项目建议书1

A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目

目 录

1、建设单位概况 .......................................... 4 1.1基本情况 .......................................... 4 1.2产品、科研、生产技术水平现状 ....................... 5 1.2.1产品的创新和先进性 ............................ 5 1.2.2科研工作现状 .................................. 6 1.2.3生产技术水平现状 .............................. 7 1.3现有条件 .......................................... 8 2、项目概况 .............................................. 8 2.1项目名称 .......................................... 8 2.2立项的必要性....................................... 8 2.2.1促进船舶配套行业发展的需要 .................... 8 2.2.2实现N集团战略转型目标的需要 .................. 9 2.2.3满足企业自身发展及地方经济发展的需要 ......... 10 2.2.4低速机活塞杆总成需求现状分析 ................. 11 2.3生产纲领 ......................................... 12 2.4项目建设的主要内容 ................................ 12 2.5协作关系 ......................................... 12 2.5.1原材料供应 ................................... 12 2.5.2生产协作..................................... 13 2.6工程方案概述...................................... 13

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2.6.1总图运输..................................... 13 2.6.2工艺方案..................................... 15 2.6.3土建、公用设施方案 ........................... 20 2.6.4环境保护..................................... 22 2.6.5劳动安全卫生 ................................. 24 2.7主要技术数据和经济指标 ............................ 27 3、市场预测 ............................................. 27 3.1市场总量预测...................................... 27 3.2市场竞争力分析 .................................... 28 4、建设条件初步分析 ..................................... 28 4.1地理位置及交通状况 ................................ 28 4.2自然条件 ......................................... 29 4.3市政基础配套条件 .................................. 30 5、工作制度、劳动定员和人员培训 ......................... 30 5.1工作制度 ......................................... 30 5.2劳动定员 ......................................... 30 5.3人员培训 ......................................... 30 6、项目进度安排 ......................................... 31 7、投资估算和资金筹措 ................................... 31 7.1项目概述 ......................................... 31 7.2编制依据、方法及说明 .............................. 32 7.3建设投资估算分析 .................................. 32

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8、投资效益初步分析 ..................................... 33 8.1年销售收入 ....................................... 33 8.2项目成本预测...................................... 33 8.3项目利润初步测算 .................................. 34 8.4财务盈利能力初步分析 .............................. 34 8.5项目清偿能力分析 .................................. 34 8.6项目盈亏平衡点测算 ................................ 34 8.7财务评价结论...................................... 34 8.8主要数据及技术经济指标 ............................ 35 9、结论 ................................................. 35 9.1财务评价结论...................................... 35 9.2社会效益结论...................................... 35

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A公司

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项目建议书

第一部分 说明书

1、建设单位概况 1.1基本情况

A公司，隶属于B公司，是国家指定的中速柴油机定点生产厂家之一。自1960年建制以来一直从事船用柴油机整机和备件的生产。企业为ISO9001质量认证企业。1995年被评为“C省高新技术企业”，1997年成立了“省级企业技术中心”，2011年被授予全国五一劳动奖章。公司柴油机生产主体现有职工1000余人，各类专业技术人员243人，其中工程技术人员126人。现有设备600余台，其中主要生产设备300台，大型设备62台。拥有铸造、热处理、机械加工、冷作焊接、装配、热工仪表、理化试验、长度计量、柴油机测试、计算机中心等质量控制和生产管理系统。

2005年经N集团批准企业进行土地置换，2007年底位于O市经济技术开发区3.9平方公里工业园的中速柴油机生产基地（一期，设计中速机生产纲领为200台/年）建成，新生产基地占地272亩，建有机加工、装配试车、铸造、热处理等生产车间和库房等配套设施。2012年底柴油机生产基地二期工程完工（设计中速柴油机生产纲领

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为400台/年）。2008年，公司完成整体搬迁后，加工手段较为齐全，配套设施较为完善，研发能力较为雄厚。通过50多年“安庆大发”柴油机生产的实践，广大技术人员熟练地掌握了柴油机的技术规范，培养了一大批既懂技术又懂管理的技术人员和高级工人，同时熟练地掌握了柴油机的生产技术和操作规范。

近年来，随着我国造船工业的发展，A公司从2003年产量仅30台、年销售额仅三五千万的企业，短短几年时间就成为了年产量达到600台、年销售收入超过8亿元的骨干船舶配套企业。经济效益和社会效益逐年增长，企业呈现出良好的发展态势。 1.2产品、科研、生产技术水平现状 1.2.1产品的创新和先进性

公司所生产中速柴油机在国内市场占有率达到29%以上，产品质量上乘，售后服务体系完善，产品深受用户好评。从国际先进造船大国的发展经验来看，加快发展船舶配套业，是成为世界造船大国的重要基础，是增强造船业国际竞争力的关键因素，是提高船舶装备研制水平的重要途径。国内外造船业的发展经验证明，主要设备立足国内配套，是我国船舶工业成为世界造船强国的重要标志，也是我国船舶工业稳定、健康发展的基础。我公司自1997年成立了“省级企业技术中心”至今已17年，专门从事军民用中速柴油机的研发工作。多年来企业一直重视技术创新，先后引进具有国际先进技术水平的大功率中速柴油机，实施国产化研制，满足国内新型大型船舶的装船需求，提高我国船舶工业的综合竞争力。

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公司自1981年以来，先后引进了日本大发柴油机株式会社PS、DS、DL、DK、DC五大系列柴油机专利技术，所生产的“安庆大发”柴油机曾先后获得国家优秀新产品－金龙奖，省优、部优、国优银质奖、军转民高技术出口产品展览会银质奖。到目前为止，共生产“安庆大发”柴油机3000余台，为江南造船（集团）有限责任公司、外高桥造船有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司、广州广船国际股份有限公司、中船澄西船舶修造有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等厂家配套，不仅满足我国国防海军建设需要，而且为我国船舶行业走向世界做出了应有的贡献。 1.2.2科研工作现状

公司积极参与国家相关部委的重大技术装备的研发。2012年申报的“大功率平台电站集成研制及产业化项目”获得当年国家的立项批复；同年，在国家工信部组织的高技术船舶类科研项目申报中，与中船重工711所联合申报的“大功率船用中速天然气发动机设计关键技术研究项目”获得立项批复。2013年，公司以正在开发的双燃料发动机向国家工信部申报高技术船舶科研项目，并获得立项批复。2013年底，公司在加快推进军民结合产业的基础上，利用开发完成并成功远销海外的陆用电站产品，经过与燃气机开发技术的整合，进行燃气电站的试制，并成功申报了国防科工局的军用技术推广项目。该项目于2014年获得立项批复。

公司在产品研发工作中，注重与专业的院校和科研院所合作进行专业的开发研制工作，目前，公司与江苏科技大学、武汉理工大学、

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大连理工大学、安徽工业大学以及上海柴油机研究所、711所等均与公司在科研项目中进行过联合开发合作。并且利用专业院所的专利技术，为公司的研发工作创造更加有利的条件，真正实现“产、学、研、用”的高效结合模式。 1.2.3生产技术水平现状

公司从事柴油机生产已有54年的历史，生产的各类柴油机产品90%左右都配套于三大典型出口船型（散货船、集装箱船、油轮）。随着柴油机高效率、集成化、低排放的发展，对柴油机机体、气缸盖、连杆、曲轴、缸套、活塞等关键件的精度提出了更高的要求。公司在上述零部件加工已完全抛弃了普通机床加工，全部由数控机床进行加工，并通过不断的自我学习和外出培训，在数控加工先进技术上积累了丰富的实践经验，掌握了大量复杂零部件的数控加工程序编程、刀具设计、高效专用工装设计等技术，确保柴油机关键零部件高效的数控加工技术。

同时，通过多年的柴油机铸件的研发生产，公司在铸造技术方面积累了丰富的实践经验，能研制各种型号的灰口铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁。特别是在柴油机大型铸件的铸造技术上，保持国内先进水平，并屡次在铸造技术研究上取得了重大突破。公司作为专业的柴油机制造厂商，始终注重柴油机装配、调试和成套技术的研究，在专业带头人的带领下，研究团队密切跟踪世界中速柴油机发展潮流，着力进行公司柴油机产品的装配、调试、舾装、发电机组和主机成套技术。确保了柴油机整机性能完全满足规范要求，发电机组适用于目前国内各

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大船厂主流船型的发电机组的需要。 1.3现有条件

2012年，公司抓住国内船舶配套产业发展的空间和巨大潜力，抢先出手，规划建设柴油机动力二轮配套产业园。在N集团与地方的大力支持下，公司于O市经济技术开发区罗冲工业园内获得300亩土地，并在该地块上建设柴油机配套工业园一期项目。在先行实施的150亩地块上，安庆中船动力配套有限公司已基本建设完成。作为N集团动力板块发展战略中指定的船舶动力配套保障基地，按照动力板块的远景规划，中动配套公司整合中速机零部件制造资源，通过大批量规模化的专业化生产和采购，来满足集团公司中速机配套的需要，并为低速机、舵机等产品提供相近的配套。.

本项目产品为低速机配套的活塞杆总成，通过调整和优化转移，合理布局集团公司动力板块产业结构，该项目产品拟划转至安庆保障基地进行生产，并优先配套于集团公司内部。本项目建设内容拟在柴油机配套工业园一期项目的预留地上进行建设，项目实施是可行的。

2、项目概况 2.1项目名称

A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目。

2.2立项的必要性

2.2.1促进船舶配套行业发展的需要

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在当前船舶行业转型升级的关键时期，船舶配套业特别是动力机电领域的配套企业如何转变思路、谋取发展，并进一步与日本、韩国船配企业展开竞争显得尤为重要。近年来，我国造船业发展迅速，国际竞争力显著提升。但是，在船舶配套领域，特别是在动力机电设备方面，尽管在设备设施等方面的投入很多，硬件水平有很大提高，可在设计、研发以及制造技术方面仍与国外先进水平存在较大差距，船舶配套能力远远落后于造船能力。要实现破局发展，船舶动力机电企业需牢牢把握全面转型升级发展这条主线，通过搭建三大平台，加快提升科研、开发、设计水平，加快推进业务结构、产品结构调整，转变发展方式，促进转型升级。船舶机电企业应以强化船配业不同业务板块联动为突破口，加强动力机电产业与船舶修造、海洋工程业务板块的互动，发挥整体优势，在高技术产品和海工配套领域实现突破；加强重点产品二轮配套体系建设，特别是关重件配套体系建设。因此，建设A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目对促进船舶动力板块关键零部件二轮配套体系的优化调整有着重要的意义，符合我国船舶配套行业发展的需要。 2.2.2实现N集团战略转型目标的需要

N集团基于战略转型重新规划了六大业务板块，其中动力装备是集团未来发展的重要板块之一，并制定了“深耕动力、系统集成”的方针，对集团公司原有动力业务进行整合、重组。“十二五”期间，N集团通过优化资源配置，形成了上海、镇江、安庆三个基地，即动力装备板块“三兄弟”。“兄弟同心，其利断金”。“三兄弟”在“十三五”期

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间齐心协力、协同发展，充分利用现有资源，促进制造技术水平持续提升、制造管理能力持续提高、制造产品不断升级。动力装备板块抓住发展的好时机，以“三个中心（研发、营销、服务）、一个体系（全球服务体系）、三个基地（上海、镇江、安庆）”为发展载体，做大做强，实现又好又快发展。

为完成集团公司这一战略规划目标，安柴公司积极推进、融入动力板块整体发展战略，主动作为，积极占位，按照自身的特点和优势找准定位，致力于打造具有品质、效率优势中小缸径柴油机制造基地和动力装备关键零部件制造配套基地，以此作为安柴公司今后发展规划的指导思想。按照这一指导思想，以“高技术、高标准、高附加值”来规划和打造国际一流的中小缸径柴油机制造基地和动力装备关键零部件制造配套基地。因此，建设A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目对促进动力装备关键零部件制造配套基地，丰富产品结构层次，全面满足集团公司动力板块战略规划的需求具有重要的意义。符合N集团战略转型目标实现的需要。 2.2.3满足企业自身发展及地方经济发展的需要

船舶动力是船舶制造的核心，也是N集团近年来转型升级、调整结构的重点。安柴公司作为国内中速柴油机研发制造及动力配套的骨干企业，2013年，完成柴油机交验325台，实现利润2000多万元，承接合同金额超过10亿元。除中速柴油机产品外，安柴公司还在燃气机、电力推动系统等领域加强研发，不断谋求新的发展。安柴公司近年来实现的快速发展，为O市经济社会发展作出了巨大贡献。N集

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团优化动力板块布局，谋划上海、镇江、安庆三地联动发展，安柴公司便是其中重要一环。O市历史悠久、人杰地灵，作为央企下属在皖省唯一企业，N集团融入安庆地方发展，与O市携手打造具有技术、品质、效率优势的船用装备制造基地和动力装备关键零部件制造配套生产基地。O市更致力以安柴公司为龙头、打造C省海工及船舶装备制造基地，O市简政放权，努力为安柴公司创造良好的与市场环境，全力、全面、全心支持安柴公司的发展，使中船动力真正成为安庆发展的“动力”。

此次建设低速机活塞杆总成生产线项目，将沿海发达地区的优势产业转移至沿江内陆城市，不仅符合动力板块整体布局的重新优化调整，更进一步促进了对发展型地区经济的有效推动。该项目落户安庆，将使得安柴公司产品结构更丰富、覆盖范围更广泛，从而有效提高公司整体综合实力和市场竞争力，并且对于提升O市装备制造产业的总量及水平、带动产业结构的升级有着重要的意义。因此，建设A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目满足企业自身发展及地方经济发展的需要。 2.2.4低速机活塞杆总成需求现状分析

结合沪东重机有限责任公司提供的近三年来低速机活塞杆总成销售情况，未来两年，整个船市对低速机活塞杆总成的需求情况分析如下：

装机总功率 时间 柴油机类型 （万匹马力） 11

活塞杆需求总量（根）

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MAN-S60低速机 2014年 MAN-S50低速机 MAN-S60低速机 2015年 MAN-S50低速机 MAN-S60低速机 2016年 MAN-S50低速机

2.3生产纲领

85.4 37.3 155.6 57.4 256.4 88.5 300 156 546 240 900 370 本项目通过建设后可形成年产600根低速柴油机活塞杆总成的生产能力。

2.4项目建设的主要内容

低速机活塞杆生产线建设地点在“柴油机配套工业园一期”建设项目的预留地内，东邻园区一号公路，南邻南环路，西邻园区二号公路，北接罗冲东路。厂房为东西走向，二联跨，长108米，宽48米，建筑面积 5184m²。厂房东侧辅贴二层车间附房，一层设变电所、配电房、工具室及卫生间，二层设调度室、办公室、会议室及卫生间。总建筑面积5856m²。新增工艺设备主要有车铣复合加工中心、单管深孔钻床、数控车床、外圆磨床、立式高频淬火机、回火炉、磁粉探伤机等。 2.5协作关系 2.5.1原材料供应

活塞杆材料为S30MnH，沪东重机与中船动力公司所生产的系列

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活塞杆毛坯由沪东锻造、苏南重工、武汉471厂以及德阳二重机械等厂商供应。按照集团公司发展战略，该产品调整至安庆进行项目建设后，安柴公司将继续在以上毛坯供应商处采购。 2.5.2生产协作

产品的机械加工与装配由安庆中船动力配套公司进行，热处理工序中，材料的调质由毛坯供应商在提供毛坯时达到使用标准，中频淬火将采用外部协作或由安柴公司进行。 2.6工程方案概述 2.6.1总图运输 2.6.1.1设计依据

（1）《工业企业总平面设计规范》(GB50187-97)； （2）《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)； （3）《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)； （4）当地工业开发区的规划要求。 2.6.1.2工程概况

本工程建设地点位于O市西北侧的安庆经济技术开发区罗冲工业园内柴油机配套工业园（一期）建设基地内。基地内已完成了前期工程建设，为以后施工的顺利进行提供了便利的条件。 2.6.1.3总图布置原则

（1）以当地发展规划为基础，结合临近工程的建设和规划，平面布局力求与当地总体规划相协调；

（2）根据基地的场地条件及功能分区，因地制宜布置建、构筑物的位置；

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（3）在满足国家和地方的有关消防、城市建设等方面的各种规程、规范的基础上根据厂区的场地条件，合理布局； （4）满足生产工艺流程顺捷，运输便利；

（5）充分利用工程区地形，厂区布局力求紧凑合理，做到远近结合合理分区，并留有综合开发余地；

（6）节约用地，总体布局紧凑合理。节约能源，动力站房尽量靠近负荷中心；

（7）在总体规划的前提下进行设计，充分考虑与后期部分的衔接及长远发展；

（8）场地做到排水通畅，连接平滑，便于综合利用厂内设施和集疏运系统；

（9）重视厂区总体环境设计，厂区建筑物造型应体现时代特征，创造一个优美、舒适并与区域环境相协调的现代工厂风貌。 2.6.1.4总平面布置

A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目在柴油机配套工业园一期建设项目预留地的基础上进行建设，既节约了用地，又使工厂布局更为紧凑。活塞杆总成生产车间布置满足活塞杆生产工艺流程需求，项目实施是可行的，符合国家产业。 2.6.1.5竖向设计

动力配套产业园基地内场地整平已完成，场地标高为26.15m（56年黄海高程系统）。 2.6.1.6绿化设计

在节约用地的基础上，尽可能的布置绿化，美化厂区环境，绿化主要集中在活塞杆生产车间周边设置绿化带。

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2.6.2工艺方案 2.6.2.1活塞杆生产车间 （1）承担的任务

承担低速机活塞杆主要零部件的机械加工及总成装配。 （2）生产纲领

通过本项目建设，将形成年产600根活塞杆总成、满足对年产100万马力船用低速柴油机的配套能力。 （3）产品特征及工艺分析

活塞杆是船用十字头式柴油机所特有的零件之一。杆身为圆形截面，中空，并在其中插入冷却，形成夹层，作为输入和导出活塞冷却液的通道；活塞杆上部有连接法兰，通过螺栓与活塞头、活塞裙紧固在一起，下部与十字头本体相连（通过十字头销铰联）。活塞杆是支持活塞做功的连接部件，在气缸运动执行部件中，是一个运动频繁、技术要求高的运动部件。通过汇总MAN S26～S70低速机活塞杆外围各尺寸，得出长度范围为：1430～3773mm;外围直径范围为：φ205～φ455mm；最细长的地方为杆身中段，直径范围为：φ108～φ270mm；长径比约12；安装十字轴的削平面厚度尺寸范围为：70～287mm;最重的为S70机配套的活塞杆总成，成品重量约1.5T。

活塞杆材料为S30MnH，以S60MC机型活塞杆为例，其杆身中段表面要求淬火回火420～550HV20（磨削后不能低于380HV20），尺寸精度要求控制在h6

00.029，圆度要求在0.01以内，并且在有效长度范

围内要求跳动不大于0.02，表面粗糙度要求Ra0.4。大头密封环槽要求槽底径相对于杆身中段外圆轴线跳动不大于0.05。建议在半精磨后上车铣复合加工中心完成，同时完成包括两端面法兰、法兰面上的

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安装孔、斜油孔及安装十字轴的削平面等；因加工要素多（既有回转外圆，又有非回转平面与孔系），且分散在各角度面，采用车铣复合加工中心，一次装夹，效率高（减少转工、等工及装夹校调等辅助时间），且有助于保证各加工内容的精度及形位要求。活塞安装法兰面要求相对于杆身中段外圆轴线全跳动不大于0.02；另一侧要求平面度不大于0.03，相对于杆身中段外圆轴线垂直度不大于0.02，表面粗糙度要求Ra3.2。为确保形位要求，应该在精磨轴颈后靠磨两端面予以保证。

主要工艺流程如下：

外协毛坯（经锻造、荒车、热处理、粗车、去应力退火、超声波探伤后检验合格）→粗车（数控车床）→深孔钻（单管深孔钻床）→半精车（数控车床）→高频淬火（立式高频淬火机）→回火（回火炉）→加工全部外形（车铣复合加工中心）→去毛刺、内孔抛光（钳工）→半精磨、精磨（外圆磨床）→磁粉探伤（磁粉探伤机）→清洗→入库→总装→油压试验→打标→防锈、包装

主要工艺方案：

本项目建设的重点是解决活塞杆加工中的薄弱环节，添置一些高效、实用、可靠的加工设备。新建一栋生产车间，该车间主要用于产品零部件的加工、装配、试验及包装任务。新建车间长108米，宽48米，两联跨，跨度24米，建筑面积5184平方米。

为有效保证本项目产品的质量，提高项目产品的生产效率，本项目建设新增工艺设备11台（套），全部布置在新建活塞杆生产车间内（详见新增工艺设备表及生产车间工艺布置图）。 2.6.2.2主要工艺设备配置

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（1）新增数控车床1台

Ⅰ、设备用途：承担产品粗车、半精车工序的加工任务； Ⅱ、新增设备必要性：由于活塞杆为典型回转轴类零件，可在普通平床身车床加工。一方面机床回转直径、长度必须满足最大型号活塞杆尺寸要求，所以必须不能小于φ500×4000mm；另一方面必须能胜任粗加工的对设备的高功率、高刚性和抗振性的需要。为减少操作者劳动强度并减少人为操作的不稳定性，该设备应具备数控全自动加工功能。所以，选择的机床规格为回转直径φ630 mm，加工长度5000 mm。

新增该设备后，可有效保障本项目纲领产品的生产能力。 （2）新增车铣复合加工中心1台

Ⅰ、设备用途：车铣复合加工中心主要承担经过半精加工、表面硬化处理后，对两端未淬硬的部位进行精加工、并达到零件几何精度要求的加工任务。包括两端法兰、法兰面上的安装孔、斜油孔、安装十字轴的削平面等；

Ⅱ、新增设备必要性：由于上述加工要素既含有回转的外圆，又有非回转的平面与孔，采用车铣复合加工中心可在一次装夹中全部完成，这是车铣复合加工中心的优越性。对该机床的规格要求，一方面是回转直径与长度必须能保证被加工工件的最大直径和长度的要求，另一方面必须保证全部细长油孔能加工，同时还能进行铣削加工。选择的机床回转直径φ690，可加工工件长度不小于4000mm。考虑钻法兰端面斜油孔的进退刀空间，长度方向（Z轴）行程不得小于4500 mm；

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考虑钻径向油孔的进退刀空间，径向（X轴）行程不得小于700 mm。车铣复合加工中心目前国内仅沈阳机床、自贡长征机床等少数厂家可供货，但总体处于刚起步阶段，可靠性和稳定性尚未得到有效验证。而国外如奥地利WFL、英国NILES、日本SNK、西班牙BOST等公司生产此类机床已有多年，在曲轴制造企业（包括部分国内企业）有众多的用户，使用效果均反映较好。故根据本项目产品的工艺要求，应选择可靠性、稳定性已得到认可的国外知名品牌产品。

新增该设备后，可有效保障本项目纲领产品的生产能力。 （3）新增单管深孔钻床1台：

Ⅰ、设备用途：加工活塞杆中间贯穿孔；

Ⅱ、新增设备必要性：由于杆身中间的贯穿孔直径与长径比均较大，无合适的标准机床能胜任此加工任务，参考行业经验，需选择与国内机床厂家合作研制专用深孔钻专机加工；专用深孔钻专机必须具备钻削S60机φ245（考虑70机最好能加工φ270）、长度4000 mm的能力。

新增该设备后，可有效保障本项目纲领产品的生产能力。 （4）新增外圆磨床1台：

Ⅰ、设备用途：承担杆身淬火部位表面质量要求较高的外圆柱面的精密加工；

Ⅱ、新增设备必要性：由于活塞杆外圆表面精度要求很高，淬硬的杆身部位表面粗糙度Ra0.4，圆度φ0.01，跳动0.02；另一方面，由于活塞杆是低速大功率柴油机关键件之一，杆身长期在高应力下工

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作，必须保证加工出的零件具有稳定的表面精度。因此用于该表面精加工的机床不仅应具有较高的加工精度，更重要的是应具备加工精度稳定性，故此设备应选择国外知名品牌产品。

新增该设备后，可有效保障本项目纲领产品的生产能力。 （5）新增立式高频淬火机床1台

Ⅰ、设备用途：承担活塞杆杆身与填料涵接触外圆的高频淬火硬化处理；

Ⅱ、新增设备必要性：由于活塞杆杆身与填料涵接触的外圆要求进行高频淬火硬化处理，对于S30MnH的材料硬度要求为420～550HV20（磨削后不能低于380HV20）。按照MAN生产推荐及典型工艺流程，并参照行业经验，采用立式布置的高频淬火专机可有效保证上述要求的实现，且为保证特殊过程的参数受控及可追溯，机床应同时具备淬火工艺参数及能量参数数字化监控与记录功能。该机床无标准型号，参照行业经验，可采用国内订制专机。

新增该设备后，可有效保障本项目纲领产品的生产能力。 （6）新增回火炉1台：

Ⅰ、设备用途：高频淬火后的回火处理；

Ⅱ、新增设备必要性：活塞杆的杆身外圆柱面经高频淬火后需要及时进行回火处理，按照MAN机的技术文件要求，活塞杆应在220～270℃保温4小时回火处理，一般箱式电阻炉均可进行处理，炉膛尺寸规格须满足活塞杆长度要求。考虑节能因素，活塞杆可在保证回火及时性的前提下多件同炉回火。该回火炉可选择国内产品，并具有炉

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温数字化监控与记录功能。

新增该设备后，可有效保障本项目纲领产品的生产能力。 2.6.2.3车间辅房

在车间东面设置二层车间辅房，建筑面积672平方米，辅房长48米，宽7米，高7.8米。一层自南向北分别为变电所、配电房、工具室、卫生间，二层分别为调度室、办公室、会议室、卫生间等。 2.6.3土建、公用设施方案 2.6.3.1土建方案 （1）建筑方案

活塞杆生产车间为单层钢结构厂房，生产火灾危险性类别为戊类，建筑耐火等级为二级。车间东侧辅贴二层混凝土框架结构辅助用房，建筑耐火等级为二级。

活塞杆生产车间长108米，宽48米，单跨24米，共2跨，柱距9米。设3台5吨单梁桥式起重机，轨距22.5米，轨高9米。车间东侧辅贴二层框架结构的附房，一层为变电所、工具室（戊类）、休息室及卫生间等，层高4.5米；二层为调度室、办公室、会议室、卫生间等，层高3.3米。

外墙：标高1.2m以下为240厚混凝土小型砌块外墙墙体，外墙面

砖；

标高1.2m以上为彩色镀铝锌暗扣式压型钢板（钢檩条支承）；

屋面：采用彩色镀铝锌暗扣式压型钢板带机械成型暗扣式透光

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板，镀铝锌檩条，屋背处设置自然通风

大门：彩钢板推拉门 窗：侧窗为塑钢窗； 地坪：砼地面 （2）结构方案

上部结构选型：钢结构；

屋面系统：钢网架或屋架加托架、彩钢板屋面系统； 基础：混凝土基础 2.6.3.2公用设施 （1）电力供应

本期工程设备总安装容量为1790kW，同时运行用电总量约为1027 kVA。变电所布置在活塞杆车间辅房一层,车间配置一台容量为1000 kVA的变压器、若干高压柜及低压柜即可满足要求。 （2）压缩空气供应

主要用气设备为一台车铣复合加工中心，其他用于气动工具及表面清扫。车间总排气压力至少需要7.2bar，排气量为4.78 m3/min，选用1台5 m3/min螺杆式空压机。

压缩空气管道采用无缝钢管，沿墙或柱架空敷设到各工艺设备用气点。

空压机费用已计入公用设备费内，压缩空气管道及敷设的费用已计入新建厂房的建筑安装工程费中。 （3）给排水系统

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a、给水

水源为开发区市政自来水，水质符合生活饮用水标准。开发区园区内有完善的市政雨、污、给水管线，一号路市政给水管DN300，二号路市政给水管DN200。生产车间由市政压力直接供水，给水进口DN50设同口径水表计量。

b、排水

厂区排水为雨污分流。罗冲东路、一号路、二号路均有完善的雨污水管道，并有预留井备接地块雨污水排放。

车间产生的无害生产废水就近排入厂区污水管道，有害生产废水须单独收集经处理达标后排放。

c、消防

消防用水量：厂区同一时间内火灾次数为一次，消防用水量按用水量最大的一座建筑物考虑。

室外消防给水：厂区生活生产消防联合用一套管网，新建厂房四周设置地上式室外消火栓，间距小于120米。

室内消防给水：由厂区给水管直接供给。 2.6.4环境保护 2.6.4.1工程概述

A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目工程位于安庆经济技术开发区罗冲工业园内，周围均为工厂企业，无环境敏感目标。

活塞杆总成生产线一期建设工程主要新建活塞杆生产车间。车间

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产生污染主要为机床加工时产生的一些乳化液废水和清洗废水以及生活污水。 2.6.4.2设计依据

（1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类 （2）《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类 （3）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85） （4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002） （5）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003） （6）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003） （7）《污水综合排放标准》（GB78-1996） （8）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002） （9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 2.6.4.3设计范围

活塞杆生产车间乳化液废水以及生活污水治理。 2.6.4.4治理措施

活塞杆生产车间加工时产生的一些乳化液废水，用容器收集后定期送入安柴公司废水处理站进行处理后达标排放。

生活污水就近接入厂区污水管网，由专用污水管接至工业区污水管网，最终排入工业区污水处理厂处理后达标排放。

对各类生产、生活产生的固体废物进行分类收集，综合处置，做到资源化、减量化和无害化。 2.6.4.5环境管理

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由A公司原环境管理机构统一进行管理。 2.6.5劳动安全卫生 2.6.5.1工程概述

本项目新建活塞杆生产车间，总建筑面积约为5856 m²。 2.6.5.2建筑及场地布置

本工程位于安庆经济技术开发区内，地形最高处的标高为30m（当地理论标高基准面）左右。拟建厂区地形为丘陵地带，地势北高南低，西高东低。

本项目建筑物位置需因地制宜地进行合理布局，形成通顺的生产流程，而与长远发展相一致。建筑物四周均应有通畅道路，满足生产运输、消防安全要求。

本工程区域抗震设计烈度为7度。 2.6.5.3设计依据

（1）《民用建筑防排烟技术规定》（DBJ 08－88－2000） （2）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

（3）《机械工厂采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ10-96） （4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

（5）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） （6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版） （7）《低压配电设计规程》（GB50054－95）

（8）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169－92） （9）《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

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（10）《工作场所有害因素职业接触限值》(物理因素)（GBZ2.1－2007） （11）《工作场所有害因素职业接触限值》(化学有害因素)（GBZ2.2－2007）

（12）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003） 2.6.5.3生产过程中的职业危险、危害因素的分析

（1）空压站内空压机运行时设备噪声对现场作业人员造成职业危害。 （2）吊车起吊装卸作业过程中操作人员因误启动或机械故障造成重物轧伤的危险。

（3）用电设备在运行过程因安全防护装置不齐、失效、作业环境不良、维护管理不善，可能（存在）发生触电伤亡事故与电气火灾的危险。

2.6.5.4 劳动安全卫生设计中采用的主要防范措施 （1）防火、防爆的说明及主要防范措施

该项目需设置完善消防给水管网。根据消防设计规范要求车间内设置室内消火栓系统，系统采用高压系统；室外消防栓系统：室外消防用水由基地室外给水管网供给，新建厂房四周设若干套室外消火栓。火灾时消防车直接从室外管网抽水。

另外按消防要求配置一定数量手提式干粉灭火器，部分火灾危险性较大的地方设置推车式干粉灭火器。对一些易燃，易爆的站房按规定划分防火分区，设置防火分隔墙，计算泄爆面积，满足防爆要求。 （2）防噪声危害的说明及主要防范措施

空压机的放空口安装放空消声器。空压机间设为隔声机房，门窗

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设为隔声门窗，近排风口设消声处理，空压机间内安装全吸声顶及部分墙面吸声结构，以降低站房内的混响噪声及总噪声级，以降低噪声向外传播的强度。

（3）防机械伤害说明及主要防范措施

起吊设备的选购应为国家定点生产厂家，所有运输、起吊设备均应设置限位、限重缓冲等安全设施。起吊设备下设安全标志，个人佩戴安全帽。

运动机械部分要设置安全栏杆和防护罩。 （4）防雷及电气安全的说明及主要防范措施

高压采用不接地系统，低压采用接零保护系统，厂区内各生产设施、生活设施的接电箱、控制箱、配电箱、起重机钢轨、金属支架、电缆桥架、电缆沟内支架、灯杆、母线槽外壳等非带电金属件均妥善接地。

本工程车间设防雷设施。采用联合接地，接地电阻不大于1欧姆。对户外用电设备及电子设备在电源处安装浪涌保护器，以减少雷电对设备的影响。

（5）高空作业的说明及主要防范措施

工作面距坠落基本面超过2米以上的操作平台、垂直通道、地坑等应设防护栏或安全绳、盖板。

（6）高温作业安全的说明及主要防范措施

高温作业点需设置岗位送风机进行送风降温，夏季设置清凉饮料供应点，为作业人员提供人性化服务。

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（7）个人防范措施

特殊作业场所需加强个人防护如：佩戴防护面罩、头盔、防护眼镜、防护工作服，并采用隔热、反射及吸收等屏蔽措施，以保护人体免受焊接热辐射或飞溅物等伤害。 2.6.5.5 劳动安全卫生管理

由A公司劳动安全卫生管理机构统一管理。 2.7主要技术数据和经济指标 序名称 号 1 2 3 4 年产纲领 总建筑面积 建筑物占地面积 职工总人数 根 m² m² 人 单位 原有 新增 600 5856 5520 28 11 1000 2 5 7671.6 数据或指标 备注 5 新增主要工艺设备 台（套） 6 变压器安装总容量 7 8 9 总用水量 kVA m³/h 压缩空气消耗量 m³/min 建设投资 万元 3、市场预测 3.1市场总量预测

根据沪东重机目前手持2015年缸径在600mm以下的低速机130台，按6S60机功率计算，共计249.6万马力，对中船三井生产缸径

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600mm以上的机型，不做统计。该项目一期投产，仅沪东重机（含转移到中船动力装配的整机）一家的配套份额就可以达到100万马力，折合计算50台机，约占38%，本项目全部（规划300万马力）建成后，生产能力可达到承接250万马力、130台低速机配套，考虑到项目建设周期和沪东重机的业务拓展，预计项目全部建成后，承接份额将占沪东重机现有为低速机配套活塞杆总成总量的60～70%。 3.2市场竞争力分析

在安庆建设活塞杆项目会凸显地区的成本优势，主要表现在：新生产线建设将汲取沪东重机、中船三井和韩国PRETECH生产线的经验，通过优化生产线的设备配置，达到提高生产效率，并减少用工数量。运用安庆地区的用工成本比上海地区较低的优势，以及项目所在地点临港交通便利，能够大大降低生产运输成本。

如能在项目投产后期与像韩国PRETECH公司进行合作，引进国外公司成熟、高效的先进生产和管理经验，并运用本项目地域的成本优势，从而将业务领域拓展到中船重工集团和海外的市场，提高船舶动力配套的竞争力，提升本项目建设的经济效益。

4、建设条件初步分析 4.1地理位置及交通状况

项目所在地O市临江近海，区位优势明显，兼有内地和沿海双重优势，为连接华东、华中两大经济区的重要枢纽；依托其港口群、高

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速公路网、铁路、空港的综合交通优势、长江黄金水道通江达海的便利条件以及皖江城市带承接产业转移示范区，是投资兴业的好地方。

A公司位于O市北郊的国家级经济技术开发区，公司北临G206国道，北接合安高速公路，南接安庆长江公路大桥，经高速公路东可直达南京、上海，西可直达武汉。工厂以北8公里为安庆民航机场，东2公里为安庆火车站，南为安庆国际集装箱码头，工厂水、陆、空交通设施十分便利。沿江高速公路已于2008年竣工通车，已开工建设的宁安城际高速铁路将于2015年7月竣工通车，为此大大缩短了安庆与长江三角洲经济开发带的交通距离，充分发挥了安庆临江近海的区位优势。 4.2自然条件

安庆位于长江中下游地区，南临长江，地形属丘陵地带。工厂地理位置为东经117°02′40″，北纬30°33′，海拔26.2m。O市四季分明，雨水充足，夏季温度偏高，湿度较大，全年气候温和，雨量适中是本地区的气候特点，每年春夏为雨季，秋冬为旱季，风向受地形，全年主导风向除七月为西南风外，其余各月均为东北风，主要气象参数数据如下：

年极端最高温度 48.2℃ 年极端最低温度 -8.3℃ 夏季平均相对湿度 62％ 冬季平均相对湿度 56％ 年平均降水量 1363mm

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小时最大降水量 100.8mm 最大积雪深度 31cm 冬季室外平均风速 3.3m/s 夏季室外平均风速 2.8m/s 冬季主导风向及频率 NE（48） 夏季主导风向及频率 NE（27） 地震设防强度 里氏7度 4.3市政基础配套条件

项目建设所在地的安庆经济技术开发区罗冲工业园区，水、电能源设施配完备，水、电供应处于正常运行状态中。

5、工作制度、劳动定员和人员培训 5.1工作制度

活塞杆生产车间工作制度为机械加工工序两班制，其他一班制，每周工作5天，全年工作251天，每班工作8小时。单班制设备设计年时基数为1970小时，两班制设备设计年时基数为3820小时。工人设计年时基数为1830小时。 5.2劳动定员

“A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目”职工总人数定员为28人。 5.3人员培训

技术人员和技术工人由公司现有人员内部调剂和社会公开招聘

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的渠道解决。根据技术人员和技术工人的状况，分别组织培训。

少量技术骨干根据技术需要和设备引进合同去国外培训。部分技术人员由公司自行组织培训，部分技术工人可委托集团公司内其他兄弟单位代培训。

6、项目进度安排

具体实施进度安排见实施进度安排表。

实施进度安排表

1 2 3 4 5 6 7

7、投资估算和资金筹措 7.1项目概述

本项目为A公司动力配套产业园低速机活塞杆总成生产线一期建设项目项目建议书阶段投资估算。

主要项目内容包括：主要生产设施、公用设施、总图外场设施和

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2014.12～2015.1 2015.2～2015.3 2015.3～2015.5 2015.5～2015.7 2015.7～2015.12 2016.1～2016.3 2016.4 项目建议书 可研报告 初步设计 施工设计 施工 试运行 正式投产

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相应的环保设施等。

本项目共需新增建筑面积5856平方米，建设投资为7671.6万元。详见投资估算表。

7.2编制依据、方法及说明

（1）建筑物及公用设施参照当地同类型建筑物及公用设施造价经济指标进行估算。 （2）工艺设备

新增国产设备按现行出厂价格及询价计算，进口设备按到岸价格计算，并计算了设备的运杂费 、基础费和安装调试费。 （3）其他费用

a、建设单位管理费参考财建[2002]394号文的规定计算。 b、设计费参考计价格[2002]10号规定计算，审图费按发改价格[2011]534号考虑。

c、建设工程监理费参考价费字[1992]479号文的规定计算。 d、招标代理服务费参考计价格[2002]1980号文的规定计算。 e、环境影响咨询费参考计价格[2002]125号文的规定计算。 f、劳动安全卫生评价费暂按12万元考虑。 g、基本预备费按6%计算。 7.3建设投资估算分析 序名 称 号 1

估算投资数 （万元） 建筑物工程 32

占建设投资 百分比 11.% 3.2

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2 3 4 5 5.1 5.2 6

7.4资金筹措

公用工程 设备费用 安装费用 其他费用 其中：建设期利息 基本预备费 合 计 50 5010 200.4 1518 630 398.6 7671.6 0.65% 65.31% 2.61% 19.79% 100.00% 本项目建设投资7671.6万元，全部由企业自筹贷款解决。

8、投资效益初步分析 8.1年销售收入

本项目产品按S60机配套的活塞杆，年产达600根考虑，产品单价为不含税价。 产品类型 S60 单价（万元） 5.9829 产量（根） 600 销售收入 3590 8.2项目成本预测

项目正常年总成本费用为3290万元。

（1）原材料及外购件费用、燃料及动力费用结合工厂提供的实际生产消耗数据和近几年同行业生产水平状况进行测算。

（2）工资及福利附加费按人均10万元/年进行测算。

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（3）管理费用、其他费用按产品成本变化对应考虑。 （4）基本折旧：自动化设备按8年、建筑物按30年、公用设施按20年，以直线法进行分类折旧计算，并考虑技术进步因素，固定资产残值率为5%；土地费用按50年摊销考虑。

（5）财务费用：项目流动资金贷款利息计入总成本费用。 8.3项目利润初步测算

本项目建成投产后达到设计生产纲领时正常年利润总额为297万元。项目所得税按25%计算，盈余公积金按10%提取。 8.4财务盈利能力初步分析

项目投资财务收益率：2.96% 静态投资回收期：8.54年 投资利税率：4.55% 8.5项目清偿能力分析

本项目贷款偿还期：5年 8.6项目盈亏平衡点测算

本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点：BEP=83.93%。由此表明：本项目只要达到设计生产能力的83.93%，企业就可以保本。 8.7财务评价结论

从上述财务评价测算指标来看：全部投资（所得税后）财务收益率为2.96%，全部投资（所得税后）动态投资回收期为15.年，盈亏平衡点：BEP=83.93%。说明本项目建成投产后，企业盈利能力和抗风险能力不够乐观。因此，从财务上讲本项目的建设还要进一步研究。

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8.8主要数据及技术经济指标

序号 1 2 3 4 4.1 5 1 2 3 名称 年销售收入（万元） 年利润总额（万元） 年销售税金（万元） 流动资金（万元） 其中：铺底流动资金（万元） 工程建设投资（万元） 主要经济指标 总投资财务收益率（%） 投资回收期（年） 投资利税率（%） 数据和指标 3590 297 52 2429 729 7672 2.96% 8.54 4.55% 9、结论

9.1财务评价结论

从上述财务评价测算指标来看：全部投资（所得税后）财务收益率为2.96%，全部投资（所得税后）动态投资回收期为15.年，盈亏平衡点：BEP=83.93%。说明本项目建成投产后，企业盈利能力和抗风险能力不够乐观。因此，从财务上讲本项目的建设还要进一步研究。 9.2社会效益结论

本项目的实施是N集团“十三五”目标以及船舶动力板块优化调整战略目标实现的重要组成部分。A公司利用低速机活塞杆总成生产线项目的建设，将扩大产业范围、调整产业结构、提升产品档次，做大做强动力装备配套保障基地。项目建设不仅增强了企业的生产能力，提高了经济效益，而且满足了国防军工生产，为国家节汇创汇，推动地方经济发展，解决了劳动就业，有着良好的社会效益。

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第二部分 附图、附表

一、附图（共2张）

1、活塞杆总成生产线一期建设项目总平面布置图2、活塞杆生产车间工艺平面布置图 1二、附表（共2张）

1、新增工艺设备表 12、总投资估算表 36

张 张 张 张

11