安全检查和隐患排查整改制度(2016修订版)

安全检查和隐患排查整改制度

1 总则

1.1 为了切实落实企业安全生产主体责任，促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本制度。 1.2 本制度适用于企业的事故隐患排查治理工作。

1.3 本制度所称事故隐患(以下简称隐患),是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：

(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。

(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。 2 安全检查 2.1 检查内容

根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容： (1) 安全基础管理； (2) 区域位置和总图布置； (3) 工艺； (4) 设备； (5) 电气系统； (6) 仪表系统； (7) 危险化学品管理； (8) 储运系统； (9) 公用工程； (10) 消防系统。

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2.1.1 安全基础管理

2.1.1.1 安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。 2.1.1.2 安全培训与教育情况，主要包括： (1)管理人员的培训及持证上岗情况； (2)特种作业人员的培训及持证上岗情况； (3)员工安全教育和技能培训情况。

2.1.1.3 开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括： (1) 定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况； (2) 风险评价结果的落实、宣传及培训情况； 2.1.1.4 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况; (2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

(3)员工劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况； 2.1.1.5 危险化学品事故的应急管理情况。

2.1.1.6 安全基础管理的检查以查记录、查档案资料为主。 2.1.2 区域位置和总图布置

2.1.2.1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。

2.1.2.2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。 2.1.2.3 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

2.1.2.4 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括： (1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；

(2)消防站及消防泵房； (3)空分装置、空压站； (4)点火源(包括火炬)；

(5)危险化学品生产与储存设施等；

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(6)其他重要设施及场所。

2.1.2.5 其他总图布置情况，主要包括： (1)建构筑物的安全通道；

(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况； (3)安全警示标志的设置情况； (4)其他与总图相关的安全隐患。 2.1.3 工艺管理

2.1.3.1 工艺的安全管理，主要包括： (1)工艺安全信息的管理；

(2)工艺风险分析制度的建立和执行； (3)操作规程的编制、审查、使用与控制； (4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。 2.1.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施； (2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；

(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性；

(4)氯化工艺按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总管三〔2009〕116号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；

(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。 2.1.3.3 现场工艺安全状况，主要包括：

(1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；

(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；

(3)工艺操作记录及交情况；

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(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。 2.1.4 设备管理

2.1.4.1 建立健全安全设施管理制度及台账； 2.1.4.2 设备现场的安全运行状况，包括：

(1)大型机组、机泵、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；

(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；

(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”； (4)设备状态监测和故障诊断情况；

(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。

2.1.4.3 特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主要包括： (1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账； (2)特种设备注册登记及定期检测检验情况；

(3)特种设备安全附件的管理维护。 2.1.5 电气系统

2.1.5.1 电气特种作业人员资格管理；

2.1.5.2 电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。 2.1.5.3 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括： (1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性； (2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电； (3)应急照明；

(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆； (5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装； (6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。 2.1.5.4 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。 2.1.6 仪表系统

2.1.6.1 仪表的综合管理，主要包括： (1)仪表相关管理制度建立和执行情况；

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(2)仪表系统的档案资料、台账管理； (3)仪表调试、维护、检测、变更等记录； (4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。 2.1.6.2 系统配置，主要包括：

(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；

(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况； (3)仪表供电、供气、接地与防护情况；

(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装； (5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。

2.1.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包

括：

(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足生产需求； (2)按规定对仪表进行定期检定或校准； (3)现场仪表位号标识是否清晰等。 2.1.7 危险化学品管理

2.1.7.1 危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:

(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；

(2)按相关要求建立健全危险化学品档案； (3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

2.1.7.2 化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括： (1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理； (2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况； (3)24小时应急咨询服务或应急代理； (4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。 2.1.8 储运系统

2.1.8.1 储运系统的安全管理情况，主要包括：

(1)储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；

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(2)储罐的日常和检维修管理。

2.1.8.2 储运系统的安全设施情况，主要包括：

(1)罐区防火堤及隔堤、消防道路、排水系统等的完好性； (2)罐区现场的安全监控装备是否符合要求； (3)可燃液体、危险化学品的装卸设施； (4)危险化学品仓库的安全储存。

2.1.8.3 储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性。 2.1.9 消防系统

2.1.9.1 消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况;消防系统运行检测情况。

2.1.9.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括： (1)消防站设置情况；

(2)消防水系统，如消防水源、消防泵、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、消防水炮、固定式消防水喷淋等； (3)危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；

(4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；

(5)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置； (6)其他消防器材。

2.1.9.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 2.1.10

公用工程系统

2.1.10.1 给排水、循环水系统的能力能否满足各种状态下的需求，管道设备设施、安全设施是否存在隐患。

2.1.10.2 空分装置、空压站、冷冻站设备设施的安全隐患。 2.2 安全检查的方式及频率 2.2.1 综合性安全检查

2.2.1.1 综合性安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任

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制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

2.2.1.2 公司级安全检查：由主管安全的公司领导负责召集，安全环保部、生产运行部、生产技术部、行政部、分厂等负责人及各专业（生产、工艺、电仪、设备、消防、安全环保、行政等）共同参加检查；原则上每周1次，停产状态下每月不少于1次。

2.2.1.3 分厂级安全检查：由厂长负责，召集分厂管理人员、轮班长参加，并做好检查记录。每周不少于1次。 2.2.2 专业性安全检查

2.2.2.1 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。 2.2.2.2 各专业部门负责人组织本系统人员进行，每月不少于1次。各专业分工见表1。

表1 专业性安全检查责任划分表

部门 技术中心 管理等 工艺、设备管理，电气、仪表、公用工程、生产运行储运系统，以及厂房建筑、大中修、生产部门长 部 作业活动等 行政副总行政部 厂区治安，直属单位安全管理等 安全基础管理、区域位置和总图布置、危安环部 险化学品管理、消防系统等 部门长 （总助） 部门长 （总助） 安全副总（总助） 生产副总专业检查领域 工艺管理、安全技术管理，直属单位安全部门主任 （总助） 责任人 分管责任人 技术副总2.2.3 日常检查 (1)

岗位操作人员：指班组、岗位员工的交检查和班中巡

回检查。将检查出的问题记录到操作记录中。

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(2) 各级管理人员：指各部门、分厂领导和工艺、设备、电气、

仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。在各自的职能范围内进行日常检查，并形成检查记录。 (3)

日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、

重大危险源的检查和巡查。 2.2.4 节假日检查

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

2.2.5 不定期安全检查新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查。

2.2.6 各种形式的安全检查，在满足检查频率的情况下，可以合并进行。 2.3 检查记录

2.3.1 各种形式、各级别的安全检查，均应形成检查记录。记录保存时间：两年。

2.3.2 检查记录的格式：要有检查单位、检查时间、负责人、检查人员、检查情况等。格式示例：

表2 安全、环保检查记录

被检查单位：

检查形式 周检、月检、专项、综合、开车前、节前、 检查负责人 参加人员 （签字） 检查内容： 8

时 间 重庆海洲化学品有限公司 安全生产管理制度

3 隐患治理 3.1 隐患级别

3.1.1 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

3.1.2 一般事故隐患：是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、分厂级、公司级。

3.1.3 重大事故隐患：是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。 3.2 隐患治理

3.2.1 对排查出的隐患，责任单位或个人能够现场处理的，必须立即整改。

3.2.2 危及安全生产的隐患，检查人员责成现场负责人立即停止作业、制定措施、进行处理。

3.2.3 各分厂、部门检查出的隐患，要落实责任单位（班组）和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。对整改完成情况进行验收检查，实行隐患整改的闭环管理。

3.2.4 要保证整改治理的质量，彻底解决隐患问题，实现本质安全，并且要举一反三，避免发生同类问题。

3.2.5 各部门、分厂都要建立隐患整改台账。隐患整改台账包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成时间、整改单位、整改负责人、整改完成日期、验收确认人。

3.2.6 公司级安全检查中发现的安全环境隐患，由安环部发出《隐患整改通知书》，明确整改内容、整改完成时间、整改责任人、整改要

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求。《隐患整改通知书》可以由公司OA系统传送。安环部对整改完成情况进行验收检查，实行隐患整改的闭环管理。

3.2.7 由于物质、技术等原因暂时不具备整改条件的安全隐患，责任部门必须采取相应的、切实可行的防范措施。对重大安全隐患安环部必须挂牌设置监控点定时进行监控，记入安全隐患台帐和监控台帐，并监督有关部门编制整改计划，限期进行整改。隐患所在单位必须制定相应的应急救援预案。 3.3 隐患整改责任划分

3.3.1 上级部门检查出的隐患，属公司管理责任的，由安环部牵头整改；属于部门（分厂）工作范畴的，由安环部对责任单位下发《隐患整改通知书》。

3.3.2 安全环境隐患隶属于哪个部门或分厂的，整改责任人就是该部门或分厂的主要负责人。

3.3.3 隐患责任部门或分厂，由于自己技术、能力无力整改的隐患，可以委托有关部门进行整改。委托应有纸质或电子凭据（OA），受委托方不得推诿。下发委托的时间计入整改要求时间内。 3.3.4 委托方有责任追踪受委托方对隐患整改进度情况，并协助被委托方整改隐患。否则，将追查委托方的整改责任。

3.3.5 整改责任部门或被委托整改部门对客观条件无法整改或无法按时整改的隐患，要写书面报告说明原因并提出整改计划报安环部备案。

4 隐患排查整改的闭环管理

4.1 隐患排查整改闭环管理包含以下七个环节： (1)

隐患排查环节：各级、各类安全检查、安全人员日常安全

督查、管理人员、从业人员发现或提供的信息。 (2) 档。

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收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建

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(3) 下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达

“整改通知书”（纸质或OA）。 (4)

整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事

故隐患。 (5)

整改报告环节：责任单位向整改下达部门书面报告整改完

成情况。 (6) 验收。 (7)

销号环节：完成整改项目，销号记录；未完成项目，处罚复查验收环节：接到整改完成报告后，进行整改情况检查、

责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。

4.2 隐患整改责任单位在整改期限到达后的在两天内，向隐患整改下达单位书面报送“隐患整改报告书”（格式见附件1），报告整改完成情况；对未能完成的整改项目，需说明原因（须充分、合理）、已采取的安全措施、预期完成时间等。

4.3 同一批次的“隐患整改通知书”中，存在整改期限不一致的，隐患整改责任单位须分批报告隐患整改情况。

4.4 隐患整改下达单位收到“隐患整改报告书”后，应及时对整改项目进行复查验收。对不符合整改要求的项目，再下达整改通知直至完成整改。

4.5 已经完成的整改项目，“隐患整改通知书”和“隐患整改报告书”由管理单位集中存放，形成隐患排查整改的闭环管理。 5 罚则

5.1 对未按时整改隐患又无书面报告的整改责任人，按《安全生产奖惩制度》予以处罚，并纳入当月的安全绩效考核同时取消当月的安全奖。

5.2 处罚标准：

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(1) (2) (3) (4) (5)

未建立安全检查记录的，处罚100元；

安全检查频次达不到规定要求的，每少一次处罚50元； 检查记录不完整、未按规定保存的，20元/次； 一般隐患未按时完成整改的，处罚50元/项； 影响人身、设备安全的隐患，整改期限内未采取有效的

安全防范措施的，处罚100元/项；

(6)

重大隐患，未按照隐患整改通知书中规定的时间、要求完

成整改的，处罚500元/项；

(7) (8) 次；

(9) 6 附则

6.1 相关规章、制度

6.1.1 监管总局《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导

则》（安监总管三〔2012〕103号）。 6.1.2 海洲化学品有限公司《安全生产奖惩制度》。 6.2 本制度自颁布之日起执行。 6.3 本制度由安环部负责解释。 6.4 附件：隐患整改报告书（示例）。

其它违反本制度的行为，视情节轻重，处罚20-200元. 隐患未整改前发生安全、环境事故的，处罚500元/项； 未按规定时限、要求报送“隐患整改报告书”的，100元/

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附件1

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安 全 隐 患 整 改 报 告 书

安全环保部：

我单位将隐患整改通知书编号： 20150601 的落实情况报告如下：

序号 1 2 3 4 5 存在问题 整改措施 要求完成时间 实际完成时间 整改完成情况 天然气缓冲罐安全阀根必须使安全阀根部球阀部球阀处于关闭状态，处于常开状态，安全阀出2015年6未完成 安全阀出口管口位于罐口管应接入阻火器后，高月10日 顶 位放空 精馏楼梯间地面腐蚀严修缮维护 2015年62015年6重 月10日 月9日 1、第2项已按期完成； 2、第1项：因生产期间该处不具备动火条件，需停产后，经置换、吹扫合格后安装。现我单位采取了：严格控制设备压力、加强监控巡查、落实班组和分厂责任人（班组责任人：轮班长，分厂责任人：×××）、设备10m范围内严禁火源等项措施，确保整改前的安全生产。 整改单位：××分厂 负责人（签字）：××× 2015年6月10日 情况属实，同意第1项停产后整改。 验收意见 验收单位负责人（签字）：××× 2015年6月11日

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