器材摆放位置不合规范，无警示线，线内有障碍物，一处不符合扣1分； 8.应急通道划分不明确，标识不清，有障碍物，扣1分； 9.洗手间不清洁，有异味，扣1分； 10．作业人员存在串岗、溜岗行为，1人次扣1分。 1.未建立考核制度，扣5 分； 2.未建立管理检查表，扣3分；未进行奖惩，扣2分。 7.5重大危险源管理(20) 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案； 2.按照有关规定，对重大危险源设置安全监控报警系统； (1) 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； (2) 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； (3)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备的安全仪表系统（SIS）； (4)重大危险源中储存剧毒物1.查看现场，参照安全评价报告确定企业是否构成重大危险源； 2.现场检查重大危险源安全监测报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；毒性气体泄漏物紧急处置装置和安全仪表系统。 3.查看重大危险源档案、定期安全评估报告或评价报告、重大危险源备案资料。 1.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源。 （A级否决项） 2.重大危险源有重大隐患，且未采取安全防范措施。 （A级否决项） 3.防护距离不符合规定要求，且无防范措施。 （B级否决项） 1.未建立重大危险源档 案，扣5分；重大危险源辨识，每遗漏1项扣5分；档案内容，每遗漏1项或1项不符合扣1分； 档案内容包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。 2．未按有关规定设置安全检测报警系统，1项不符合扣2分；安全检测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，1项不符合扣2分；重要参数没有远传和连续记录，扣2分；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分；毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及的安全仪表系统，1项不符合扣2分；储存剧毒物质的场所、设施，未设置视频监控系统，扣2 质的场所或者设施，设置视频监控系统。 3.定期对重大危险源进行安全评估，也可与企业定期安全评价合并进行。重大危险源应按规定报安监部门备案。 分。 3.未按国家规定要求定期进行安全评估或安全评价，扣10分；评价或评估报告不符合规定要求，1项不符合扣2分；未按规定进行重大危险源备案，扣5分。 1.查看重大危险源专项应急救援预案、演练记录、应急救援器材、装备台帐； 2.现场检查应急救援器材、装备的现场状况；人员对预案的掌握情况。 1.未制定重大危险源应急救援预案，扣2分； 2.未按规定频次组织演练，缺1次扣2分； 3.救援器材、装备不符合要求，1项扣2分； 4.从业人员对应急救援器材、装备不熟悉，1人次扣2分。 1.按要求编制重大危险源应急救援预案，按规定频次组织演练；对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次； 2.应根据重大危险源的危险特性，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，其中： (1)对存在吸入性有毒、有害气体的，配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等； (2)涉及剧毒气体的，还应配备两套以上气密型化学防护服； (3)涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸汽的，还应配备便携式可燃气体检测设备。 1.重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国1.查看重大危险源安全评估报告、整改计划、措施，包括防范措施； 1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分；未按期整改或防范措施不落 家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改； 2.定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行维护、保养，并作好记录，并按国家有关规定对有关设备、设施、仪表等定期检测、检验，取得检验合格证。 2.重大危险源的设备、设施定期检查记录； 3.设备、设施的检验报告或检验合格证； 4.对照规范进行现场检查。 实，一项扣4分； 2.未定期检查或无检查记录，扣2分；未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；无检验报告或检验合格证，1份扣2分；设备、设施完整性或有效性，1处不符合扣2分。 8事件事故管理（60） 8.1事建立事件事故管理制度，明确事故和事件分类分级标准，对安全事件进行分级管理。承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。安全事件包括生产事故征兆、非计划停车、异常工况、泄露、轻伤等。 查看事件事故管理制度。 未建立事件事故未建立事件事故分类分级管理制度。 标准，扣5分。 （B级否决项） 件事故管(30) 理1.建立事件事故管理台帐，及查看事件事故管理台时分析事件事故成因，落实预帐。 防措施。 2.收集行业内事故案例信息，查找本企业事故隐患和类似风险，警示员工，落实防范措施。 1.建立未遂事故和事件报告奖励机制，事件事故考核机制，落实奖惩措施。 查看事件事故管理台帐。 1.损工事件、事故未进行原因分析,每起扣2分； 2.预防措施未落实，每起扣2分。 未建立未遂事故和事件报告奖励机制的扣5分，未进行考核的扣5分。 8.2事故报告与调查 (30) 建立事故报告和事故调查处理1.查看事故管理制度。 程序，明确事故报告程序和事2.询问员工是否了解事故报告的责任部门或责任人。 故报告程序，相关人员是否了解事故报告的职责和时限。 存在事故瞒报、谎报、拖延不报的。 （A级否决项） 1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人,一项不符合扣3分； 2.从业人员不了解事故报告程序，相关人员不了解事故报告的职责和时限，一人次扣2分。 1.发生事故后，积极配合组织的事故调查。企业负责人和有关人员在事故调查期间不擅离职守，随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况； 2.未造成人员伤亡的一般事故，县级委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组，认真组织调查，按时提交事故调查报告，必要时，事故调查组可请外部专家参加。 事故发生后，组织制定并落实事故整改和预防措施，并及时检查事故整改情况和预防措施落实情况，事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性。 查看企业对于事故应急和事故调查的管理是否符合国家规范的要求。 1.查相关记录，是否符合 要求，一处不符合扣2分。 未发生事故按缺项处理。 查看企业事故调查报告。 1.事故调查和处理结果应 当及时公布，制定预防措施，一次不符合扣3分； 2.抽查员工是否了解防止事故再次发生的整改和预防措施。一人次不知扣2分； 未发生事故按缺项处理。 9应急管理（60） 9.1应急指挥与救援系(20) 统1.按规定建立安全生产应急管理组织，指定专人负责安全生产应急管理工作。建立应急响应系统，明确组成人员和成员职责；建立应急救援专家库，对应急处置提供技术支持； 2.按国家有关规定建立应急队伍。企业没有能力建立专职应急救援队伍的，要指定兼职应急救援人员，并与专业应急救援队伍签订应急救援协议。 1．应急人员经过培训考核，了解其职责并具备应急救援能力。发生紧急情况后，应急处置人员要在规定时间内到达各自岗位，按照应急预案的要求进行处置； 2．要授权应急处置人员在紧急情况下组织装置紧急停车和相关人员撤离。 查看机构和人员的相关文件记录。 1.未建立安全生产应急管理组织或指定专人负责安全生产应急管理工作，扣5分； 2.未建立应急救援队伍且未指定兼职应急救援人员，或未与专业应急救援队伍签订协议，1项不符合扣2分； 3．有关人员不清楚应急队伍组成，1人次扣1分。 1.查看培训考核记录； 2.询问应急救援指挥人员和应急人员是否了解各自的职责。 1.未对应急人员进行针对 性培训和考核，扣3分； 2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣2分；未授权应急处置人员在紧急情况下组织装置紧急停车和相关人员撤离，扣5分。 9.2应急救援器材1．针对可能发生的事故类型，按照规定配齐、配足相应的应急救援设备、器材、物资和相应品种、数量的急救药品； 2．建立应急救援器材、消防设施及器材台帐，并做好日常的维护管理。 1.查看应急救援设备、器材、物资及药品台账； 2.现场检查应急救援设备、器材、物资及药品。 1.未配备足够的应急救援 设备、器材、物资及药品，或器材完整性不符合要求，1项不符合扣1分； 2.应急救援设备、器材、物资及药品未定期检查，1项不符合扣1分。 (20) 建立畅通的应急通讯网络，在作业场所设置符合规范的风向标和紧急疏散通道指示标志，疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 现场检查疏散通道、安全出口、消防通道、通讯网络、指示标志等的符合性。 1.疏散通道、安全出口、 消防通道不符合要求，1处扣2分； 2.相关指示标志不符合要求，1处扣2分； 3.未建立应急通讯网络，扣5分；不畅通，扣2分。 1.应急预案不全，少1个扣2分； 2.应急预案内容不符合要求，1项扣1分； 3.未向安监部门备案，扣2分。 4.未对从业人员进行应急预案培训教育，1人次扣1分； 5.岗位应急处置方案未张贴，1处扣2分； 6.有关人员不了解应急预案有关内容，1人次扣1分。 9.3应急救援预案与演(20) 练1.根据AQ/T9002，在风险评价1.查看事故应急预案； 未编制事故应急的基础上，结合可能发生的事2.应急预案备案登记预案。 （B级否决项） 故特点，建立完善的应急预案表。 体系，包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。应急预案应按规定组织评审，与周边社区、周边企业和地方的预案相互衔接，并按规定向安监部门备案，与当地应急体系形成联动机制； 2.编制重点作业岗位应急处置方案，明确异常工况和紧急状态下的报警报告、生产处理、灾害扑救程序等，做到一事一案或一岗一案； 3.对从业人员进行有针对性的应急预案培训教育。现场应急处置方案应制做成应急卡，在岗位醒目位置进行张贴。 1.制定应急预案演练计划，明确预案演练的频次、主题等内容。综合应急预案或专项应急预案演练，每年至少一次；应急处置方案每半年至少组织演练一次。演练结束后，应进行演练效果评估并及时完善预案； 2.应急预案至少每三年组织一次评审修订。潜在事件或突发事故发生后，及时组织修订应急预案。 1.查看应急预案演练计划、演练记录； 2.应急预案演练效果评估记录、修订记录。 1.未制定应急预案演练计划，扣2分； 2.未定期进行应急预案演练，缺1次扣1分； 3.未对预案演练进行效果评估，扣2分； 4.未按规定组织修订，扣2分。 10危险化学品管理（60） 10.1危险化学品档案与危害告知按国家有关规定对所有危险化学品（包括产品、原料和中间产品）进行普查，对其产品、所有中间进行危险性分类，建立危险化学品档案。档案内容应包括：危险化学品名称及其存放、生产、使用地点，各品种的数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、“一书一签”等。主动向购买本企业危险化学品的用户提供“一书一签”，采购危险化学品时主动向供货商索取“一书一签”。 1.查看危险化学品档案； 2.现场检查危险化学品储存情况； 3.本企业的“一书一签”；采购的危险化学品名录及其“一书一签”。 1.未进行危险化学品普查。 （B级否决项） 1.每漏查1种危险化学品， 扣1分； 2.未进行化学品分类，扣5分，每漏1种扣2分； 3.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，1项不符合扣1分。 2. 生产的危险化学品未编制“一书一签”,经营企业经营没有“一书一签”的危化品。 （B级否决项） 3.生产企业未设立应急电话，也未委托应急机构（40） 1.按照国家有关规定应进行危险化学品登记的企业，应按规定要求进行登记； 2.以适当、有效方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解接触的危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 1.查看危险化学品登记证及资料； 2.询问从业人员对接触的危险化学品的危险特性等了解情况。 代理。 （B级否决项） 4.没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期。 （B级否决项） 1.未按照规定范围登记，每漏1种扣2分；2.发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分； 3.从业人员对接触的危险化学品的危险特性及要求不清楚，1人次扣2分。 10.2储存与运输（20） 1.危险化学品储存在专用仓库。应按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品混合储存。专用仓库应符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理。 2. 危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查。危化品储罐选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；危化品输送管道定期巡线。 3.剧毒化学品和储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度，并将储存数量、地点以及管理人员的情况，报当地门1.查看危险化学品安全管理制度； 2.危险化学品出入库记录和定期检查记录； 3. 现场检查危险化学品专用仓库安全设施和管理情况。 1.剧毒化学品未实行双人收发、双人保管。 （B级否决项） 2.未采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。 （B级否决项） 3.企业自备或租赁的液体危险货物罐车未按照要求加装紧急切断装置。 （B级否决项） 1.危险化学品专用仓库安 全、消防等设施配置不符合要求，1处扣2分； 2.未定期进行安全检查，扣2分； 3.未建立危化品出入库记录，扣2分； 4.未明确专人管理，扣2分。 5.危险化学品储存不符合规定要求，1处扣2分；无动态液位监控系统扣2分；未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分。 6.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分； 剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分；未按要求备案，扣2分。 和安监部门备案。 1.严格危险化学品运输、装卸管理，规范运输、装卸人员行为，实行危险化学品发货和装载的查验、登记、核准等制度，装车前后进行安全检查，不得违规装载和无证运输； 2.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品； 3.企业自备或租赁的危险化学品运输专用车辆应安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，并对GPS的安装、使用情况进行检查并记录； 4.企业自备或租赁的液体危险货物罐车应按照要求加装紧急切断装置，取得质检部门、门的安全技术检验合格证明。 1.查看危险化学品运输、装卸安全管理制度； 2.装车前后安全检查记录、 3.现场检查危险化学品装卸作业现场。 1.没有装车前后安全检查 记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分； 2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分； 3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分。 11职业健康管理（60） 11.1职业危害申报按照国家有关规定，识别职业危害因素，及时、如实向当地安监部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。 1.查看职业病危害因素识别记录；职业病危害因素申报表及批复资料； 2.现场检查存在的职业危害因素与申报内容符1.未识别职业危害因素。 （B级否决项） 2.未申报职业病危害因素。 1.申报职业病危害因素，每漏1种，扣2分； 2.申报内容，1项不符合扣1分。 （20） 11.2作业场所职业危害管理（40） 1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案； 2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2； 3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离； 4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。 合情况。 1.查看职业危害防治计划和实施方案； 2.职业卫生档案； 3.从业人员健康监护档案； 4.现场检查作业场所区域划分情况；有毒有害场所报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。 （B级否决项） 1.作业场所设生活设施并住人。（B级否决项） 2.未落实职业健康监护工作。 （B级否决项） 1.无职业危害防治计划和实施方案，1项扣5分；内容不符合，1项扣2分； 2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，1项扣1分； 3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；缺1人扣1分。 4.使用有毒物品的作业场所与生活区未分开，1处扣5分；有害、无害作业未分开，1处扣5分；高毒作业场所与其他作业场所未隔离，1处扣10分。 5.未按规定设置有关设施或设施不完整，1项不符合扣2分； 6.无检查记录，扣5分。 1.企业应严格执行生产作业场1.查看职业卫生档案； 所职业危害因素检测管理制2.现场检查检测点设置度，定期对作业场所进行检测，的告知牌。 在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案； 2.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接1.未定期检测职业危害因素，缺1次扣2分； 2.检测点设置不符合要求，1处扣2分； 3.检测点未设置告知牌，1处扣1分；告知内容不符合要求，1项扣1分； 4.安排未经职业健康检查 触职业病危害的作业,不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 1.企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用； 2.企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封； 3.企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 1.查看职业卫生防护设施台账和个体防护用品台账； 2.现场检查从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具情况； 3.防护器具是否专柜存放，存放地点是否安全、方便；防护器具校验、维护记录和铅封。 的人员从事接触职业病危害作业，1人次扣5分；安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。 1.未建立职业卫生防护设施台帐和个体防护用品台帐，1项不符合扣5分； 2.没有按规定为从业人员配备个体防护用品，1项不符合扣2分； 3.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；现场佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。 4.未设置防护器具专柜或不符合要求，1处扣2分；无专人管理防护器具专柜，1处扣1分；无定期校验和维护记录，1项扣1分；铅封不符合要求，1项扣1分。 12自评（30） 12.1自建立安全标准化自评管理制度，制定自评计划，明确自评时机，建立自评组织，编制自查看安全标准化管理制度；自评计划；自评报告。 未进行自评。 1.未制定自评计划，扣10（A级否决项） 分； 2.未建立自评组织，未明 评（30） 面分析评估安全生产标准化的运行情况，每年至少一次对安全标准化运行进行自评，形成自评报告。 提出进一步完善安全标准化的计划并落实措施，对自评有关资料存档管理。 1.查看自评报告； 2.现场检查改进措施的落实情况。 评检查表。对照标准规范，全确自评时机，每项扣2分； 3.未编制自评检查表，扣5分。 1.未制定并落实进一步完善安全标准化的计划和措施，扣5分； 2.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分； 1. 评审满分为1000分。评审得分在800分（含）以上，且每个A级要素得分达到60%及以上，为三级达标。 2. 每个B级要素分值扣完为止。当企业不涉及相关B级要素时为缺项，按零分计。则该A级要素得分值折算如下：（式中：Mi—A级要素得分值；Mi实—A级要素实得分值；Mi满—扣除缺项后的A级要素满分值；Mi原—A级要素满分值。） 说明: Mi实×Mi原 Mi = Mi满