惠通嘉华集团合同分类、审批流、存档管理表—门店
大类编码大类中类编码010203中类整车销售维修保养事故车维修小类条件01 销售商品及提供劳务合同04合约客户0506070801020302客户服务合同040506070102消费信贷保险销售二手车置换汽车用品试驾合同救援服务会员服务客户投诉谅解备忘录代收代付协议代收代付协议经纪代理服务协议外加工销售业务二级网点020304050603对外合作合同07二级网点售后业务代办验车上牌救援服务二手车置换保险商品自店合作自店合作消费信贷厂家指定厂家金融厂商延保08延保业务集团延保第三方延保01商品采购合同02汽车用品外采配件04非第二事业部/第二事非第二事业部/第二事业部非第二事业部/第二事业部新店开业、车展、自店/洋浦新车上市、店庆公司03外采油漆辅料01大型活动0205市场合同0304小型活动常态媒体短期广告自店/洋浦公司自店/洋浦公司自店/洋浦公司05物料采购自店/洋浦公司绿植、保洁、保安、机票采购、协议酒店、快递、饮水、食材、燃气、员工餐（外包）、油品、固话费、印刷品、办公设备或生产设施租赁、物业、测评、服务招聘服务、社保代理服务、员工体检、培训服务、存档费厂商系统、软件系统使用及服务、光纤维护使用、网络服务审计、资产评估01行政类服务02人力类服务03系统维护06第三方服务合同04咨询类服务人力项目、咨询费非第二事业部/第二事业部售后类设备维修非售后类设备维修05房屋维修06设备维修信息项目建设无须付费第三方服务合同POS机服务070809废物处置、按摩设施、自动贩售机、茶水、通讯自有账户POS机09POS机服务非自有账户POS机固话费、水电费、供暖费税费机械设备10委托代扣代缴01固定资产采购电子设备办公设备及家具实物资产07物品采购合同02低值易耗品类采购工具03办公用品采购工服、客户使用饮料及糕点、员工福利活动物品、劳保用品、售后车间辅料、保洁用品、五金水暖建材、燃料04辅料采购0108自投保险合同020309房屋场地租赁合同010201工程建设合同02财产险人身险自用车险主店租赁合同外租场地或外租房屋工程建设装饰装修非第二事业部/第二事非第二事业部/第二事业部非第二事业部/第二事业部授信/保证/借款合同、第三方监管合同
10030111信贷合同设备安装厂商金融11信贷合同0201门店合作厂商至店物流外调车物流厂商授权合同续签厂商商务协议厂商要求出具的承诺书同、第三方监管合同12车辆运输020113厂商合同0203合同名称订单/销售合同施工单施工单定损单生成方式印制系统生成系统生成印制合同形式格式合同格式合同格式合同对方格式合同格式合同拟定负责部门集团运管规划部集团售后支持部集团售后支持部合同签约人发起部门门店业务部门门店销售部门店业务部门门店售后服务部门店业务部门门店保险部门店保险部定点维修协议印制格式合同集团售后支持部门店总经理门店售后服务部放款承诺函机动车保险交费通知单车辆置换协议销售单试乘试驾协议服务协议会员手册情况说明代付证明代收证明二手车经纪代理协议外加工合同合作协议书印制对方格式合同门店金融信贷部门店业务部门门店保险部集团运管规划部集团运管汽车用品部集团运管规划部集团售后支持部集团运管客户关系部门店业务部门门店二手车部门店业务部门门店精品部门店业务部门门店销售部门店业务部门门店售后服务部门店业务部门门店客服部门店销售部/门店售后服务部门店业务部门门店销售部门店总经理门店业务部门门店销售部门店业务部门业务部门店总经理集团运管规划部门店总经理门店售后服务部门店销售部系统生成对方格式合同印制印制印制印制印制印制印制印制印制印制印制格式合同格式合同格式合同格式合同格式合同非格式合同格式合同格式合同格式合同非格式合同格式合同集团财务部集团财务部集团运管规划部合作协议书合作协议书合作协议书合作协议书合作协议书合作协议书合作协议书合作协议书合作协议书合作协议书合作协议书采购合同采购合同印制印制印制印制印制印制印制印制印制印制印制印制印制格式合同非格式合同非格式合同非格式合同对方格式合同对方格式合同对方格式合同对方格式合同对方格式合同对方格式合同对方格式合同格式合同格式合同集团运管售后与技术部门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店售后服务部门店销售部门店售后服务部门店二手车部门店金融保险部门店金融保险部门店金融保险部门店金融保险部门店金融保险部/门店售后服务门店金融保险部/门店售后服务门店金融保险部/门店售后服务门店精品部门店售后服务部集团采购管理部集团采购管理部集团采购管理部门店总经理门店总经理采购合同印制格式合同门店总经理门店售后服务部合作协议印制非格式合同门店总经理门店市场部合作协议广告合同广告合同印制印制印制非格式合同非格式合同非格式合同门店总经理门店总经理门店总经理门店市场部门店市场部门店市场部采购协议印制非格式合同门店总经理门店市场部服务合同印制非格式合同门店总经理门店人力行政部服务合同印制非格式合同门店总经理门店人力行政部服务合同印制非格式合同门店总经理门店人力行政部服务合同印制对方格式合同门店总经理门店财务部服务合同印制非格式合同门店总经理门店人力行政部服务合同服务合同服务合同服务合同服务合同服务合同印制印制印制印制印制印制非格式合同非格式合同非格式合同非格式合同非格式合同对方格式合同门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店人力行政部门店售后服务部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店财务部服务合同服务合同服务合同采购合同采购合同采购合同采购合同采购合同采购合同印制印制印制印制印制印制印制印制印制对方格式合同对方格式合同对方格式合同非格式合同非格式合同非格式合同非格式合同非格式合同非格式合同门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理门店金融保险部门店人力行政部门店财务部门店售后服务部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店售后服务部门店人力行政部采购合同印制非格式合同门店总经理门店人力行政部保险合同保险合同保险合同租赁合同租赁合同施工合同施工合同印制印制印制印制印制印制印制对方格式合同对方格式合同对方格式合同非格式合同非格式合同对方格式合同对方格式合同门店总经理门店总经理门店总经理法人门店总经理门店总经理门店总经理门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部施工合同印制印制对方格式合同对方格式合同门店总经理法人门店人力行政部门店财务部印制运输合同运输合同经销商合同商务协议印制印制印制印制印制对方格式合同对方格式合同非格式合同对方格式合同对方格式合同对方格式合同法人门店总经理门店总经理法人门店总经理门店总经理门店财务部门店销售部门店销售部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部审批流审核部门1门店财务部门店财务部门店财务部2345门店财务部门店财务部门店销售部门店财务部门店财务部门店客服部门店财务部门店财务部集团法务门店财务部门店财务部集团法务门店总经理门店总经理事业部总经理集团运管规划部负责人门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店总经理集团法务集团法务集团法务集团法务集团法务门店总经理事业部总经理门店总经理集团法务集团法务集团运管售后与技术部负责人门店总经理门店总经理事业部总经理事业部总经理事业部总经理集团运管金融部负责人集团财务部负责人集团运管金融部负责人事业部总经理门店总经理门店总经理集团运管金融部负责人事业部总经理事业部总经理集团运管金融部负责人集团运管金融部负责人第二事业部总经集团采购管理部理或品牌总（第负责人第二事业部总经集团采购管理部理或品牌总（第负责人二事业部）第二事业部总经集团采购管理部理或品牌总（第负责人二事业部）集团市场部（20万以上）门店财务部门店财务部集团法务门店财务部门店财务部门店财务部集团法务集团法务集团法务集团市场部（20万以上）集团市场部（20万以上）集团市场部（20万以上）门店财务部集团法务集团市场部（20万以上）门店财务部集团法务门店财务部集团法务门店财务部集团法务门店总经理集团信息部负责人门店总经理门店财务部集团法务门店总经理第二事业部行政第二事业部总经部负责人（第二理（第二事业事业部）部）集团法务集团人力行政部负责人门店财务部集团法务门店人力行政门店财务部部门店财务部门店财务部门店财务部集团法务集团法务集团法务门店总经理集团信息部负责人集团总裁门店财务部门店财务部门店人力行政门店财务部部门店财务部门店财务部门店财务部集团法务集团法务集团法务集团法务门店总经理门店总经理门店总经理集团信息部负责人集团人力行政部负责人集团售后支持部负责人集团人力行政部负责人门店人力行政门店财务部部门店财务部集团法务集团法务门店财务部集团法务门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店财务部门店总经理门店总经理集团运管保险部负责人集团运管保险部负责人集团人力行政部负责人集团人力行政部负责人集团法务集团法务门店总经理门店总经理集团人力行政部门店总经理负责人集团人力行政部门店总经理负责人第二事业部行政第二事业部总经部负责人（第二理（第二事业第二事业部行政部负责人（第二事业部）第二事业部行政部负责人（第二事业部）第二事业部总经理（第二事业部）第二事业部总经理（第二事业部）集团网络发展部负责人集团网络发展部负责人集团网络发展部负责人门店财务部门店总经理门店总经理集团财务部负责人门店总经理集团财务部负责人门店人力行政门店财务部部门店人力行政门店财务部部集团法务门店总经理事业部总经理集团运管规划部负责人67审批人按照业务线授权审批门店总经理按照业务线授权审批门店总经理机构总经理集团售后支持部负责人集团总裁集团总裁门店总经理门店总经理门店总经理集团运管保险部负责人集团财务部负责人集团财务部负责人门店总经理集团财务部负责人集团财务部负责人集团财务部负责人集团总裁门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理（5万含以下）事业部总经理（5万以上-20万含）总裁（20万以上）备注：以上合同审批人的审批步骤是叠加的。1、5万含以下合同最终审批人是门店总经理；2、5万以上-20万含的合同，门店总经理是审核人，最终审批人是事业部总经理；3、20万以上的合同，门店总经理、事业部总经理、集团市场部是审
2、5万以上-20万含的合同，门店总经理是审核人，最终审批人是事业部总经理；3、20万以上的合同，门店总经理、事业部总经理、集团市场部是审核人，最终审批人是总门店总经理门店总经理集团总裁集团财务部负责人（2万以下含）/总裁（2万以上）集团人力行政部负责人（2万以下含）/总裁（2万以上）集团网络发展部负责人（5万元含以上）门店总经理门店总经理门店总经理董事长门店总经理集团财务部负责人门店总经理门店总经理门店总经理集团人力行政部负责人集团总裁集团总裁集团总裁门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理集团总裁集团总裁门店总经理董事长集团总裁董事长董事长集团售后支持部负责人董事长董事长董事长门店总经理门店总经理门店总经理门店总经理集团总裁用印销售合同专用章存档销售部/财务部售后服务部/财务部保险部/财务部保险部/财务部销售部纠纷管理售后服务部保险部保险部公章门店人力行政部/门店财务部门店售后服务部金融信贷部/财务部保险部/财务部销售合同专用章二手车部/财务部精品部/财务部主管签字售后服务部业务章销售部售后服务部客服部门店总经理签字、销售客服部或售后服务部业务章代付人签章财务部客户签章销售合同专用章公章公章财务部业务部/财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部金融信贷部保险部二手车部精品部销售部售后服务部客服部客服部销售部销售部业务部门店售后服务部门店销售部公章公章公章公章公章公章公章公章公章公章公章公章公章门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店售后服务部门店售后服务部门店售后服务部门店二手车部门店金融保险部门店金融保险部门店金融保险部门店金融保险部门店金融保险部/门店售后服务部门店金融保险部/门店售后服务部门店金融保险部/门店售后服务部门店精品部门店售后服务部/集团采购管理部门店售后服务部/集团采购管理部公章门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务公章/洋浦公司合同专用部；章门店人力行政部/洋浦公司财务部门店人力行政部/门店财务公章/洋浦公司合同专用部；章门店人力行政部/洋浦公司财门店人力行政部/门店财务公章/洋浦公司合同专用部；章门店人力行政部/洋浦公司财门店人力行政部/门店财务公章/洋浦公司合同专用部；章门店人力行政部/洋浦公司财门店市场部门店市场部门店市场部门店市场部门店人力行政部/门店财务公章/洋浦公司合同专用部；章门店人力行政部/洋浦公司财务部门店市场部公章门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部公章门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部公章门店人力行政部/门店财务部集团信息部/门店人力行政部公章门店人力行政部/门店财务部集团财务部/门店财务部集团人力行政部/门店人力行政部门店人力行政部/集团网络发展部门店售后服务部门店人力行政部集团信息部/门店人力行政部门店人力行政部门店财务部公章门店人力行政部/门店财务部公章公章公章公章公章公章门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部公章公章公章公章公章公章公章公章公章门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店金融保险部门店人力行政部门店财务部门店人力行政部/门店售后服务部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部/门店售后服务部门店人力行政部门店人力行政部公章门店人力行政部/门店财务部门店售后服务部公章公章公章公章公章公章公章门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部集团网络发展部/门店人力行政部集团网络发展部/门店人力行政部集团网络发展部/门店人力行政部门店财务部公章公章门店人力行政部/门店财务部门店财务部公章公章公章公章公章公章门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店人力行政部/门店财务部门店财务部门店销售部/门店人力行政部门店销售部/门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部门店人力行政部备注定损单，保险公司单据对于需要签署合约结算周期超过3个月的协议，需要上报集团财务部审核、总裁审批。对于优惠折扣超过店总权限的需要上报事业部、集团售后支持部、总裁审核或者审批，集团财务部备案。具体规定参见《惠通嘉华集团合约客户管理制度》。消费信贷机构单据保险公司单据仅限北京地区新车销售付款人和最终开票上牌人名称不符，最终发生的退还整车余额的此项适用于二手车公司具体参见《惠通嘉华集团保险业务管理制度》中的保险合作机构审批流表格具体参见《惠通嘉华集团消费信贷业务管理制度》中的消费信贷合作机构审批流表格其中厂家指定和厂家金融两类的审批流，制度以后需要进行修改通过年度计划、季度计划申报，计划中需附专项申请明细说明，计划视同立项除小类四个项目外，其他业务不允许办理代扣代缴使用《惠通嘉华集团固定资产采购申请》进行需求审批，视同为立项。申请内容详细，规格型号价格供应商均写明，是否还需要参加合同审核环节？问题：1、在营店房屋维修先要做年度预算，合同会签需要集团人力行政比审核、超5万元以上的还需要网发部审核。2、这里的工程建设是指在营店的小型工程，超过50万元的工程应按照基建项目管理。20140623新增需要立项，根据资金部信贷管理制度修改
