施工过程流程图

1、开复工报告上报工作流程 ...................................................................................... 2 2、施工图纸会审工作流程 ........................................................................................ 3 3、施工测量过程控制工作流程 .................................................................................... 4 4、施工过程技术交底工作流程 .................................................................................... 5 5、施工组织设计审、批、报工作流程 .............................................................................. 6 6、灌注桩施工过程监控工作流程 .................................................................................. 7 7、CFG桩施工过程监控工作流程 ................................................................................... 8 8、施工原始记录管理工作流程 .................................................................................... 9 9、施工过程影像资料管理工作流程 ............................................................................... 10 10、施工总结编写、上报工作流程 ................................................................................ 11 11、竣工资料收集、上报工作流程 ................................................................................ 12 12、项目施工过程监督检查工作流程 .............................................................................. 13 13、施工测量仪器管理工作流程 ............................................................................................. 14 14、工程管理部部门管理工作流程 ........................................................................................... 15

开复工报告上报工作流程

项目部编 制开工申 请报告 监理部门 审核确认 提交开工报告所 业主或承包方审批 并下达开工令 项目部向工程管理公司总工 工程管理 部审核 程师批准 部申请开工(必须) 提交所需资料 ①开/复工的申请报告；②施工形象进度工程管理部下发开/复工通知单 项目开始施工 需的相关资料(相表；③进场人员汇总表；④机械设备状 关方要求) 况表⑤施工组织设计/施工方案

本流程根据北新岩土司发〔2014〕04

形成的资料归档保存 号文“关于规范工程项目开/复工审批流程的通知”编制，

是规范项目开/复工重要工作流程，违反本流程操作按“工程技术管理规定”第三章第十三条相关规定执行。

施工图纸会审工作流程

审核通过 进入下步工作流程 设计单位项目技术负责将变更内容及时向责任技术人员传达，并在 人组织 责 任 技 术 分类列出设计图

图纸上标出 形成会议项目技术负勘察单位 分配 责 纸存在的缺陷、 理 甲 方 组织 会审 员 对 负工 监纪要变更责人审查、或承程量不符合等，并部分进行内容 签字汇总 资料员保管、登建方 监理单位 列出依据 施工单位

图纸审核 记、整理 本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第十四条、第十五条编制，是施工前实施复核的重要工作流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，按“工程技术管理规定”第五章第三十七条相关规定执行。

施工测量过程控制工作流程

依据设计院 或甲方 提供的导线 点坐标和水 准点高程 复测 导线 坐标 和高 程 填写 水准 测量 记录 自检 实际 测量 成果 报 监 理 部 门 确认 根据变更结果重新复测

移交项目与相关单位沟 实测数据 监理部门组织 收集形成的变更记录当天 部 员 资 料通变更重新确 不符合 整理、归档 认 根据实际需要 施工放样 增设加密 导线点 符合

进入下道工 序 形成的测量记录当天

本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第六章第四十四条第八款编制，是施工前复核给定导线坐标和水准点高程的重要流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，以检查机构通报处理结果为准，造成质量损失，按本制度本篇“工程质量管理办法”第四章第二十一条第一款的相关规定执行。

施工过程技术交底工作流程

一份由施工班组保 存，一份当天交项目组织施工班组项目技术负责人根据施工一式两份由施向各工序责任 分解 组织 理解接受 严禁模仿签字 部资料员进行保管，认真学习技术实际情况编写总的技术交工班组负责人技术员交底 防止纠纷和有关部交底内容 底，做到宏观指导监控 签字确认 门检查资料

本流程根据北新岩土公司2014年“管理制度汇编”第三篇“工程技术管理办法”第三章第十九条相关规定编制，是施工过程控制管理重要工作流程，是各级管理机构检查的重点内容，违反本流程按本篇第五章第三十六条相关规定执行。

施工组织设计编、审、批、报工作流程

总工程师审批 项目技术负责人主编 技术负责人组织项目相关人员学习

项目部整理保存 单位技术负单位负工程管项目所监理审业主批 公司 项目 责人审核 属单位 责人审理部审核签字准签字 公司 批 核盖章 盖章 工程管理部存档 审核依据及标准 按施工组织设计标准规范 结合项目实际要求

本流程根据北新岩土公司2014年“管理制度汇编”第三篇“工程技术管理办法”第三章第十六条相关规定编制，是指导施工的重要工作流程，是各级管理机构检查的重点内容，违反本流程按本篇第五章第三十相关规定执行。

灌注桩施工过程监控工作流程

泥浆酸碱 现 场 员 填 写 填写完毕当天上报 技 术制备泥浆 度检测 泥浆检查记录表 水平施埋 复成 清 开 钢筋 埋 浇 破 桩 小应变、超声波 密检测整 工设核筑设基制作桩 性 报告 钻 孔 孔 砼 场放护 测 导检试 安装 头 验 地 样 筒 量 测 管 不得采用挖机进行 采用风或现场技术员现场技术员现场技术风镐破除 现场技术员 放样技术员填写桩位填写钢钢筋填写筋配员填写砼填写钻孔记 定位测量放样记录 （用）料单 浇筑记录 录 填写完毕当天上报 资料员整理编写归档

本流程根据灌注桩施工工艺，结合北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十条、第二十一条相关规定要求编制，是施工过程控制管理的重要工作流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，对责任人的处理以检查机构通报为准，造成损失按本制度本篇“工程质量管理办法”第四章第二十一条相关规定执行。

CFG桩施工过程监控工作流程

以单车砼为单位，记录能成桩的根数，计算单根桩砼灌入量，此 方法适用于计算不同地质砼灌入的充盈系数测算。 注明：砼灌入量的记录方法 在图纸 上对桩 基编号 进入下 禁止现场责任技术 匀速拔管到钻孔至灌注砼钻机就道工 人员以外人员进行 以设计标高设 计标料 位开钻 序 上50公分 高 记录开钻时间 记录成孔时间 记录成桩时间及砼灌入量 禁止现场技术员以外人员填写 填写ＣＦＧ桩施工记录表 资料员整理归档

桩位 测量放线 计算坐 标并复核

本流程根据灌注桩施工工艺，结合北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十条、第二十一条相关规定要求编制，是施工过程控制管理的重要工作流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，对责任人的处理以检查机构通报为准，造成损失按本制度本篇“工程质量管理办法”第四章第二十一条相关规定执行。

施工原始记录管理工作流程

桩位定位测量放样记录 钻孔记录 现场 责任现场监理签 与每道施工工序同步进行 严禁责任技术员以外人员填写 确认后记录当天报 技术 泥浆检查记录 禁止后补记录 所填记录当时报 字确认 24小时内 人员 填写 砼浇筑记录 钢筋配（用） 料单 技术负责人定期检查，发现问题及时整改

资料员整理、归档 本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第六章第二节第四十七条、第七、八款编制。施工原始记录的管理是施工过程的重要工作流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，对责任人的处理以检查机构通报为准。

施工过程影像资料管理工作流程

①施工前原始地形地貌②桩基定位放线③地层取样（按要求每2米对钻渣取样）④钢筋加工 采集内容 及钢筋笼堆放（隐蔽工程）⑤护筒埋设⑥成孔、钢筋笼安装、混凝土灌注⑦桩间土开挖前后和桩头截除后桩顶面情况⑧桩基检测过程⑨培训场景、施工亮点及主管部门所需其他资料等。 技术负责人对 资 员 料收 工程管理部技术负责责任技术员 责任技术员进 随竣工资料 移交 档案室保存 集、编写目人审核整行施工图片采审核后 负责采集 录 理 集交底 照片拍摄要启用“日期时间显示”功能；照片保存为 拍摄要求 JPG 格式，单张照片大小不宜超出 1M。每张照片

单独命名，以：“项目名称+取景主题内容” 本流程根据2014年8月8日下发的“关于收集施工过程照片资料的通知”（公告栏发布）编制，是反映施工生产过程的真实记录，是充实企业技术资料和业绩的重要档案，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，对责任人的处理以检查机构通报为准。

施工总结编写、上报工作流程

c设备投入；d组织机构；e施工进度控制；f技术与质量管理中存a工程概况；b主要人员； 编写内容 在的问题及采取的措施；g信用评价（含业主及相关单位对项目检查评价情况）；h新技术、新 材料、新工艺应用情况；i施工安全和文明施工情况；j施工过程管理亮点；k需改进的方面。

单位负责人审项目技术单位技术负单位技术 与电子版一起 工程管理部收集登记存档 批、签字加盖责人修改、负责人编负责人组

单位印章 审核汇总 写 织

单位资料员登记台账并归档保存

按 施 工 工 作 编写要求 审核要点 内容的真实全面性、总结格式 格式的标准规范性

本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十相关规定要求编制，是对项目施工过程总结的重要工作流程，是公司主管部门检查的重点内容，违反本流程操作，按本制度本篇第五章第四十一条相关规定执行。

竣工资料收集、上报工作流程

产品质量证明文①砼出厂质量证明书（砼合格报告）；②砼试块抗压强度试验报告；③钢筋出厂合格证、进场力学性

件（均有厂家提能、工艺性能检验报告及汇总表。 供）

①泥浆检测；②砼坍落度检测；②砼试块抗压强度试验结果汇总表；③砼试块抗压强度试验报告； 试验报告 ⑤钢筋焊接接头试验报告、汇总表。 检测报告 桩体性完整性和承载力检测报告 ①桩位定位测量放样记录；②钻孔记录；③泥浆检查记录；④砼浇筑记录；⑤桩基隐蔽验收记录；施工记录 ⑥钢筋配（用）料单；⑦桩位偏移平面图

工程质量检验评定表（检验批） 工程质量评定资料

与沟 组卷、编目 竣工资料 单位技术负责 相 关 单 位 与电子版一起 报工程管理部审档案室 通确认组卷格核、登记 人审核 录、装订 式、内容要求

移交相关单位

与工程项目竣工时间同步交验，工程竣工资料于项目完工后1个月内报工程管理部

施工技术管理资料 ①地勘报告、开工报告；②图纸会审纪要、设计变更；③施工组织设计；④技术交底；⑤桩位测量放样图、桩位复核签证单；⑥新工艺试验资料；⑦施工日志；⑧竣工图纸；⑨施工过程影像资料；⑩施工总结； 本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十一条、第二十相关规定要求编制，是竣工资料组卷、交验、上报的重要工作流程，是公司主管部门检查的重点内容，违反本流程操作，按本制度本篇第五章第四十条相关规定执行。

项目施工过程监督检查工作流程

以施工过程外业 具体检查内容 检查表为准

外业 施工现场实测实量检查；外观质 项目部分析不符合查出的不 项 目施 工 量检查；文明施工现场检查 对 产生的原因，制定符合项下发 原始记录、施工日志、技术交底、 图纸会审记录检查 内业 具体检查内容 以施工过程内业 检查结果公司范围内通报，避免检查表为准 类似问题在别的项目重复出现

过程检查 及时整改行验证;对纠正、预防措施 纠正和预防措施 整改通知 的制定情况进行检查 检查单位对整改结果进对检查的结果按不符合项管理办法执行 本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十九条相关规定要求编制，是项目施工过程质量管理的重要工作流程，是公司主管部门检查的重点内容，违反本流程操作，按不符合项管理办法的相关规定执行。

施工测量仪器管理工作流程

管理不当造成，工程管理部组织调 按相关规定执行 查，使用单位配合 使用单位年终移交工使用单使工程管理 用单技术负责程管理部统位专人 位申请 部调配 人领取 一送检 管理 工程管理部 不能满足 主管领导审核 申请采购 严禁使用单位自行采购

损坏或报废 根据检测单位结论 正常检定和维修 次年使用重复、执行本流程 总经理批准 工程管理部负责实施 本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“测量仪器管理办法”相关规定要求编制，是项目施工质量保证的关键工作流程，是公司主管部门检查的重点内容，违反本流程操作，按本篇相关规定执行。

工程管理部部门管理工作流程

按每项计划，提前完成并达到工作要求考核 分90%以上；提前完成但不完善85%以上； 制定依据 ①公司领导布置的工作；②部门工作职责要求； 考核标准 规定时间完成80%以上；没按计划完成70%③项目施工过程监督管理；④需配合的各项工作 以下 下达部门所部门主管定部门主管制部门工作人部门主管月末人力资源部 部门讨论 属工作人员 期检查计划 定部门月工员按计划执按计划完成情 确认 执行情况 作计划行 制定原则 按部门人员分工，强调个人主要负责的工作， 计划调整条件 说明部门需协作配合的工作，临时安排的其他 工作等，要求在计划时间内完成。

况绩效考核 ①公司领导临时安排超过三天以上工作；②个人突发情况3天以上不能上班。

本流程根据工程管理部工作职责制定，是部门工作人员每月工作绩效考核的依据，违反本流程，取消对本月的绩效考核。