物流库管理及作业标准
一、物流库工作时间标准：
物流库的服务时间原则是向客户提供24小时的仓储服务，以满足不同客户的不同业务需求。 物流库的正常作息时间为8：30~12：00；13：00~17：30。
客户在超出物流库正常作息时间之外的时段需要服务时，需提前2小时通知物流库管理员。
二、物流库管理标准：
安全管理，库容库貌管理，仓储管理，其他业务管理，业务费用管理，外包业务管理，办公通讯管理，库房交接管理，商业机密管理。
管理标准描述： 1安全管理：
1）例行检查：每天对仓库进行安全检查，房顶有无漏洞、漏雨、墙面有无裂纹、电路有无短路…等。一旦发现安全隐患，应立即处理或要求仓库出租方立即解决，并做书面记录备案、通知仓储部。
2）防火检查：物流库管理员应随时检查、监督到库人员，严禁库内明火作业，严禁库内吸烟。 3）防盗检查：物流库管理员应有较高的警觉性，严禁无关人员入库，严禁车辆入库，所有进出装卸应在库房门口进行。
物流库管理员有权对违反库房安全管理规定的人员进行处罚。
2库容库貌管理：
1）规划：对库房进行合理的规划分区，尽量提高库房的有效仓储容量。
2）堆码：原则是保证货物、人员安全的情况下，分区、分类堆码，并及时调整货物的码放位置、方式，以保证较高的库房仓储容量；
3）清洁：每天打扫清洁，随时保持库房整洁、货物干净、卫生。
物流库管理员有权拒绝客户不合理的堆码要求，保证货物及人员的安全；有权对破坏库房卫生的人员进行处罚。
3仓储管理：
1） 日常养护：保持库房内空气、地面干糙，避免货物受潮；正确地码放，保证货物完好的性状。 2） 有效进出：保证货物进出的及时性、准确性、手续的完整、正确性。
物流库管理员必须拒绝来历不明或非货主的货物入库。不论由何方、何地发运到库的货物，只要入库，就必须入相应的公司库存，并制作、打印相应的《收货清单》（需库管签字）；《收货清单》的处理原则是：实物与装箱/车单无差异无货损，则直接传真给客户；实物与装箱/车单有差异、货损，则传真回公司，由公司处理后再传真给客户。 附表：
库房收货清单库房客户入库时间品名型号规格单位入库数量完好品残损品合计备注收货人:
入库操作标准：
集装箱运输：由业务外包的提箱单位运箱到库，物流库管理员在验封无损后方可开箱卸货，根据装箱清单指挥搬运工卸货及入库堆码、清点、更新货卡信息；如箱体有破损或铅封破损，则不能开箱，而应通知提箱单位办理铁路事故记录，并拍照通知公司相应的项目负责人。
1/4
物流库管理及作业标准
铁路快运：到火车站现场清点，并装车运回物流库。
长途汽运：直接汽运到库，物流库管理员凭装车清单验收入库；如有差异，应立即通知公司相应的项目负责人，由项目负责人确定货差金额，并（从运费中）扣款，将该款计入备用金。
出库操作标准
物流库管理员必须严格执行见票出货，唯一有效的提货凭证是客户总部（结算/财务）开具的加盖（销售/提货）章的销售/提货单，无论何人、何故均不得无票出货。如确因特殊情况而需无票提货，物流库管理员应要求提货人与仓储部联系，但仍不得私自处理。
对于已出库（提货人已签收）货物，我司不负任何责任。无论何故，已出库货物均不能私自退回或调换。唯一可以退货的情况是：客户公司开具提货数量为负数的提货凭证，如无此凭证，物流库管理员对退货只放置不负责。
严禁一切形式的借货：
任何库，任何人不得以任何理由私自借货出库。若物流库被查实有借货行为，公司将对物流库管理员予以按借货金额2倍的罚款（罚款直接以物流库管理员备用金增加的形式落实），且借货产生的一切损失由库管全额承担。
3） 记账：用管家婆软件给每个客户做物流库进销存账，保证账实一致、无差异、无串货。
如物流库账与客户账存在差异，且物流库管理员无法证明自己账正确、客户账错误，货差
（短少、串货）损失由物流库管理员全额承担。
4） 统计：按规定格式制作每个客户的物流库货物《进销存报表》，保证报表数据的正确、连贯。 附表：（当月最后一天的日报表就是月报表，完整的月报表应包含：月进销存表、月收货清单、月单据表，月报表应在次月2日前挂网，并打印签字邮寄回公司。） 客户： 物流库进销存报表日期: 年 月 日 至 年 月 日货物基本信息进销存统计换算率单位本月初存(件)本月入库(件)本月出库(件)本月结存(在库)件m2备注序存货名称合计
5） 存档：所有货物的进出库单据（入库单与装箱单、出库单与提货凭证）必须按月按客户装订存
档，保证单据的完整性。《单据报表》应打印签字并与进出库单据一并装订，并邮寄回公司。 附表： 入库日期[ 库]入库单据统计 年 月入库单号箱号/车号地板总数踢脚线地垫胶水合计：0000备注[ 库]出库单据统计 年 月出货日期销售单日期单据编号地板总数踢脚线地垫胶水合计0000备注品种地板踢脚线地垫胶水
起初总数[ 库]进出库数量统计 年 月本月入库本月出库期末库存实物确认备注2/4
物流库管理及作业标准
6） 损品：物流库管理员必须将无法直接处理的（到库）损品上报仓储部备案，并单独记账。
物流库管理员只能按仓储部要求对其进行处理；如擅自处理，按原价赔偿。
4其他业务管理：
物流库管理员在做好基本的仓储管理工作之外，还应积极配合公司其他业务部门办理、操作公司指派的其他业务，保证公司各项业务的顺利开展。
仓储业务之外的其他指派业务，由相关业务负责人负责将业务费用打款到物流库备用金专用卡。如果业务费用金额超过1000元，且相关业务负责人未将该项业务费用打款到物流库备用金专用卡时，物流库管理员有权拒绝办理、操作该业务，但应及时通知相关业务负责人。
5业务费用管理：
1）预算：物流库管理员必须在当月的月财务报表中做次月仓储费用预算，包含：仓租、提箱费、装卸费。月财务报表必须在次月3日前将快件邮寄出来（彭瑞收）
2）支付：原则上，除仓租之外的所有业务费用应以物流库备用金支付；如库房租赁合同未明确约定现金支付仓租，则一律由公司转帐支付给库房出租方。
3）报销：所有业务费用必须凭正规报销。
仓租：仓储或房租；库房租赁合同未规定开时，则由当地税务部门代开。 提箱费：正规的运输；
装卸费：可以油票、住宿票、汽车票、火车票、出租车票„等报销。
其他业务费用：长途运输费由相关业务负责人提供，短途运输费由物流库管理员提供。 4）《财务日记（明细）帐》：
物流库管理员必须按公司规定格式制作财务日记帐，有更新变动时，必须用公司内部QQ发给仓储部及仓储核算员。公司打备用金的依据是《财务日记帐》，不提供《财务日记帐》的，公司将不打备用金，业务费用由物流库管理员自行垫付。
附表：
月份日期摘要备用金管理费仓租费提箱费汽车运费入库搬运费出库搬运费[ 库]财务日记帐收入金额支付金额余额(元)付费方式用户备注
6外包业务管理：
物流库管理员应主动了解、熟悉外包业务（提箱、装卸）的市场基本状况，掌握价格、行情的变化，并主动向仓储部提供外包业务的服务状况、价格变化，在建议或配合仓储部降低业务运作成本的同时，保证维持优质服务。但对于为谋取私利，向仓储部谎报市场行情、价格的，一经查实，仓储部将对物流库管理员予以按相应报销费用金额2倍罚款，罚款以物流库管理员备用金增加的形式落实。
7办公通讯管理：
公司通用的办公通讯软件是：“Active Messenger”，物流库管理员应在上班时间内随时登陆在线，或至少每天登陆一次，以及时收取公司、部门的各种通知。如正常工作时间，无故连续3天不登陆的，
3/4
物流库管理及作业标准
将被视为旷工。
8库房交接管理 库房货物的交接：
1）盘点交接时间：原则上，在盘点时应停止货物进出库房； 2）移交参与方：移交人；接收人；监交人（货主或其代表）； 3）《交接核对表》：表1.实物盘点交接表；表2.帐实核对表 （以上两表由监交人制表，移交参与的3方须签字）
交接核对表一式四份，移交人、接收人、监交人、公司各保留一份原件，样表见附表；移交人台帐及单据（包括提货单及出入库单）交回公司封存。
库房费用的交接：
1）房租（移交人须结清截止交接日的包括住房、办公室、业务等全部费用，双方签字确认） 2）座机电话费（移交人须结清截止交接日的全部电话费用，双方签字确认） 3）网络使用费（移交人须结清截止交接日的全部网络费用，双方签字确认） 以上签字交接手续，应全部交回公司存档。 附表： 库房:品名型号规格客户:单位 库房实物盘点交接表交接时间:在库数量完好品残损品合计备注移交人:接收人:监交人:
库房:品名客户:规格单位 库房帐实核对表核对截止时间:客户帐面在库数量差异型号备注移交人:接收人:监交人:
9商业机密管理：
物流库管理员必须严格保守各种商业机密，如：金丰物流公司的财务状况，客户产品的单价、花色品种、进销存数量、销售网络„等。如因仓储管理员泄露商业机密，给公司或客户带来损失的，将被追究法律责任。
4/4
