安全检查和隐患整改管理制度
一、目的
为了使公司各系统的安全检查和安全隐患整改工作规范化，明确各单位安全检查内容、频次和安全隐患整改的有关要求和责任，确保公司的各项安全管理制度落实到位，制定本规定。 二、适用范围
本规定适用于公司各系统（以下简称各单位）的安全检查和安全隐患整改工作。 三、职责
1、本规定由公司安全环保部制定。
2、安全环保部对各单位的安全检查和安全隐患整改工作实施综合监督管理。
3、各单位在各自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。 四、引用法规、标准
1、《中华人民共和全生产法》 2、《安全生产许可证条例》 3、《危险化学品安全管理条例》
4、《关于进一步加强安全生产工作的决定》 5、《江西省安全生产条例》
6、《江西省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》
7、《江西省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法（试行）》 五、工作程序
1、检查人员对查出的问题以《安全检查通知单》和《安全综合检查通报》的方式通知相关单位，相关单位根据《安全生产责任制》的
要求对考核根据直接责任和管理责任的大小进行分解考核。安全环保部对各单位的考核由公司财务部进行落实。各单位的考核由本单位在内部分配奖金时进行落实。
2、对于查出的安全隐患，由安全环保部向相关单位下发《安全隐患整改通知单》，相关单位根据时间要求组织整改，整改完毕后向安全环保部反馈。各级单位自行查出的安全隐患自行整改，逐级上报。 六、规定内容 1、日常安全检查
1.1公司安全环保部每天不定时对各单位的安全生产状况进行检查，重点检查安全操作规程的执行情况、员工的思想状况、“三违”现象等内容，对检查的不符合内容进行考核并记录。
1.2各单位的安全管理人员每天要不定时对本单位进行安全巡检，对检查的不符合内容进行考核并记录。
1.3各单位的值班人员要在夜间四点班和零点班各巡检一次，对检查的不符合内容进行考核并记录。
1.4各单位的班组安全员每班对本班人员和生产现场进行安全检查二次，对检查的不符合内容进行考核并记录。
1.5岗位操作人员每小时要对本岗位的设备运转情况、工艺指标、安全设施巡检一次，并做好记录。对于检查的不符合内容要及时整改，对于整改不了的要及时上报。 2、综合安全检查
2.1公司安全环保部组织各单位相关人员组成安全生产检查组，每季度对各单位的安全生产、设备运行、现场管理、安全基础管理等情况进行至少一次综合性的安全检查。检查结果依据公司有关规定进行考核，安全环保部把检查内容考核和整改措施进行通报，并保存通报记录。
2.2各分厂部门组织本单位的安全管理人员组成安全生产检查组，每月对各单位的安全生产、设备运行等情况进行至少一次综合性的安全检查。各单位要把检查情况予以记录并依据本单位的安全管理规定进行考核。
2.3各工段（班组）每周组织至少一次综合安全检查，对查出的问题及时整改（汇报），并保存相关记录。 3、季节性安全检查
3.1安全环保部和各单位每年要针对冬季和夏季的生产特点组织两次季节性安全检查，并保存检查记录。
3.2夏季安全检查的内容为：防雨、防洪、防雷电、防暑降温。 3.3冬季安全检查的内容为：防火、防寒、防冻、防滑。 4、专业性检查
4.1专业检查分为工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、锅炉、压力容器和气瓶、危险化学品、厂内机动车辆、厂房和建构筑物、防火防爆和防尘防毒等专业检查。
4.2安全环保部组织设备管理部、生产管理部、等相关部门每年组织各专项检查不少于2次的专业检查。 4.4安全隐患整改
4.4.1各单位对公司上级主管部门和公司安全环保部查出的安全隐患要高度重视，一把手亲自安排，要定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，并且要签字确认。对于没按要求和期限整改的隐患，发生的任何安全事故，由单位负责人和整改负责人负直接责任。 4.4.2安全隐患整改费用不计入日常维修费用，任何部门不得以任何理由进行卡、扣、减、留。由此发生事故，由相关人员承担直接责任。
4.4.3对于限期整改的安全隐患，由于客观原因确实不能按期整
改完的，必须在期限前2天内将原因书面报安全环保部。
4.4.4各级单位依据《江西省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法（试行）》查出的重大安全隐患和重特大安全隐患要及时上报公司安全生产委员会，公司安全生产委员会根据实际情况进行整改，对于无力解决的应采取有效的防范措施并上报有关部门。 4.5安全检查落实
4.5.1对安全环保科下发的所有《安全检查通报》、《安全检查通知单》和《安全隐患整改通知单》要保存完整。
4.5.2对于安全环保科检查的所有问题，相关单位要及时拿出落实措施，在接到安全环保部下发的《安全检查通报》或《安全检查通知单》2天内将落实措施填写《安全检查整改落实反馈单》报安全环保科。
4.5.3对于安全环保科检查的问题，相关单位要认真、如实落实整改，严禁弄虚作假。对所检查的内容考核必须从当月奖金发放中注明明细。 七、相关考核
1、各单位没按规定次数和规定内容组织检查的，每少一次60元。 2、各单位对检查的内容不按规定给予考核的，每项次60元。 3、对检查的内容不按要求进行记录的，每次扣30元。
4、以上规定的各类安全检查实行“谁检查、谁签字、谁负责”制。各类检查设专用检查记录台帐，检查人员在记录上进行亲自签字。无检查记录和代签字的每出现一次分别扣60元。 5、安全隐患未按期整改的，每处扣150元。
6、未按时上报《安全检查整改落实反馈单》的每次扣60元。 7、在工作落实中有弄虚作假的，每次扣300元。
8、以上考核未涉及到的不符合要求的内容，每处（次）扣60-300元。 八、记录文件
1、《安全综合检查通报》 2、《安全达标验收报告》 3、《安全环保检查通知单》 4、《安全检查台帐》
5、《安全检查整改落实反馈单》 6、《安全隐患整改通知单》
