受限空间作业安全管理程序
1目的
为消除或控制受限空间作业的危险源，防止爆炸、火灾、缺氧（窒息）、急慢性中毒等事故的发生，降低受限空间作业风险，明确受限空间作业安全管理工作的流程及分工，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于股份有限公司总部体系各单位。 3定义
3.1受限空间（或称密闭空间）是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间。如管道、容器、槽、罐、塔、炉膛、锅筒、料仓、反应釜、窨井、下水道、坑（池）或其它封闭、半封闭场所。
3.2受限空间作业是指进入或探入受限空间内进行的作业。 4职责 4.1安全保卫部
4.1.1制定和完善公司受限空间作业安全管理程序和管理标准；提供相关的安全专业技术支持，必要时对作业过程进行跟踪监控，提出并汇总各单位评价考评意见交由合同单位落实。
4.2设备部
4.2.1通过合同向检修协力供应商明确公司受限空间作业安全要求。
4.2.2必要时参加审核受限空间检修作业专项安全技术方案，检（抽）查、评估受限空间检修作业实施过程的安全管理落实情况, 负责落实对检修协力单位的考核评价。
4.3工程管理部
4.3.1通过向技改协力供应商下发文件明确公司受限空间作业安全要求。
4.3.2负责督促技改协力供应商编制施工专项安全技术方案并组
织审核，检查、评估公司内技改项目受限空间作业实施过程的安全管理落实情况，负责落实对建设技改协力单位的考核评价。
4.4项目单位
4.4.1辨识本单位存在的受限空间，并进行分析（检测）、评估，确定每个受限空间的准许进入条件。
4.4.2建立本单位受限空间管理档案，制定本单位受限空间作业进入人员的岗位（安全）规程，并保证相关人员能随时得到有关的管理程序、管理标准和岗位规程。
4.4.3督促检修协力供应商编制受限空间检修作业专项安全技术方案并组织审核。
4.4.4负责验证协力供应商受限空间作业准许进入条件并签发准入审批表；负责提供相关的安全教育、安全交底，提供受限空间作业必要的安全防护设施。
4.4.5负责本单位区域内受限空间作业安全监管，检查、评估实施过程的安全管理落实情况，负责办理作业终结手续。
4.5其它合同签约部门（公司办公室、人力资源部、投资管理部、运输部等）
4.5.1负责通过合同安全附件向其协力供应商明确公司受限空间作业安全要求。
4.5.2参与相关受限空间作业安全管理情况的检查、评估, 负责将考核结果在合同费用结算中兑现。
5业务流程图见附件一 6流程要求
6.1安全保卫部制（修）订公司受限空间作业安全管理程序和受限空间作业安全管理标准。
6.2（关键控制活动）各项目单位根据《受限空间作业安全管理标准》规定的受限空间的许可范围以及分级原则，对本单位区域内（含建设、技改项目）的需要许可的受限空间进行辨识，填写受限空间辨识清单）。
6.3（关键控制活动）各项目单位根据《受限空间作业安全管理标准》对辨识的需要许可的受限空间进行评估，确定每个需要工作许可的受限空间的准许进入条件，建立受限空间管理档案，并在9672系统检修安全技术交底及安全确认事项维护画面中标识出“受限空间作业”及作业等级。
6.4存在需要许可的受限空间的单位，在受限空间入口处设置“受限空间（或密闭空间），未经工作许可不得入内”的警示标识。本单位人员需进入受限空间作业的应制订相应的岗位规程。
6.5项目单位督促检修协力供应商编制受限空间专项安全技术方案，并组织审查；工程管理部督促技改协力供应商编制受限空间专项安全技术方案，并组织审查。
6.6项目单位为作业者（含所在区域协力作业）提供有关的安全教育、安全交底，告知受限空间作业存在的危险源以及相应的控制与应急措施。
6.7项目单位为本单位进入受限空间作业人员提供必要的安全防护设施、个体防护用品及检测报警仪器。
6.8专项安全技术方案审查通过后，项目单位、工程管理部分别督促检修协力供应商、技改协力供应商填写的《受限空间作业许可审批表》报项目单位。
6.9（关键控制活动）项目单位对检修协力供应商、技改协力供应商的作业人员、系统隔离措施、检测数据、相应的防护措施以及监测报警、通风、通讯、个人防护、应急救援等设备的准备情况对照该受限空间准许进入条件进行验证，验证符合后签发审批表。
6.10《受限空间作业安全管理标准》规定的一级受限空间作业许可人为项目单位责任区域分厂厂长或车间主任，二级受限空间作业许可人为项目单位责任区域作业长。
6.11（关键控制活动）一级受限空间作业过程中，项目单位应指派监护人员对作业全过程旁站监护，二级受限空间作业项目单位应指派监护人员对关键作业节点进行监控,作业单位指派监护人员全过程
旁站监护。
6.12发现检测数据超标、隔离通风措施失效、作业人员出现异常行为、受限空间外出现威胁作业者安全和健康的险情、监护者不能安全有效地履行职责等禁止作业条件时，作业许可关闭，现场重新进行处理，符合初始作业许可条件经作业许可人签字确认后，方可继续作业。
6.13各相关业务单位对受限空间作业过程进行监督检查，提出评价意见，由安全保卫部汇总评价意见后，交由合同单位（含工程管理部）落实评价考核。
6.14受限空间的作业完成后，项目单位项目负责人现场确认所有作业人员及所携带的材料和工具完成撤离，在受限空间作业许可审批表作业终结栏签字，作业终结。
附件一：
受限空间安全管理业务流程图
项目单位 安全保卫部 设备部 工程管理部 其它合同签约部门 辨识受限空间、填写受限空间辨识清单 制定、完善管理程序和管理标准 向检修协力供应商明确相关管理要求 向施工协力供应商明确相关管理要求 向协力供应商明确管理要求 评估受限空间 确定准许进入条件 督促技改协力供应商编制施工专项安全方案 建立管理档案、岗位规程 设置警示标志、9672系统标识 督促检修协力供应商编制检修专项安全方案 参与检修专项安全方案审核 提供专项安全技术支撑 组织检修技术方案审核 参与施工专项安全方案审核 对作业人员安全交底，提供必要的安全防护设施 组织施工专项安全方案审核 督促检修协力供应商填写受限空间作业许可审批表 督促技改协力供应商填写受验证准许进入条件 限空间作业许可审批表 签发准入审批表 监控作业过程 作业过程监督、检查，提出评价意见 办理作业终结 汇总考核评价 落实考核评价
表格编号：
受限空间辨识清单
单位： 日期：
序号 受限空间名称 设备位置 审批级别 作业内容 固有危害因素危险源 作业过程产生危险源 准许进入条件
编制： 审核： 审批：
表格编号：
受限空间作业许可审批表
项目名称 项目单位 固有危险源 受限空间设备简图 作业单位 受限空间名称 作业时间 器材准备 作业过程产生危险源 受限空间安全措施 作业等级 年 月 日 时至 年 月 日 时止 □检测仪 台 系统安全隔离： □机械通风 台 吹扫、置换、清洗： 通风：机械通风（ ） 自然通风（ ） □呼吸器 台/套 空气检测：测氧（ ）测爆（ ） 测毒（ ） □防毒面罩 套 个体防护：呼吸器（ ）防毒面罩（ ） 防护服（ ）其他（ ） □防爆工具 件 其他措施： □防护服 套 □防爆灯 个 □吊救设备 套 制定人: 绘制人： □MSDS 份 年 月 日 年 月 日 特种作业操作证号： 隔离、通风、置换、清洗之后的检测： 作业负责人： 检测时间： 年 月 日 时 分 作业人员： 氧含量 ____________% 19.5%～23% 爆炸性 ____________%L.E.L < 10% L.E.L 3 毒物名称、浓度___________ mg/m<接触限值 水溶液PH值____________ 6～9 监护人： （本栏由参加作业人员本人签字） 检测者签名：________项目单位监护人：_________ 以上内容由作业单位填写 经验证，采取的安全措施已符合该受限空间的准许进入条件，同意作业。作业时间为 年 月 日 时至 年 月 日 时止。 项目单位项目负责人： 项目单位作业许可人： 年 月 日 年 月 日 定期空气检测试： □不需要 □氧气含量 □爆炸物浓度 □毒物浓度 氧气含量______% 时间______ 氧气含量______% 时间______ 氧气含量______% 时间______ 氧气含量______% 时间______ 氧气含量______% 时间______ 氧气含量______% 时间______ 爆炸物浓度______% 时间______爆炸物浓度______% 时间______爆炸物浓度______% 时间______ 毒物名称、浓度____%时间______毒物名称、浓度____% 时间______毒物名称、浓度____%时间______ 毒物名称、浓度____%时间______毒物名称、浓度____% 时间______毒物名称、浓度____%时间______ 检测者签名：________项目单位监护人：_________ 发现检测数据超标、通风隔离措施失效、作业人员出现异常行为、受限空间外出现威胁作业者安全和健康的险情等禁止作业条件，作业许可关闭，作业现场经处理后，符合初始审批条件，同意恢复作业。 作业负责人： 项目单位作业许可人： 作业终结： 全部工作于 年 月 日 时 分结束，作业人员已全部撤离，材料和工具已清理完毕。 项目单位项目负责人： 年 月 日 时 分 说明：1.此表一式三份，项目单位责任部门和安全部门、作业单位各收执一份，作业人员随
身携带。
2.此表经项目单位作业许可人审批后生效。
