附录一 表格及资料管理规定
一、填写说明
1、为了加强工程管理，统一内业资料，使内业资料管理科学化、规范化、程序化，从而有效地控制工程质量，为竣工资料的编制打下良好的基础。
2、每道工序（或单项工程）完工后，经承包人自检合格后，填写检验申请单，并附各种检查记录、原始记录、试验记录、现场质量检验报告单，报监理工程师，经监理工程师抽检合格并签认后方可进行下道工序。
3、每个分部工程完工后，经承包人自检合格后，填写工程报验单，并附汇总表、分项工程质量检验评定表，报驻地监理工程师。经驻地监理工程师抽检合格、高级驻地审查并签发工程检验认可书后，方可进行下一项工程施工。
4、在表格填写过程中，必须领会表格的内容，抽检频率目的，实事求是及时填写，每个工序及分项工程的检测表格应全面、具体，填写真实、准确，以便真实地反映工程施工、监理的全过程，起到控制工程质量的作用。
5、签字必须由本人执笔，不许代签。监理签认要完备。
6、所有原始资料必须用黑色碳素笔填写，字迹工整、不得涂改，签字不得复印。施工单位、监理单位各自保存各自的原始资料，每道工序、每个分项工程完成后，资料签认齐全按以下所列项目顺序及时归档，对中间检验申请单、工程报验单、工程检验认可书、施工单位留原件，监理留复印件。 7、监理抽捡资料应在竖向表格右上角、横向表格右下角空白处加盖红色的“监理抽捡”的条形印章（印章长32mm，宽10mm用2号加粗宋体字），监理和施工单位在路基施工中每层检测厚度及压实度，每四层检测一次中线、高程和宽度，压实度每层按规定频率检测。 8、相同类型的分项工程可以只上报一次分项工程开工报告。
9、监理抽检资料不填报现场质量检验报告单，其内容归并入检查记录表（通用）。 10、进度计划用表(F-1)，应通过多项目管理系统平台填写。若无该系统，应使用本表填报。 二、资料管理
1、资料档案管理科学化
专人管理，建立台帐，分类归档，查阅方便。 2、资料内容齐全一致
对相同类型的结构物，根据工程各部位的施工工序及检验项目的需要，资料填写格式与内容应相互对应一致，并填写完整。 3、资料传递签认及时
按施工工序所需资料，应及时检验填写，内容完整齐全，现场及时签认，在较短的时间内送专业工程师及高级驻地签认，需专业工程师及高级驻地到现场核实的应及时通知，以免影响下道工序的施工。 4、资料审校
对资料的内容及签认以现场监理审校签认为基础，专业工程师必须到现场，并对形成的资料填写内
1
容的完整性审校，高级驻地对承包人内业随时抽检，并对监理记录与资料进行检查。 5、资料数据填写真实可靠
资料应根据实测原始记录认真填写，要求资料真实可靠，严禁编造。需签名的要当事人亲自填写，不准代填、代签。 6、原始记录齐全完整
对测量、检测原始记录，如高程测量记录，施工放样记录，几何尺寸与检查记录及草图等，在现场实测时应记录齐全完整，草图应表示清楚，对原始记录应保存完好，并按期归档，随时备查。 7、填写过程中应规范单位标准，例如：实测高程值以m为单位，误差以mm为单位，中心或轴线偏位均以mm为单位，结构物高程精确到mm，路基高程、孔深，基底高程精确到cm。 8、归档
路基土石方工程、路面工程及交通工程按整公里分盒归档，如k2+000-K3+000，小桥涵或防护排水按个或处分盒归档，大、中桥可按基础，下部、上部，附属工程分盒归档。 9、归档资料编号格式：X-X -X-X一X ① ② ③ ④ ⑤ ①-标段号：如监理二标段为 JL2
②-单位工程序号：按《公路工程质量检验评定标准》附录A排列，如路基工程为A，路面工程为B，依此类推。
③-分部工程序号：按《公路工程质量检验评定标准》附录A排列，采用小写英文字母表示，如有多个分部工程在分部工程序号后加后缀（小写阿拉伯数字），如第一个路基土石方为a1，第二个路基土石方为a2，第一个排水工程为b1，第二个涵洞工程为d2，依此类推。
④-分项工程序号：按《公路工程质量检验评定标准》附录A排列，如土方路基为1，石方路基为2，管涵为1，盖板涵为2，依此类推。
⑤-同类分项工程序号：按路线前进方向进行排列，如01代表第一个，依此类推。如有变更增减则一律在序号后加注大写字母（B）。 举例：JL3-A-d2-2-10 其中：JL3-表示监理三标段 A-表示单位工程属于路基工程 d2-表示第二个涵洞分部工程 2-表示盖板涵
10-表示按该段路线前进方向第10道盖板涵 三、表格目录 承包人用表（A表）
1、施工组织设计报审表（A-1） 2、动员预付款支付申请表（A-2） 3、分部工程施工技术方案报审表（A-3） 4、施工放样报验单（A-4）
2
5、材料报验单（A-5） 6、进场设备报验单（A-6）
7、合同工程开工申请单（A-7-1）分部工程开工申请单（A-7-2）分项工程开工申请单（A-7-3） 8、检验申请批复单（A-8） 9、分项工程报验单（A-9）
10、变更工程单价申报表（A-10） 11、中间计量表（A-11） 12、中间计量支付汇总表（A-12） 13、合同内工程月计量申报表（A-13） 14、合同外工程月计量申报表（A-14） 15、复工申请（A-15） 16、设计变更报审表（A-16） 17、事故报告单（A-17） 18、延长工期申请表（A-18） 19、交工报验单（A-19） 20、缺陷责任工程报验单（A-20） 21、承包人申报表（通用）（A-21） 22、监理工程师指令/通知回复单（A-22）监理工程师用表（B表）
1、监理工程师通知（通用）（B-1） 2、合同外工程通知单（B-2） 3、设计变更通知（B-3） 4、移交证书（B-4）
5、工程缺陷责任期终止证书（B-5） 6、工程暂时停工指令（B-6） 7、复工指令（B-7） 8、现场指令（B-8） 9、监理指令（B-9） 10、变更指令（B-10） 11、工程监理报告单（B-11） 12、监理日志（B-12） 13、工地会议纪要（B-13） 14、中间交工证书（B-14） 现场质量检验报告单（C-1表）
1、土方路基现场质量检验报告单（C-1-1）2、石方路基现场质量检验报告单（C-1-2） 3
3、碎石桩（砂桩）处理软土地基现场质量检验报告单（C-1-3） 4、袋装砂井、塑料排水板处理软基现场质量检验报告单（C-1-4） 5、粉喷桩现场质量检验报告单（C-1-5）
6、加筋工程土工合成材料处治现场质量检验报告单（C-1-6） 7、石灰土基层和底基层现场质量检验报告单（C-1-7） 8、石灰稳定粒料基层和底基层现场质量检验报告单（C-1-8） 9、石灰、粉煤灰稳定粒料基层和底基层现场质量检验报告单（C-1-9） 10、水泥稳定粒料基层及底基层现场质量检验报告单（C-1-10） 11、沥青混凝土面层现场质量检验报告单（C-1-11） 12、水泥混凝土面层现场质量检验报告单（C-1-12） 13、路肩现场质量检验报告单（C-1-13） 14、路缘石铺设现场质量检验报告单（C-1-14） 15、浆砌砌体现场质量检验报告单（C-1-15） 16、锥、护坡现场质量检验报告单（C-1-16） 17、砌体挡土墙现场质量检验报告单（C-1-17） 18、混凝土挡土墙现场质量检验报告单（C-1-18） 19、浆砌排水沟现场质量检验报告单（C-1-19） 20、管道基础及管节安装现场质量检验报告单（C-1-20） 21、检查（雨水）井现场质量检验报告单（C-1-21） 22、倒虹吸现场质量检验报告单（C-1-22） 23、涵洞总体现场质量检验报告单（C-1-23） 24、箱涵浇筑现场质量检验报告单（C-1-24） 25、涵台现场质量检验报告单（C-1-25） 26、拱涵现场质量检验报告单（C-1-26）
27、管座及涵管安装现场质量检验报告单（C-1-27） 28、盖板制作现场质量检验报告单（C-1-28） 29、盖板安装现场质量检验报告单（C-1-29） 30、一字墙和八字墙现场质量检验报告单（C-1-30） 31、桥梁总体现场质量检验报告单（C-1-31） 32、挖孔桩现场质量检验报告单（C-1-32） 33、扩大基础现场质量检验报告单（C-1-33） 34、柱或双壁墩现场质量检验报告单（C-1-34） 35、梁（板）预制现场质量检验报告单（C-1-33） 36、就地浇筑梁（板）现场质量检验报告单（C-1-36） 37、墩、台身砌体现场质量检验报告单（C-1-37） 38、侧墙砌体现场质量检验报告单（C-1-38）
4
39、钻孔灌注桩现场质量检验报告单（C-1-39） 40、浆砌片石基础现场质量检验报告单（C-1-40） 41、桥涵基坑现场质量检验报告单（C-1-41） 42、承台现场质量检验报告单（C-1-42） 43、墩、台身现场质量检验报告单（C-1-43） 44、墩、台帽或盖梁现场质量检验报告单（C-1-44） 45、钢筋安装现场质量检验报告单（C-1-45） 46、梁（板）安装现场质量检验报告单（C-1-46） 47、桥面铺装现场质量检验报告单（C-1-47） 48、伸缩缝安装现场质量检验报告单（C-1-48） 49、防撞护栏现场质量检验报告单（C-1-49） 50、钢筋网现场质量检验报告单（C-1-50）
51、钢丝、钢绞线先张法现场质量检验报告单（C-1-51） 52、后张法现场质量检验报告单（C-1-52） 53、支座垫石现场质量检验报告单（C-1-53） 54、挡块现场质量检验报告单（C-1-54） 55、支座安装现场质量检验报告单（C-1-55） 56、混凝土小型构件现场质量检验报告单（C-1-56） 57、桥头搭板现场质量检验报告单（C-1-57） 58、桥隧道总体现场质量检验报告单（C-1-58） 59、明洞浇筑现场质量检验报告单（C-1-59） 60、明洞防水层现场质量检验报告单（C-1-60） 61、明洞回填现场质量检验报告单（C-1-61） 62、洞身开挖现场质量检验报告单（C-1-62） 63、喷射混凝土支护现场质量检验报告单（C-1-63） 、锚杆支护现场质量检验报告单（C-1-） 65、钢筋网支护现场质量检验报告单（C-1-65） 66、钢支撑支护现场质量检验报告单（C-1-66） 67、仰拱现场质量检验报告单（C-1-67） 68、衬砌钢筋现场质量检验报告单（C-1-68） 69、混凝土衬砌现场质量检验报告单（C-1-69） 70、明洞防水层现场质量检验报告单（C-1-70） 71、防水层现场质量检验报告单（C-1-71） 72、止水带现场质量检验报告单（C-1-72） 73、超前锚杆现场质量检验报告单（C-1-73） 74、超前钢管现场质量检验报告单（C-1-74）
5
75、锚喷防护现场质量检验报告单（C-1-75） 76、交通标志现场质量检验报告单（C-1-76） 77、路面标线现场质量检验报告单（C-1-77） 78、波形梁钢护栏现场质量检验报告单（C-1-78） 79、混凝土护栏现场质量检验报告单（C-1-79） 80、缆索护栏现场质量检验报告单（C-1-80） 81、突起路标现场质量检验报告单（C-1-81） 82、轮廓标现场质量检验报告单（C-1-82） 83、防眩设施现场质量检验报告单（C-1-83） 84、隔离栅和防落网现场质量检验报告单（C-1-84） 85、砌块体声屏障现场质量检验报告单（C-1-85） 86、金属结构声屏障现场质量检验报告单（C-1-86） 87、分隔带绿化现场质量检验报告单（C-1-87） 88、路侧绿化现场质量检验报告单（C-1-88） 、互通立交区绿化现场质量检验报告单（C-1-） 90、养护管理区、服务区绿化现场质量检验报告单（C-1-90） 91、取、弃土场绿化现场质量检验报告单（C-1-91） 92、“三监”技术交底（C-1-91-1）（C-1-91-2）（C-1-91-3） 检查记录表(C-2表)
1、路基（路面）纵断高程、横坡检验记录表(C-2-1) 2、路基（路面）平整度检验记录表(C-2-2) 3、路基放样原始记录表(C-2-3) 4、路基边坡检验记录表(C-2-4) 5、中线偏位检验记录表(C-2-5) 6、砂垫层检验记录表(C-2-6)
7、管道基础及管节安装检验记录表(C-2-7) 8、检查（雨水）井砌筑检验记录表(C-2-8) 9、路面厚度检验表(C-2-9)
10、水泥混凝土面层相邻板高差和纵横缝顺直度检验记录表(C-2-10) 11、路缘石铺设检验记录表(C-2-11) 12、基坑检验记录表(C-2-12) 13、地基承载力检验记录表 (C-2-13) 14、钻孔桩钻孔记录表(C-2-14) 15、混凝土浇注检验记录表(C-2-15) 16、混凝土/浆砌基础检验记录表(C-2-16) 17、墩、台身砌体检验记录表(C-2-17)
6
18、柱式墩（台）检验记录表(C-2-18) 19、台帽或盖梁检验记录表(C-2-19) 20、千斤顶施加预应力记录表(C-2-20) 21、梁、板安装检验记录表(C-2-21) 22、伸缩缝安装检验记录表(C-2-22) 23、混凝土护栏检验记录表(C-2-23) 24、大中桥涵桥位放样原始记录(C-2-24) 25、钻孔桩成品检查记录(C-2-25) 26、水下砼灌注记录表(C-2-26) 27、基坑开挖原始记录(C-2-27) 28、模板检查原始记录(C-2-28) 29 预应力钢束孔道坐标检查表(C-2-29) 30、预应力张拉质量检验记录表（1）(C-2-30-1) 31、预应力张拉质量检验记录表（2）(C-2-30-2) 32、预应力砼构件压浆记录表(C-2-31) 33、钻孔桩终孔后灌注砼前检查表(C-2-32) 34、挖孔桩施工记录表(C-2-33) 35、挖孔桩混凝土施工检查表(C-2-34) 36、挖孔桩成桩检查记录(C-2-35) 37、结构物回填现场质量检验单(C-2-36) 38、路床弯沉测试记录表(C-2-37) 39、不良地质地段处理记录表(C-2-38) 40、平面位置检查记录表(C-2-39) 41、高程检查记录表(C-2-40)
42、隧道洞身喷射混凝土检查记录表(C-2-41) 43、隧道开挖断面检查记录表(C-2-42) 44、隧道洞身塑料板防水层检查记录表(C-2-43) 45、隧道模板安装检查记录表(C-2-44) 46、隧道洞身锚杆检查记录表(C-2-45)
47、隧道现场监控量测记录表（拱顶下沉测量计算表） (C-2-46-1) 48、隧道现场监控量测记录表（拱顶下沉数据回归分析图）(C-2-46-2) 49道现场监控量测记录表（拱顶下沉测量记录表） (C-2-46-3) 50、隧道现场监控量测记录表（周边收敛测试记录表）(C-2-46-4) 51、隧道开挖地质与初支监测记录表(C-2-47) 52、隧道喷射混凝土钢筋网安装检查记录表(C-2-48) 53、标志施工检验记录表(C-2-49)
7
54、标线施工检验记录表(C-2-50) 55、视线诱导标施工检验记录表(C-2-51) 56、波形梁护栏施工检验记录表(C-2-52) 57、隔离栅施工检验记录表(C-2-53) 58、照明设施施工试验记录表(C-2-54) 59、紧急电话检验记录表(C-2-55) 评定表(C-3表)
1、分项工程质量检验评定表（C-3-1） 2、分部工程质量检验评定表（C-3-2） 3、单位工程质量检验评定表（C-3-3） 4、建设项目或标段质量检验评定表（C-3-4） 5、工程汇总表（C-3-5） 检查记录表（通表）（C-4） 旁站表(表E)
1、公路工程监理旁站工序/部位一览表（E—1） 2、旁站记录（E—2）
进度计划用表(表F-1) （应由多项目管理系统平台填写，若果没有则使用本表） 1、工程总体进度计划报表（F－1－1） 2、年度工程进度计划报表（F－1－2） 3、年度工程形象进度计划报表（F－1－3） 4、月份工程进度计划报表（F－1－4） 监理月报(表F-2) 1、封面 2、目录 3、监理月报
4、监理工作本月小结表（F-2-1） 5、监理文件发放月报表（F-2-2）
6、工地监理试验室试验工作月报表（F-2-3） 7、监理工作指令执行情况月报表（F-2-4） 8、工程进度月报表（F-2-5） 9、驻地监理人员月报表（F-2-6）
10、施工关键机械设备进场情况月报表（F-2-7） 11、施工单位主要进场人员情况月报表（F-2-8） 12、施工单位主要材料进场情况月报表（F-2-9） 13、施工单位工地试验室试验工作月报表（F-2-10） 14、监理人员考勤月报表（F-2-11）
8
15、施工单位三大负责人考勤月报表（F-2-12） 16、附件
9
