吉林岭泉酿酒有限公司资金申请报告

第一章 总 论

1.1 项目背景 1.1.1项目名称

吉林岭泉酿酒有限公司2000吨/年白酒系列产品生产线技术改造项目

1.1.2 项目性质 既有法人项目‘ 1.1.3 建设单位

建设单位：吉林岭泉酿酒有限公司 法人代表：张玉馥

注册地址：长岭经济开发区岭南工业园区 注册资金：100万元

吉林岭泉酿酒有限公司成立于2007年，公司前身为国营长岭县酒厂，始建于1907年，2007年改制为有限公司。占地面积6.68hm2，建筑面积7100㎡，现有员工65人，其中高级专业

技术职称人员2人，中级专业技术职称人员6人。公司主要经营范围为白酒制造和销售。主要产品有“岭泉”牌系列高、中、低档白酒，年生产能力2000t。截止2008年6月末，公司营业收入.30万元，总资产3012万元。

公司始终坚持“质量第一”的方针，视质量为公司第一生命，全面推行质量管理，坚持“团结、奋斗、求实、创新”的企业精神，以实现工作高标准、产品高质量、人员高素质为目标，全面加强企

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业内部管理，为地方财政收入和经济发展做出贡献。

1.1.4 编制依据

1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》（试用版）[计办投资（2002）15号]（电力出版社出版）；

2、《吉林省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 3、《振兴吉林老工业基地规划纲要》；

4、《长岭县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 5、项目建设单位委托吉林省工程咨询科技公司编制报告的合同书；

6、建设单位提供的其它有关资料。 1.1.5 项目提出背景及建设的必要性 1.1.5.1 项目提出的背景

酒是联结人们友谊的特殊媒介和载体，是占具有特殊位置的特殊饮品，白酒一直是中国居民消费的主要酒类，白酒的产销量在中国四大酒种中位列第二。中国白酒行业由传统向现代转化，经历起步阶段、快速发展阶段、调整发展阶段后，目前已步入发展的新阶段。2007年中国国民经济继续保持平稳快速的发展，呈现出增长较快、效益提高、民生改善等良好运行太势，国内生产总值达到246619亿元，增幅为11.4%，比上年增长0.3个百分点。同时，居民的消费价格上涨4.8%，涨幅比上年提高3.3个百分点；就食品类别来看，食品价格上涨12.3%，拉动价格总水平上涨4.0个百分点。

随着国民经济的发展，白酒行为2007年发展的景气度和效益性提高同样也是具有目共睹。2007年1～8月我国白酒总产量达到

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282.17万吨，同比上升16.2%；同期全行业实现销售收入734亿元，同比增长34%；实现利润总额92.7亿元，同比增长53.55%。白酒销量不断提升。

吉林岭泉酿酒有限公司是长岭县唯一一家生产罐装酒的生产企业，始建于1907年，是长岭县最早的民资手工业企业之一。建国后，酒厂经历了新中国的农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，历经沧桑，始终为长岭县经济发展贡献自己的力量。随着市场经济的不断深入，经过国有企业改革，2007年退出国有企业舞台，改制为企业。

企业改制后，于2007年在长岭经济开发区岭南工业园区征用土地，新建厂房，建设了年产2000t“岭泉”牌白酒系列生产线。

随着人民生活水平的提高，产业结构调整和市场竞争日趋激烈，白酒企业呈多元化发展趋势。根据国家质检总局的要求，白酒原工业生产许可证转换食品生产许可证必须于2008年底完成，并在产品或者包装上加印（贴）QS标志，新的白酒食品生产许可证核查细则对企业提出了更高的要求。

为推动中小企业不断升级，实现白酒集群化发展的战略，公司本次计划增加罐装生产线及分析仪器用于酒体生产检测，保证产品的质量，确保市民喝上放心酒，满足市场需求。

１.1.5.2项目建设的必要性

１、项目的建设是东北老工业基改造，扶持民营经济的需要。 当前，国家正逐步加强对“老工业基地”的改造工作。吉林省提出：“国家振兴东北老工业基地战略为全省提供了重大的发展机遇，坚持发展第一要务，用科学的发展观统领老工业基地振兴，大

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力推进工业化、城镇化和农业现代化，“上争下促、外引内培”，把“快走”变成“快跑”。振兴东北老工业基地，最主要体现在民营经济上。吉林省要加大扶持民营经济发展的力度，民营经济将成为东北经济的亮点和制高点。

２、项目的建设可进一步满足人们对高品质酒类的需要。 随着人民生活水平的不断提高，越来越多人们开始注重饮食的营养、安全、卫生。公司采用传统酿酒工艺，传统发酵，传统酿酒，并使用现代分析技术与现代分析仪器用于酒体生产和检测，保证产品的质量，项目的建设可进一步满足人们对高品质酒类的需要。

３、项目的建设是企业自身发展的需要。

本项目的建设，满足消费者需求，而且能大幅度的提高企业经济效益，使资源优势转化为经济优势，构建优势产业群体，延伸产业链条，打造名牌产品，使企业立足省内，逐步走向全国。

综上所述，项目的建设符合国家产业，对于规划市场、保证酒类食品安全起到了十分重要的作用。因此，项目的建设是十分必要的。

１.2 项目概况 1.2.1 建设地点

项目建设地点位于长岭经济开发区岭南工业园区，吉林岭泉酿酒有限公司现址内。厂区总占地面积6.68hm2。

1.2.2建设规模、产品方案、建设内容 建设规模：年产2000吨白酒系列产品 产品方案：

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1、年产散装白酒500t;

2、年产袋装白酒500t（500ml/袋）； 3、年产瓶装白酒1000t(500ml/瓶)； 以上产品酒精度为41～68%vol.

建设内容：本项目购置生产及检测设备26台（套）。 1.2.3主要建设条件

1、供电、供排水、通讯、有线电视接收条件 厂内的相应市政管网已接入，可满足项目建设需求。 2、交通条件

厂址东侧为吉林省道203公路，西侧为草原，南侧为长春汽车内饰件长岭分厂，北侧为长岭县冷库。距长岭县城6.5km，厂址周围交通十分便利。

1.2.4项目实施进度

项目建设期为6个月，即2008年10月～2010年12月止。 1.2.5项目总投资、资金筹措及效益情况

项目总投资805万元，其中，建设投资700万元，流动资金105.00万元。

资金筹措：项目总投资805万元，全部由建设单位自筹。 投资计划：建设期投入全部资金。

效益计划：经测算，项目建成后，年平均营业收入3930万元，年平均利润370万元，平均年上缴1100.4万元；总投资收益率29.03%，税前财务内部收益率为39.73%，税后投资加收期3.2年。从财务评价的角度看，项目可以接受。

1.2.6主要技术经济指标

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主要技术经济指标表

表1-1 序号 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

项目 总投资 建设投资 流动资金 营业收入 消费税 总成本费用 利润总额 所得税 净利润 总投资收益率 总投资利税率 资本金净利润率 总成本利润率 销售利润率 全员劳动生产率 生产工人劳动生产率 盈亏平衡点 投资回收期 财务净现值 财务内部收益率 资产负债率 流动比率 速动比率 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % 万元/人.年 万元/人.年 % 年 年 万元 万元 % % % % % 6

指标 805 700 105.00 3930 786 314.4 2456.9 370 92.5 208 45.9 182 25.8 15.1 9.4 76.56 105.88 27.2 3.6 4.8 3976.75 25. 39.73 30.80 0.88 2810.86 2544.19 备注 达产年份 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 息税前利润/总投资 达产年值 所得税前 所得税后 i=12% 所得税前 i=12% 所得税后 所得税前 所得税后 达产年 达产年 达产年 吉林岭泉酿酒有限公司2000吨/年白酒系列产品生产线技术改造项目

1.3 问题及建议

1、建设单位应做好项目的前期准备工作，落实资金计划，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。

2、对拟购置的设备要进行详细比选，选择最佳性价比的设备，在质量和数量上保证产品供应。

3、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。

4、采用必要有效地措施，控制和免避风险，以期达到预定效益。

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第二章 需求分析

2.1 市场需求预测

2007年酒类行业收主加速上涨，盈利能力增强。2007年白酒总产量约436.68万千升，行业收入同比增长23.46%，快于上年同期增长速度，行业盈利能力增强，成本费用利润率从2005年的7.9%，上升到了2007年的10.11%，产品价格也持续上涨。

2007全国规模以上白酒企业约980家，吸纳从业人员约32万人。拥有市场知名品牌的白酒骨干企业生产量同比均有所增加，产量较大的10家知名企业完成产量78.50万千升，占全行业总产量17.98%，白酒经济效益实现较大增长，规模以上白酒生产企业累计销售收入900亿元。

白酒产品、葡萄酒和啤酒消费和生产特征不同决定了其盈利增长的不同步。经济增长中高收入人群的财富效应显现最快，高档白酒及关联产品增长已经更快的体现，在随后的中低收入群体收入增长后。高档白酒及关联产品准奢侈品特征显现，弱周期性促进短期业绩增长。白酒及关联产品行业复苏，2007年利润总额增长速度居于三个子行业之首。高档白酒及关联产品消费作为身份和地位的体现开始向奢侈品靠拢，打开了价格上升的空间，价格的攀升并没有影响其销量，量价齐升的故事应该还可以持续2年左右。

在白酒行业中，川酒的地位可谓是举足轻重，而川酒之所以能在市场竞争中不断超越对手，就是因为相对其他产区的酒厂，川洒

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较早的进行品牌运作，且不断与时俱进进行品牌建设。在国内形成川酒等于优质酒的强大品牌优势，而当川酒占据了品牌制高点之后，品牌垄断优势屏蔽其他其他产区的光芒。因此，2008年将会是全国白酒产品品牌进行品牌全面塑造的一年。

同时，由于2007年外业及外资成功引入白酒业，水井坊与帝亚吉欧合资成功、轩尼诗入主文君酒、维维豆奶并购双沟酒业、瑞典制酒公司与剑南春组建合资公司„„外界资本的介入在白酒行业势必会激起千层浪。

2008年中国白酒行业随着GDP的增长将会继续保持销售收入的快速增长。以茅台、五粮液等白酒巨头为首的高端品牌将会继续过同提升价格来提升自己的品牌影响力。

国内消费能力增强是推动酒精饮料行业增长的主要动力。预计在国内经济高速发展的背景下，酒精饮料行业2008年还将维持20～25%的增长。酒类消费更加高档化，在酒类饮料食品安全问题的刺激下消费可能会进一步向品牌产品倾斜。

在高端白酒产品持续涨价后，中低端产品有了更加广阔的生存空间，因此带给了中、低端酒类更多的发展机会，其销售利润也实现了大幅度的增长。

2006年白酒消费税从价税税率25%下调为20%，这极大的促进了白酒行业持续稳定的发展。尤其对于强势品牌企业以及潜力巨大的一部分二名酒企业都赋予了极大的发展空间和发展机会。

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以上分析说明，本项目的市场潜力是巨大的。通过技术改造，提升检测设备，无疑将增强企业竞争力。

2.2 项目的竞争优势

公司经过我年的发展，以基本完成了资本的原始积累。2007年在兼并德惠送柏万盛永大酒坊的基础上，成立了以白酒为基础、以玉米、高梁深加工生物技术开发为主攻方向的民营科技企业，盘活了现有资产，使公司发挥了应有的经济效益和社会效益。公司已经具备市场开拓基础，建立了一个完备的国内销售网络，用户对企业的产品性能、质量都给予了充分肯定，尤其采用传统酿酒工艺，传统发酵，传统酿酒，得到了用户的好评，纷纷要求增加定单。本项目不仅可以增加产品检测能力，保持产品性能，同时还可以进一步扩大产品范围，提高产品销量。公司具有较强的市场竞争优势。

2.3 销售策略和营销方案与模式 2.3.1销售策略

项目的市场定位：以中低档特色白酒为主，逐步培养高档白酒消费。

2.3.2营销方案及营销模式 一、营销方案

1、夯实基础，抓好网络建设工作 2、锁定目标消费群，全力培养消费领袖

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3、做好终端展示等工作，营造特有的文化氛围 4、抓好终端激励，努力促进销量上升

5、抓好针对目标消费群的活动，扩大品牌影响力

6、重视和抓好事件营销，把“目标消费者的注意力”给完全抓住 7、加强与经销商的沟通，加强对经销商的辅导与支援 8、加强办事处（联络处）管理 二、销售模式

1、由于新老产品交替，所以市场目标有两个，目的一个。 目的：在市场树立“岭泉白酒”品牌形象，促进整体销售。 第一目标：在高端和礼品酒市场树立新的品牌形象。

第二目标：在终端和二、三级通路中拉动老产品的销售、消费。 2、整体市场营销策略

细分市场，精耕渠道，打造终端，树新拉老。 3、整体推广策略

行业树概念，市场推形象，集中广告，逐个突破，创新促销，公关跟上。

4、市场管理和队伍建设建议

尽快建立完善的市场营销体系，以其为根本执行市场具体管理。队伍建设，目标：历练一支职业营销团队。

a、加强业务培训和企业理念培训 b、注重实践练习

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c、树典型带后进 d、培养企业核心干部

2.4 目标市场

本项目产品主要“岭泉”牌系列高、中低档白酒，目标市场主要为长岭县及周边地区。项目建成后，将逐步打造名牌产品，使企业立足省内，逐步走向全国。

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第三章 建设规模及生产方案

3.1 建设规模

根据吉林岭泉酿酒有限公司技术、资金筹集情况，结合产品目标市场的容量，确定本项目的建设规模为年产2000吨白酒系列产品。

3.2 产品方案

1、年产散装白酒500t；

2、年产袋装白酒500t（500ml/袋）； 3、年产瓶装白酒1000t（500ml/瓶）。 以上产品酒精度均为41～68%vol。

3.3 产品质量

本项目产品执行以下GB/T 1078.1-2006浓香型白酒标准 1、质量标准

（1）感官指标：应符合下表的规定

高度酒感观指标表

表3-1

项目 色泽和外观 香气 优级 一级 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 具有浓郁的乙酯为主体具有较浓郁的乙酸乙酯为主体的 的复合香气 复合香气 13

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口味 酒体醇和谐调，绵甜爽净，余 酒体较醇和谐调，绵甜爽净，余 味悠长 风格 具有本品典型的风格 味悠长 具有本品明显的风格 当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光，10℃以上时应逐渐恢复正常。 （2）理化指标：应符合下表的规定

高度酒理化指标表

项目 酒精度（V/%vol） 总酯（以乙酸计）g/L ＞ 总酸（以乙酸乙酯计）g/L ＞ 乙酸乙酯（ g/L） 固形物（g/L） ≤ 0.40 2.00 1.20～2.80 0.40 优级 41～68 0.30 1.50 0.60～2.50 一级 酒精度41～49%vol，固形物可小于或等于0.50g/L （3）卫生要求 应符合BG2757的规定。 （4）净含量

按国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令执行。 （5）分析方法

感官要求、理化要求的检验按BG/T10345执行。 净含量的检验按JJF1070执行。 2、检验规则 （1）组批与抽样

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组批：产品以每天生产的同一品种的产品为一批次。

抽样：每批产品在大于250件时，抽取30件，小于250件时，抽取10件。

（2）出厂检验和型式检验

①出厂检验：产品出厂时，必须经公司质检部检验合格后，并附合格证方可出厂。出厂检验项目包括感官、理化指标和净含量等。

②型式检验

在下列情况之一时应进行型式检验

a、新产品投产及工艺原材料发生较大变化时； b、停产半年重新恢复生产时； c、正常生产一年做一次；

d、国家检验机构及有关部门提出检验要求时。 （3）标志、包装、运输、贮存

检验规则和标志、包装、运输、贮存，按GB/T10346规定执行； （4）运输

产品运输时应使用洁净、卫生、无污染的运输工具，不得与有毒、有害或有污染的物质混装。装卸时要轻装轻放，严禁磕碰挤压，防止日晒雨淋。

（5）贮存

产品应存放在清凉通风的库房内，不得与有毒、有害或有污染的物质混放，码放时距地面高度为10cm，码放高度不得超过2m，不得露天堆放、接近火源，冬天防止冻结。

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第四章 建设条件

4.1 厂址选择

项目建设地点位于长岭经济开发区岭南工业园区，吉林岭泉酿酒有限公司现址内。厂区总占地面积68160.00㎡。

厂址东侧为省道203公路，西侧为草原，南侧为长春汽车内饰件长岭分厂，北侧为长岭县冷库。

厂址距长岭县城6.5km，周围交通十分便利。 目前，建设单位已取得了该土地的使用权。

4.2 自然概况 4.2.1地理位置

长岭县位于吉林省西部，松原市西南部。地处东经123°6′～123°45′,北纬43°59′～44°42′之间。海边高度144～266m。东靠农安县，北邻通榆、乾安、前郭县，南与公主岭市相接，西与内蒙古科尔沁左翼中旗毗连。全县幅员面积5728.40km2，建城区面积8.04 km2，对外的主要交通道路有国道203公路和省道长白公路，总人口8.22万人。

2007，长岭县国内生产总值48亿元，比上年增长25.7%。全口径财政收入完成9200万元，比上年增长35.8%；农业总产值42.5

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亿元，比上年增长11.8%,粮食产量120万吨；工业总产值22亿元，比上年增长27.3%。

4.2.2 资源情况

土地资源：长岭县耕地面积18.48万公顷，盛产玉米、高梁、葵花、大豆、马铃薯水稻等，玉米年产量100万吨以上。是吉林省玉米出口基地县，全国商品粮基地县和全国油料生产重点县，具有地方特色的三青山镇土豆粉条和新安镇“三辣”（辣椒、大蒜、黄烟）畅销国内外。

草原和牧业资源：长岭县是吉林省生态草建设示范基地，拥有腰井子自然保护区，草原面积14.7万ha。目前，全县猪、牛、羊分别发展到40万头、6.5万头、55万只。年产商品牛肉6650t、羊肉48005、猪肉3.5万t、羊毛4250t、羊皮17.5万张、牛皮4.5万张。

林业资源：长岭县林地面积16.7万ha，森林覆盖率19.02%，木材蓄积量565.77万m3,年采伐量6500 m3。长岭县是“三北”防护林建设一期工程先进单位和“营造百万亩人工林县”。原副总理田纪云为此题词“植树造林，绿化祖国”，并在长岭立碑纪念。

野生植物资源：长岭县野生植物藻类、菌类、蕨类等共5类67科216属387种，其中有100多种可作为医药和工业原料。

矿产资源：地下矿藏有含二氧化硅达93%的硅砂储量4亿吨以上，油母页岩27吨以上，开然气储量72.24亿m3。石油、矿泉水、膨润土、泥炭土、粘土、建筑用沙等资源也十分丰富。

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水产资源：长岭县拥有龙凤山（中型水库）、黑泉眼（小一型水库）、十三泡等50余座（处）水库，泡塘，养鱼水面13万亩，年产鲜鱼400余吨。

游泳资源：1、龙凤山风景区。库区水面可供游人划船、游泳、垂钓，石桌石凳可小憩，对奕。2、文物景点。全县从新石器到明清时期的遗址有315处，其中尤以南城子石刻群最为壮观，石人、石羊、石虎相对并列，系辽代花岗岩雕刻而成。3、美丽的自然景观。全县境内封山禁猎，育林育草，并建立起腰井子野生动植物保护区。4、东山公园。在建设怡爽园的同时，2002年9月28日开始奠基兴建东山公园，占地面积30ha。将建成四区八景，成为人们接受教育、休闲娱乐、游览观光的综合性场所。

4.2.3 气候条件 1、气象条件

根据长岭县及相关气象站的多年测风数据及气象资料表明，该地区处于中温带亚湿润大区第二气候区，属性季风气候，冬季漫长严寒，多风少降水；春季干燥，升温快，多大风、风沙天气；夏季较热，降水集中于此，且短促；秋季降温快。全年热量充足，多风少雨。

历年平均气温 5.2℃ 平均最低气温 -16.1℃ 平均最高气温 23.2℃ 极端最高气温 37.6℃ 极端最低气温 -34.9℃

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年平均降水量 422.9mm 相对湿度 61% 最大冻土深度 1.73m 2、水文

长岭县城区地层属第四纪沉积层，表层为0.5m厚的耕土层，表层下为黄土状亚砂土，厚度为5m左右，再下层为粉砂层，厚度在10m左右，粉砂层下面为黄色粘土层，厚度5m左右，地基承载力为150kPa。

长岭县地下水可分为2层，第一层是第四纪白土山组砂砾石承压含水层，顶板埋深在18～20m，含水层厚度为3～8m；第二层是上第三纪泰康组中粗砾岩承压含水层，项板埋深在30m左右，含水层厚度为5～10m；根据对两个含水层的混合勘探，在水位下降5m时，单井出水量为30.60m3/h和60～100m3/h，补给来源主要是大气降水渗透补给和东部山地侧面向渗流补给，水量中等较富，水位稳定，水质一般（略呈碱性），埋藏浅易开采，镇内地下水流向是由东南流向西北。

长岭县域地下水资源并不丰富，且分布不均。由于地处山区与平原的过渡地带，富水地段主要分布在镇内河谷冲积平原。可开采利用的地下水是0.19亿m3。

城区地下水以两层形式出现，上层分布于亚粘土中，属于渗透水，受大气降水补给，涌水量不大，水位升降幅度受季节影响，雨季时雨水猛升，甚至露出地面，旱季时水位下降甚至呈消失状态，该层地下水流向与地形大致相似，由东南向西北。下层水埋藏在砂

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砾层中，涌水量较大，水位较稳定，属潜水类型，该层水与地形关系不大，流向从东向西。

4.2.4 工程地质

长岭镇地处新华夏系，松辽平原第二沉积带，东南边缘与长白海西褶皱带相接。煤系沉积前，由于新华夏系影响，于松辽平原东部边缘形成波状凹陷，营城盆地是该时的产物。总的来说在古代以前构造单元属于地槽形，但在中生代后地层为陆相沉积，属于陆台区构造。

构造情况：煤系沉积前，由于新华夏系的影响，在盆地内产生一组北东～南西扭力使西盘向南推进，东盘向东北推进，于盆地内产生一些斜裂式的北东向的向斜、背斜，煤系形成后受到沙河子组、营城组末期及白垩纪初期活动的改造，力的性质是张扭力，以断裂活动为主，北东向一组发育成主干断裂，另一组呈南北。断裂属于次一级构造，经多次地质改造后本区为一北东向短轴宽缓型背斜，其南翼为缓倾斜、断层一般呈梭形，中间落差大，向两端变小，北东和近南北的两组合尾相接、纵横交错，呈现锯齿状，造成许多菱形块段。

该区属于第四纪冲击层，其土层分布从上往下依次为：表土层、亚粘土层和淤泥质亚粘土层。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）中有关建（构）筑物抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，本工程所选场址的抗震设防烈度为6主度，设计地震加速度值0.05g。长岭镇历史记录上曾发生过2级地震，最高震级2.6级。

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4.2.5 土壤、植被

长岭镇域位于吉林省中部，境内既有山地、丘陵，也有台地、平原。土壤以黑土、草甸土、冲积土为主，东部为灰棕土壤区，中北部为黑土区，沿江河为草甸上、冲积土区。

长岭镇域多山庄和高台平原，气候属于半湿润地区，适合各种作物生长。从植物分布区的关系来说，虽然基本是属于蒙古植物分布区，但也是长白植物分布交叉过渡的地带。主要树种有柞树、黑棋、极树、花曲柳、山杨、黄波罗、山榆等。平缓台地以草原化草甸植被杂类草群落为主，混生有小叶樟。沙草、细叶黄茂、鬼子毛、细叶百合。在地形较陡或土壤砂砾层地方，则出现棒、针草等，形成棒子—杂草类、大计茅—兔毛蒿等群落。

4.3 公用工程条件

本项目所需供水、排水、供电、通讯等公用工程条件均利用公司现有管网。

4.3.1 供电条件

项目区域由长岭经济开发区岭南工业园区供电，厂址北侧地下电缆引10kV供电线路已接至建设地点。

厂内原有350kVA变压器1台，可满足项目用电要求。 4.3.2 供、排水条件

厂内现有水源井1眼，涌水量为30t/h，可满足本项目需要。 项目区域内现有市政排水管网，厂区内排水管网均接入市政管网，其中，供水管径为DN300，排水管径为d500，可供本项目使用。

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另外，厂内有生产、生活、消防合用的地下式蓄水池1座，容量300m3，可供本项目使用。

4.3.3 供暖条件

厂内现有1台环保型2.80MW热水燃煤锅炉，可满足本项目使用。

4.3.4 通讯条件

厂内已有通讯设施，可供本项目使用。 4.3.5 交通运输条件

厂址东侧为省道203公路，距长岭县城6.5km，周围交通十分便利。

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第五章 建设方案

5.1建设原则

1、先进性和前瞻性。提高项目在市场中的竞争能力。 2、实用性。与项目资源条件、经济发展、管理水平、建设规模和产品方案相适应，达到发挥当地资源优势、降低原材料和能耗、提高产品质量的目的。

3、可靠性。采用成熟技术，保证产品质量。

4、经济合理。各工艺技术方案要体现投资小、成本低、利润高的效果。

5、安全和环保。技术方案选择，要体现以人为本的思想，为生产工人提供安全的工作环境和无污染或尽量减少污染的工艺。

6、充分利用厂区现有的基础设施，节省建设投资，提高企业经济效益。

5.2 技术方案

5.2.1 产品工艺流程简述

原料以玉米、高梁、玉米秸杆、稻壳为主，少许添加剂和催化剂处理，主要是去杂质、霉多等。然后是润料配料，主要是将主料玉米、辐射秸杆、催化剂混合一起，用温水拌均匀，蒸料降温至20℃到23℃入窑池。若干天后在38℃到39℃窑完成糖化发酵，进行二次蒸馏，冷却后出酒，输入酒器皿贮存。由技师勾调，色谱分析后再进行二次勾调，通过色谱分析同进行三次过滤，检验、灌

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装、封盖、贴标、包装、出成品、入成品库。

5.2.2 生产工艺流程图

生产工艺流程简图

成品 酒 包装 贴标 二次 勾调 色谱 分析 三级 过滤 灌装 封盖 色 谱 分 析 勾调 贮存 蒸馏 糖化 发酵 原料 原料 处理 润料 配料 入池 24

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5.3主要设备选择

本项目为扩建项目，需要新购设备46台（套）。具体详见下表：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 名 称 合 计 泡酒槽 刷瓶机 灌装机 过滤机 封口机 压盖机 天平 恒温水浴锅 恒温干燥箱 气相色谱仪 全自动打码机 供电设备 叉车 消防设备 办公及检测设备 储酒设备 酒泵 清洗设备 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 台 套 套 套 台 套 数量 46 6 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 1 4 5 单价(万元） 28.00 16.00 38.00 12.00 8.00 4.00 3.50 4.00 12.00 18.00 7.00 15.00 16.00 5.00 12.00 2 0.6 0.4 合价(万元) 509.40 168.00 32.00 76.00 24.00 16.00 8.00 14.00 12.00 24.00 36.00 14.00 15.00 32.00 10.00 24.00 2 2.4 2 25

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5.4 建筑工程方案 5.4.1设计依据

1、《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）； 2、《砌体结构设计规范》（GB50003—2001）； 3、《建筑物防雷设计规范》（B50057—94）； 4、《 建筑设计防火规范》（GB50016—2006）； 5、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）； 6、《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）； 7、《室外给水设计规范》（GB50013—2006）； 8、《室外排水设计规范》（GB50014—2006）；

9、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）。5.4.2土建工程

本项目为改造项目，原有建筑物7100.00m²,部分利用，对部分车间进行改造，见下表：

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序号 工程名称 建筑规模㎡ 单位造价（元） 投资额（元） 备注 合计 2400 131 1 改造散酒车间 800 400 32 2 改造灌装车间 800 500 40 3 新建原料库 800 600 48 4 硬化场地 1000 60 6 5 供电设施 5 5.5 总图运输方案 5.5.1总平面布置方案 1、厂区布置原则

厂区工艺流程已按要求合理布置，各工序间不迂回往复，使工艺顺畅，减少交通迂回往复造成的人力、物力的浪费。

2、部平面布置方案

生产区由生产车间组成，辅助区由锅炉房、变电所等组成。作到既方便生产，又不互相影响。

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5.5.2 道路、运输及绿化 1、厂内道路、大门及停车场方案

厂内已建道路为环路布置，道路宽9m、8m，转变半径为8m~12m，厂区道路采用沥青混凝土路面，坡度在0.3%~0.6%，可满足生产运输及消防需要。

厂区已建大门1座，为原料及员工进出工厂提供安全通道。 2、厂内外运输方案 1）厂内运输

本项目厂内运输由叉车、吊车完成。公司内现有叉车4台，可以满足项目厂内运输生产需要，不需要增加车辆。

2）厂外运输

公司现有厂外运输货车6台，小车1台，可以满足项目厂外运输生产需要，不需要增加车辆。

3、绿化

建设单位现已在厂区围墙内、道路两旁、建筑物周围等地带栽种树木，在大门前及办公楼前广场周围种植花草，绿化面积1.70hm2。

5.6 公用工程方案 5.6.1 供电工程

1、厂址地区电源及供电情况

10kV高压电源已由长岭经济开发区岭南工业园区供电电网引至厂区变电所，变电所至厂区各用电单体采用低压（380V/220V）

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配电。

为保证消防等二级负荷的供电要求，公司已设1台50kW的柴油发电机组，作为备用电源。

2、用电负荷及负荷等级，供电参数 （1）供电要求及负荷等级

车间消防用电设备属二级负荷，采用专线供电，并在末级设备用电源自动投入装置保证供电，其它用电设备均属三级负荷，对供电无特殊要求。

（2）全厂用电负荷

厂内现用电设备电容量Pe：226kW；计算负荷Pjs：158.20kW；Qjs：118.65kVAR；Sjs：195.75kVA。

全厂采用变电所低压侧集中补偿方式进行无功自动补偿，使功率因数保持在0.90以上。

本项目总计用电量为94.92万kWh/a。 （3）厂区变电所

a、厂内原有变电所1座，建筑面积200m2。厂内原有350kVA变压器1台，可满足项目用电要求。

b、高压设备及材料的选择

高压开关柜已选用KYN28—12型金属铠装移开式高压开关柜。 高压断路器已选用ZN73A型真空断路器，操动机构为永磁机构。 c、低压配电设备已先用GGD2型固定式开关柜。 （4）动力配电

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a、生产车间内的动力配线已选用VV—1kV型的电力电缆敷设在吊顶内的电缆桥架里，电缆出桥架穿镀锌钢管保护、沿地、沿墙、沿棚、暗敷设至用电设备。

b、变电所用XLL2型低压配电箱，安装在10号槽钢上以放射式配电方式，向各用电设备供电。

（5）照明及照度标准

a、生产车间均选用PZ30型照明箱，嵌墙安装底边距地1.5m。 b、照明配线采用BV—500型绝缘导线，穿镀锌铁管保护，沿棚、沿墙暗敷设。

c、在一般生产区内选用高效日光灯，吸顶安装，照度设计在200LX，重要生产岗位照度设计在300LX。

（6）厂区线路

厂区电力线路均已采用VV22—1kV电力电缆直埋0.8m敷设，从变电室引至各用电车间。

厂区照明选用八角庭圆灯（HQ—112型路灯）、照度设计在10LX， （7）接地、防雷

在生产车间设一组综合接地装置，接地电阻值R≤1Ω ，电子设备的功能接地、设备、金属管道等均与接地系统可靠连接。

电气设备外露可导电部分均应与保护地线（PE线）做电气连接。 （8）漏电保护

在潮湿场所的电气设备加装漏电保护器或选用漏电保护开关保护，严防漏电事故确保安全。

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在插座回路、插座箱回路选用带漏电保护开关保护，严防漏电事故确保安全。

5.6.2 供、排水方案 1、水源

厂内现有水源井1眼，涌水量为30t/h，可满足本项目需要。 项目区域内现有市政排水管网，厂区内排水管网均接入市政管网，排水管径为d500，可供本项目使用。

2、供水方案 ① 给水

本项目主要为生活用水和生产用水。生活用水按50L/（人·d）估算，本项目定员65人，用水量估算为3.25m3/d。生产用水量估算为35m3/d，年生产天数按300天计，总计用水量约11475m3/a。

公司在生产车间设给水泵1台，供水能力为20m3/h，可满足本项目需要。同时设置2台消防水泵（1台备用），消防水泵吸水及供水管设置2条，可满足消防要求。

② 排水

本项目采用分流制的排水系统，即雨水管网系统及生产、生活污水管网系统，污水排放量约为9180m3/a。污水经污水管风排入厂区内已建的污水处理站，处理后各污染物浓度均满足GB78—1996《污水综合排放标准》中二级排放标准，最后排入市政污水管网。

5.6.3 供热及通风方案 1、室外气象参数

（1） 采暖计算温度 -25℃

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（2） 冬季通风计算温度 -18℃ （3） 夏季通风计算温度 27℃ （4） 冬季计算相对湿度 72% （5） 夏季通风计算相对湿度 65% （6） 冬季室外风速 3m/s，风向SW （7） 夏季室外风速 2.5m/s，风向S （8） 冬季大气压力 100.13kPa 2、室内采暖计算温度 平均18℃ 3、采暖面积合计7100㎡。

4、热源：现厂内建有锅炉房200㎡一座，内设置一台环保型2.80MW热水锅炉，可满足本项目用热的要求。

5、本项目全年总耗热量3280.20 GJ

供热管材采用无缝钢管，钢管外加保温绝热材料，沿地下冻层下直埋敷设，室内采用翼型散热器采暖。

6、通风

生产车间采用自然通风。 5.6.4 通信设施

厂内已采用长岭经济开发区岭南工业园区广域虚拟网，实现100点的语音通讯。

5.7 原辅材料、燃料 5.7.1 原辅材料、燃料供应

项目产品原辅材料及燃料供应具体详见表5-4。

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原辅材料、燃料年消耗表

表5-4

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 二 1 2 3

名称 原辅材料 玉米 酒精 原酒 食品添加剂 酒瓶 酒箱 商标 瓶盖 燃料及动力 水 电 煤 t t t t 单位 600 200 200 2 50 5 40 50 数量 备注 万瓶 万箱 万套 万 m3 kWh t 500ml 个 6瓶/个 10×8.5Cm/个 330×50/个 11475 949200 209.18 5.7.2 原辅材料、燃料来源 1、原、辅材料来源

项目产品生产所需原材料玉米从当地采购，其它主要从省内市场采购。

2、动力来源

项目生产所需动力等，在项目区域解决。

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第六章 环境保护

6.1厂址环境条件

项目建设地点长岭经济开发区岭南工业园区，吉林岭泉酿酒有限公司现址内。厂址东侧为省道203公路，西侧为草原，南侧为长春内饰件长岭分厂，北侧为长岭县冷库。周边环境情况良好。

1、大气环境

目前厂址地区空气环境质量良好，基本符合《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中二级标准要求。

2、水环境

该地区地表水环境质量基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类标准要求。

6.2项目的污染源与污染物

项目投产后，主要污染源及污染物有： 1、生活污水；

2、机械加工及设备运行噪声； 3、锅炉产生的烟气； 4、生活垃圾及固体废弃物。

6.3环境保护措施方案 6.3.1环境保护标准 1、环境质量标准

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（1）地表水环境质量标准执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》中V类标准，详见表6—1。

地表水环境质量标准

表6—1 位：mg/L，PH除外

项目 PH CODcr BOD5 石油类 SS V 6~9 40 10 1 50 标准来源 GB3838—2002《地表水环境质量标准》 （2）城市区域环境噪声执行GB3096—93《城市区域环境噪声标准》中3类标准，详见表8—2。

城市区域环境噪声标准

表6—2 类别 环境噪声3类 厂界噪声Ⅲ类 环境噪声标准值dB（A） 昼间 夜间 65 55 65 55 使用范围 工业区 （3）环境空气质量执行GB3095—1996《环境空气质量标准》中二级标准，详见表6—3。

环境空气质量标准浓度限值（摘录）

表6—3 单位：mg/m

3

污染物 TSP SO3 NO2

取值范围 日平均 日平均 1小时平均 日平均 1小时平均 35

二级标准浓度限值 0.30 0.15 0.50 0.12 0.24 吉林岭泉酿酒有限公司2000吨/年白酒系列产品生产线技术改造项目

2、污染物排放标准

（1）废水执行GB78—1996《污水综合排放标准》中二级排放标准，详见表6—4。

污水综合排放标准（摘录）

表6—4 项目 污染物名称 排放浓度值

（2）噪声

最高允许排放浓度， mg/L（PH无量纲） BOD5 CODcr PH SS 30 150 6~9 150 根据GB/J87—85《工业企业噪声控制设计规范》中的有关标准，生产车间及作业场所（工人每天连续接触噪声8h）的噪声值为90DdB(A)，厂界噪声执行GB12348—90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准。

6.3.2治理方案 1、污水

生产、生活污水等排水量约9180 m3/a。经厂区现有污水处理系统处理后，污水可达到GB78—1996（污水综合排放标准）的二级排放标准后排入市政污水管网。

2、噪声

生产线上噪声强度一般在85~95 dB(A)左右，为了降低噪声，减少噪音对工人的身心危害，并控制对周围环境的影响，设计中采取一定的措施，控制其危害。

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一是在噪声源上处理，将产生噪声的设备连接部位调整到平衡位置，减少偏心度；在噪声的传播途径上考虑，厂房间采用吸音材料，控制噪声对周围环境的影响。在车间设隔音值班室，减少噪音对工人的危害。

二是通过厂区围墙、道路两旁、厂前区与生产区之间设置的绿化带，减少噪音对厂前区及厂界以外的影响。

3、废气

锅炉燃料为二类烟煤，已经脱硫效率为50%的CJS—X型水幕脱硫湿法除尘器处理，处理后的烟尘浓度60mg/Nm3，经35m烟囱排放可以达到GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区二时段标准。

4、生活垃圾及固体废弃物

生活垃圾经过收集后统一送到城市垃圾场处理。 固体废弃物为酒糟等，可收集后外卖。 6.3.3绿化

根据长岭县总体规划要求，以“环境保护、改善城市面貌和为职工提供一流工作环境”的原则，对厂区周边进行绿化，目前厂区已经完成了绿化，绿地率约为25%。

6.4环境保护评价

1、项目在运营期生活污水经处理后可达标排放。 2、运用隔声、减震等降噪技术，降低机械作业噪声。

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综上所述，项目建设中对污水、垃圾等污染物均按国家有关环保要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化、无害化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。

同时，项目建设过程中坚持环境污染治理措施与主体设施建设实行“三同时”的原则，确保所有污染物均达标排放。

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第七章 劳动安全卫生与消防

7.1 劳动安全与卫生 7.1.1 设计依据

1、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—85）； 2、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）；

3、《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》（劳动部1988.5）；

4、《中华人民共和全生产法》。 7.1.2 设计原则

坚持“安全第一，预防为主”的原则，设置必要的劳动安全卫生设施，使其与主体工程同时设计、同时施工、同时投放生产使用，减少工伤、职业病、火灾等安全隐患，为职工创造安全文明的工作环境。

7.1.3 职业卫生设施 1、防烟尘

在扬尘点设置吸尘罩，并使之保持在微负压状态。 2、防噪音

在满足工艺生产要求的前提下，尽量选用代噪音设备，并增设消音装置，设置隔音值班室，同时加强个人防护。

3、通风降温

凡是热力管道均设有隔热设施，一般厂房以自然通风为主，其次做好操作工人自身防护，穿戴必要的防护服和使用必要防护工具。

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7.1.4 劳动安全措施 1、防机伤

各生产车间内机械设备的传运部分均设置防护罩或防护栏杆；为了保证重型设备检修时的安全，设置必要的起重设备；在需要跨越传输设备的地方，设置人行过桥；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光信号，并设置机旁紧急停机开关，以防误操作引起人身及设备事故。

2、防摔伤

车间内的各种爬梯、过桥等均设置扶手，工作平台设置1.05m的防护栏杆，当平台超过10m时，设置1.2m以上的防护栏杆。

3、安全用电

所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接地或接零保护；照明配电箱采用带电保护的自动开关；检修照明采用36V安全电压。

4、防雷

主要生产车间已作防雷保护。

接地引线尽量利用混凝土柱中钢筋，其接地装置也应充分利用建筑钢筋混凝土基础。

7.1.5 劳动保护

本着积极改善工人劳动条件、减少职业危害、保证职工在生产过程中人身安全和身体健康等原则，采取措施如下：

1、生产线尽可能采用自动控制，减少工人的劳动强度，对生产过程中货物搬运，采用机械操作。

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2、生产车间设控制室及休息室等生活保健设施，最大限度地保护职工的身心健康。

3、定期为生产工人进行体检，对个别岗位采取定期轮换。 成立专门职业安全健康管理体系，健全企业自我约束机制，标本兼治，综合治理，把安全工作做好。

7.2 消防 7.2.1 消防依据

1、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）； 2、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）； 3、《建筑电器设计技术规范》（JGJ16—2008）。 7.2.2 消防措施

为了保证职工及设备安全，切实做到防患于未然，方案将遵守“预防为主，防消结合”的方针，严格执行《建筑设计防火规范》及国家有关规定，确定工程方案，以防止和减少火灾的危害。

为了有效扑灭建筑物初期火灾，减少火灾损失，按照规范要求，结合危险级别及生产性质，配备相应数量的灭火器。

7.2.3 生产线火灾危险性类别及建筑物耐火等级

依据《建筑设计防火规范》要求，确定本项目的生产车间等建筑物的火灾危险性类别为丁类，其耐火等级为二级。酒精、原酒为甲类，其耐火等级为一级。

7.2.4 消防水源及消火栓

根据范围要求，结合本项目中最大建筑物的体积、耐火等级、

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消防半径等因素，确定室内消防用水量为10L/s，室外消防用水量为25L/s。

厂区内已敷设消防专用供水管网，供水管网环形敷设。依据场地及建筑物布置情况，距离道路旁1.5m处，消火栓保护半径不超过150m。

按规范要求，在综合生产车间已设置一定数量的室内消火栓，消火栓间距不大于50m，室内消防给水管道设计2条，并与室外环状管网连接。

厂区同一时间发生火灾次数按一次考虑，火灾延续时间按2h计算，一次消防最大需要用水量按室内外消防用水总量考虑，即一次消防最大需要用水量为252m3，由厂内已建的300 m3消防水池（水泵房地下）供给。

7.2.5 总平面布置

厂区主体总平面布置上，已按《建筑设计防火规范》规定，满足防火间距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时的安全疏散。厂区内已设有环形消防通道，消防车可以靠近每一个建筑物，能在火灾发生时及时扑救。

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第八章 节 能

8.1 概述

能源是经济发展的动力之源，为了合理用能和节约能源，促进国民经济可持续发展，原国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部联合发文（[1997]2542号），印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估规定》。

我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。

本项目在设计研究过程中，从工艺路线的确定，到主要设备的选择等，都把节约能源做为重要环节来考虑。

8.2 编制依据

1、《中华人民共和国节约能源法》； 2、《中华人民共和国清洁生产法》； 3、《中华人民共和国可再生能源法》； 4、《中国节能技术大纲》；

5、《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；

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6、《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）； 7、《节水型企业评价导则》（GB/T7119—2006）； 8、《企业能源计量器具配备和管理导则》（GB/T17167）； 9、原国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告‘节能篇（章）’编制及评估规定”（[1997]2542号）；

10、节能设计规范；

11、《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）》； 12、吉林省节约能源条例。

8.3 综合能源消耗

本项目消耗能源种类、年消耗量、折算标煤系数、折标煤量，电力为主要消耗指标。详见下表：

能源消耗表

表8—1 序号 1 2 耗能种类 电 煤 合计 单位 Kw·h t 年消耗量 949200 209.18 折标煤系数 0.1229kg/(Kw·h) 0.6300kg/ kg 折标煤量(t) 116.66 131.78 248.44

8.4 节能措施

8.4.1 建筑节能

1、本项目已采用《民用建筑节能设计标准》、《PVC塑钢门窗》等标准进行建设，采取缩小房屋体型系数，在墙体拐角处做好保温，

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防止产生热桥等保温措施；

2、屋顶保温采用聚苯乙烯泡沫保温板；

3、外墙面及屋顶面选用浅色面材料，以利于房间保温栉能。 8.4.2 电气节能

1、供热、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；

2、选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗；

3、合理选择变压器的位置，力求使用使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；

4、选用无功功率自动补偿装置，保证大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗；

5、走廊采用声控自动节能灯具；

6、场内照明回路设照明控制器，根据日升日落开启光源，午夜关闭部分照明灯具，达到节能目的；

7、选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。 8.4.3 采暖节能

1、选用保温效果好的墙体材料，在保证生活的正常情况下，降低建筑物耗热量，从而达到节能的目的。

2、在供热管网各环路的建筑路口处安装采暖平衡阀，以利于管道的水力平衡，达到节能目的。

3、加强管网保温，减少能量损失。本项目采暖供热系统按连续供热进行设计，采暖供热管道厚度要按现行国家标准《设备及管

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道保温设计导则》（GB8175）中经济厚度的计算公式确定。

4、采暖系统采用三通调节阀，防止过热，以利节能。 8.4.4 节水

1、供水系统采用合理的工艺流程，推荐使用充气水嘴、真空排水系统的等先进的节水技术。卫生器具管件等采用节水型设备，各单位的给水、总入口处均设水表。采取防渗漏措施，杜绝水量流失。

2、选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数，绿化浇灌采用先进的节水浇灌技术。

3、建议建筑屋顶雨水设集中收集系统，并设置降雨初期弃流装置。在设有雨水收集的屋顶不得采用污染雨水水质的防水材料。

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第九章 企业组织与劳动定员

9.1 项目的组织机构

项目建成后仍由吉林岭朱酿酒有限公司负责经营，企业实行经济核算，自主经营，自负盈亏的经营模式。公司已设置董事会及相应的行政和业务管理部门，实行总经理负责制。本着因岗设职原则，已设正、副总经理，同时已设置生产技术部、质量检验部、财务部、营销部、保卫部、综合办公室等若干管理部门。

9.2 劳动定员及工作制度

本项目职工定员65人，其中管理及技术人员18人，工人47人。全部利用公司原有职工，不新增加人员。

本项目生产车间采用每班8小时工作制，2班生产，其它部门8小时工作制，全年工作时间为300天。

9.3 人员培训

项目在运营期间，要有目的、有针对性、分批次、分层次进行培训，培训方法主要有三个途径：一是请专家到厂讲课；二是到国内同类厂家学习相关技术；三是参与该厂设备的实际安装，在安装调试工程中学习提高，经考试合格后持证上岗，确保在生产能操作本岗生产系统，使生产顺利进行。

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第十章 项目实施进度及招投标

10.1项目进度安排

项目前期工作及具体施工、竣工投产总体安排为： 2008年5月---2008年8月完成项目可行性研究报告，编制并批复。 2008年9月---2009年12月完成项目设计方案，施工图设计 2010年5月---2010年10月完成土建施工，设备采购、安装。 2010年11月-2010年12月试车生产。

10.2项目申报的依据

吉林岭泉酿酒有限公司现有职工65人，属于中小企业，为了提高产品质量，稳定就业人员，依据吉林省发改产业联[2010]888号文件精神，为了得到资金支持，特申报此项目。 10.3项目工程招标 10.3.1招标依据

1.《中华人民共和国招标投标法》

2.中华人民共和国国家发展和改革委员会员会令第3号《工程建设项目招标荡范围和规模标准规定》

3.中华人民工和国国家发展和改革委员会第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》 4.国家第七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》

10.2.2招标内容及方式

项目涉及工程地质勘测与设计、工程监理、工程施工及主要

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材料、设备采购等相关工作将按规定进行招标。具体招标形式有两种：分开招标和邀请招标，本工程所有国家规定的招标项目，全部采取公开招标方式。

为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按规定的管理程序，报相关主管部门批准。

建设单位要按批准的范围、性质进行相应的招投标工作。

工程招标基本情况表

建设项目：2000吨白酒系列产品生产线技术改造项目 范围 招标范围 方式 全部 部分 招标 招标 内容 建筑工程 监 理 设 备 √ √ 招标组织形式 招标方法 自行 招标 招标项目金额估算委托 公开 邀请 （万元） 招标 招标 招标 √ √ √ √ 131 1.5 509.4 情况说明： 总建筑2400平方米，购置设备46台套。 吉林岭泉酿酒有限公司

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第十一章 投资预估算、资金筹措

11.1 投资估算依据

国家发展和改革委员会审定出版的《建设项目经济评价方法与参数》。 基本预备费为第一、二类费用之和的8%。 1.1.1项目总投资

项目总投资包括设备投资，设备采购、安装费，土建工程投资，土建工程涨价预备基金，规划设计费，土建工程设计费，施工监理费，项目前期工作费，及辅底流动资金等投资项目。 11.1.2建筑工程

建筑工程按照《吉林省建筑工程预算定额价格表》，并考虑长春市建材市场价格，结合当前土建工程造价指标估算。 11.1.3设备投资

标准设备按厂家询价估算。

设备安装费参照国家《设备安装工程预算定额表》，按设备价格的10%估算。 11.1.4建设单位管理费

建设单位管理费按照一类费用的0.6%计算。 11.1.5前期工作费

勘察设计费按照一类费用的3%计算。 工程监理费按照一类费用的1.3%计算。 工程保险费按照一类费用的0.3%计算。

设备调试、培训费、家具购置费、环评费等其它费用按照简

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单估算法估算。 11.1.6流动资金

流动资金按分项详细估算法估算，本项目估算铺底流动资金为105万元。 11.2 项目建设总投资

依据以上估算方法，本项目总投资805万元。其中： 厂房改造建筑工程131万元 设备购置费509.4万元 安装工程费38.6万元 其它费用21万元 流动资金投资105万元

11.3 资金筹措

本项目所需的805万元资金，企业计划自筹解决。

第十二章 经济效益评价

12.1 评价方法

按照国家《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）进行评价。 12.2 计算期

项目建设期为1年，计划生产期16年，确定项目计算期为17年。

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12.3 年收入估算

本项目的商业模式是以销售颗粒燃料的方式获得赢利。按照项目运营实际成本、技术含量因素，参考目前市场酒类价格，初步确定销售价格为4000—20000元/吨，确定年收入估算为3930万元。

12.4 产品生产年总成本估算 12.4.1外购材料

外购材料主要为玉米及酒精等，估算为1270万元。 12.4.2外购燃动力

按照实际装机总容量估算，预计年需要万元。 12.4.3人员工资

企业全部职工总数65人。参照当前长岭县各企业用工劳务报酬，并结合本企业职工劳动强度和技术技能要求，及企业产品盈利系数，初步确定年人均工资为1.6万元（含福利、教育及保险费用），年工资总额110万元。 12.4.4折旧与摊销 （1）固定资产折旧

建筑物按使用寿命20年折旧，设备按使用寿命10年折旧，固定资产折旧残值率为5%。 （2）摊销费

无形资产摊销：由项目建设单位在生产期间按5年摊销。递延资产摊销：本项目建设递延资产为项目建设前期工作费，由项

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目建设单位在生产期间按5年摊销。 12.4.5固定资产大修基金

固定资产大修理基金按照行业规定，按固定资产折旧费的30%提取。 12.4.6税金

本项目按照国家税收，所得税率为25%。 12.4.7年总成本

根据以上估算，项目年生产总成本为2459.6万元。其中：固定成本256.6万元，变动成本为2203万元。

年经营成本2375.6万元。 12.5 财务盈利能力分析

项目达产年收入为3930万元，年生产总成本2459.6万元，年利润总额为370万元。

其中：应纳所得税92.5万元，企业净利润208万元。 计算：投资利税率=1470.4÷805×100%=182% 投资利润率=370÷805×100%=45.9%

12.6投资回收期

项目全部投资回报期3.2年（税后，含建设期）

12.7不确定性分析

不确定性分析主要针对企业年生产保本量及保本价格系数进行分析，分析结果为了论证企业盈利安全系数和市场适应能力，即盈亏平衡分析。

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BEP（设计能力利用率）=年固定成本÷（年收入-税金-变动成本）×100%

=256.6÷(3930-786-2203) ×100% =27.2%

计算表明，项目建设投产后，年盈亏平衡点较低，年收入达到设计能力的27.2%时，企业即可保本，说明项目建设的盈利安全系数较高，经济效益较好。 万元 3930 总成本线 销售收入线 固定成本线 盈 亏 平 衡 图 2200 256 12.8 财务总评价 0 20 40 60 80 100 达产比例% 从上述各项财务经济指标分析，该项目建设投产的财务经济指标可行。希望建设单位抓紧落实资金，同时积极争取和有关部门支持，按时投入建设，争取早日投产。

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