表B.1 作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注编类型名称序号号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施穿孔工不具备上岗条件。四级低风险低风险一般风险低风险低风险低风险一般风险蓝机械伤害1.组织召开班前安全会议。 安全帽、防尘1.严禁酒后上岗。 2.每季度进行口罩、防护鞋2.严禁疲劳上岗。一次安全技术、反光背心。培训。作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。发放应急处置卡，并随身携带。班组级班组级部门级班组级班组级班组级部门级1作业前 未对钻机及附属设施进行检查。准备四级蓝机械伤害作业环境不良。三级1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时1.人工或用挖掘机清理。 机械伤害 清理险、浮石。 黄2.配备通讯设备。 高处坠落2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲3.边坡边缘应设防护网。装设备同时作业。1.孔网参数应符合设计要求。 2.严禁打残眼。1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。 2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的 区域内滞留。1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故障后方可继续作业。 2.钻机长时间停机，应切断机上电源。1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。 2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。1.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进行安全检查。 2.钻机移动时，机下应有人引导和监护。 3.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人。 4.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。 5.没有充分的照明，夜间不应远距离行走。孔网布置不符合要求。四级蓝其他爆炸操作及作穿孔1业活作业动钻机作业时非操作人员在附近停留。2穿孔钻机发生故障时未及时停机维。四级蓝机械伤害设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。四级蓝机械伤害人员在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30°的坡面上作业时，未采取安全措施。三级黄高处坠落3行走钻机稳车、行走时，不符合规定。三级一般风险1.钻机稳车时：钻机千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为lm，潜孔钻为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤顶下不应垫机械伤害 块石，并确保台阶坡面的稳定。 2.钻机黄高处坠落行走时：台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。部门级表B.1作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层培训教育措个体防护措施应急处置措施级施责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施爆破作业环境不良。二级较大风险橙放炮事故1.应及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤1.矿山入口处设置爆破告知牌。 到安全地点。 2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全2.爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行警示标志。调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取必要的安全防范措施。公司级1爆破准备爆破员不具备上岗条件。三级一般风险一般风险黄放炮事故1.持有特种作1.严禁酒后上岗，作业时禁止抽烟。 发放应急处置部业操作证。 安全帽、防护2.严禁穿化纤衣物。 卡，并随身携门2.组织召开班鞋。3.严禁携带点火物品、手机。带。级前安全会议。 1.掩体结构应坚固紧密。 1.露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应2.避炮棚采用移动式，尺寸为设在冲击波危险范围之外。 2m×2m×1.8m，材料选用12mm厚度钢2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。 板。 3.避炮掩体上方加3.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 防冲击设施（如破旧轮胎等）。1.验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。 2.深孔验收标准：孔深允许误差±0.2m，间排距允许误差±0.2m，偏斜度允许误差 2%；发现不合格 钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。 2操作及作业活动未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。爆破作业三级黄放炮事故部门级2验孔炮孔不符合验收标准。四级低风险蓝放炮事故班组级3装药三装药过程不符合规程规定。级一般风险黄放炮事故建议安装视频监控系统。1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。 2.装药发生卡塞时，若在雷管和起爆药包放入之前，可用非金属长杆处理。 3.装入雷管或起爆药包 后，不得用任何工具冲击、挤压。 4.在装药过程中，不得拔出或硬拉起爆药包中的导爆管、导爆索和电雷管引出线。 5.装药过程中发现炮孔可容纳药量与设计装药量不符时，应及时报告。 6.爆破员不得自行增减药量或改变填塞长度。部门级风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层培训教育措个体防护措施应急处置措施级施责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施4炮孔填塞未按照要求进行炮孔填塞。三级一般风险黄放炮事故1.装药后都应进行填塞，禁止使用无填塞爆破。 2.填塞炮孔的炮泥中不得混有石块和易燃材料。 3.发现有填塞物卡孔应及时进行处理(可用非金属杆或高压风处理)。 4.填塞作业应避免夹扁、挤压和拉扯导爆管、导爆索，并应保护电雷管引出线。部门级爆破警戒范围及执行不符合规定。一级重大风险红放炮事故1.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。 2.爆破警戒范围符合设计要求；在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。 3.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。公司级2操作及作业活动爆破作业5爆破警戒和信号不符合规定爆破信号不符合规定。三级一般风险黄放炮事故安装爆破警报器。1.预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。 2.起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆 条件时发出。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。 3.解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指 挥同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警 戒范围。 4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。1.深孔爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认 有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。 2.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。 1.确认有无盲炮。 2.爆堆是否稳定，有无危石。部门级6爆破后未对爆区进行检查爆破后检查等待时间不符合要求。三级一般风险一般风险黄放炮事故部门级爆破后检查内容不全。三级黄放炮事故部门级风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层培训教育措个体防护措施应急处置措施级施责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施操作及2作业活动爆破作业7处理盲炮未按照规定处理盲炮。三级较大风险橙放炮事故1.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再连接起爆。 2.可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人员确 定并经爆破技术负责人批准。 3.所用炸药为非抗水炸药，且孔壁完好时，可取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步处理，但应回收雷管。 4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。公司级表B.1作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施挖掘机司机不具备上岗条件。三一般黄级风险机械伤害严禁酒后上岗。1.组织召开班前安全帽、防护发放应急处置安全会议。2.每鞋、反光背心卡，并随身携月进行一次事故。带。案例警示教育。生部产门技级术部生部产门技级术部高行行挖掘机司机未对挖掘机进行安全检查。三一般黄级风险机械伤害1.挖掘机汽笛或警报器应完好。 2.进行各种操作时，均应发出警告信号。 3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。高行行1作业前 准备3操作及作业活动铲装作业作业环境不良。三一般黄级风险机械伤害 高处坠落边坡坍塌1.挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。 2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。 3.应检查周围环境的安全情况，观察爆堆的高度和稳定性。 4.悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。生部产门技级术部高行行装车卸矿高度不符合规定。四低风蓝级险机械伤害 高处坠落1.装车时铲斗不应压碰汽车车，铲斗卸矿高度应不超过O.5m。 2.装车时不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。铲班装组班曾党社2铲装1.挖掘机、前装机铲装作业时，斗不应从车辆驾驶室上方通过。 2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。装车时铲斗从车辆驾驶室上方通过。四低风蓝级险机械伤害 高处坠落铲班装组班曾党社风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施上、下台阶同时作业时，未沿台阶走向错开一定的距离。四低风蓝级险机械伤害 高处坠落1.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离。 2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。铲班装组班曾党社2铲装挖掘机运转时，调整悬臂架的位置。四低风蓝级险机械伤害 高处坠落1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。 2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电源（或关闭发动机）时进行。铲班装组班曾党社3操作及作业活动铲装作业挖掘机未在稳定范围的作业平台行走。四低风蓝级险机械伤害 高处坠落1.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。 2.挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。 3.铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。 4.悬臂轴线应与行进方向一致。铲班装组班曾党社3行走挖掘机通过电缆、风水管。四低风蓝级险机械伤害高处坠落1.挖掘机通过电缆、风水管时，应采取保护电缆、风水管口的措施。 2.在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施。 3.上下坡时应采取防滑措施。铲班装组班曾党社使用挖掘机运载易燃、易爆物品。四一般黄级风险机械伤害 高处坠落1.严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品。 2.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。 3.不应在运行中升降车斗。生部产门技级术部高行行表B.1作业活动风险分级管控清单单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管可能发生控的事故类级型别管控措施管控层个体防护措施应急处置措施级责责任任备注单人位编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施一矿用自卸车司机不具备上岗条件三般黄车辆伤害。级风险一三般黄车辆伤害级风险1.组织召开班前安安全帽、防护1.持有B2驾驶证。 全会议。 鞋、反光背心2.严禁酒后、疲劳上岗。2.每月进行一次事。故案例警示教育。1.出车前应对车辆进行安全检查。 2.查看车辆安全检查记录。发放应急处置卡，并随身携带。岗位级岗位级未对矿用自卸车进行检查。1作业前 准备作业环境不良。较三大橙车辆伤害配备自刹车装置。级风险1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后部门级距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。 2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。岗位级4操作及作业活动运输作业重大非矿用自卸车、改装车、非标车一级红车辆伤害风险低矿用自卸汽车进入工作面装车，四风蓝车辆伤害停放位置不当。级险选用合格矿用自卸车岗位级岗位级矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。1.装车时不应检查、维护车辆。 2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。 3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。1.运输设备不应装载过满或装载不均。 2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。2装车低装车时，驾驶员离开驾驶室或将四物体打击风蓝头和手臂伸出驾驶室外。级车辆伤害险岗位级矿用自卸车超载或装载不匀。低四风蓝车辆伤害级险岗位级3运输矿用自卸车超速行驶。低四风蓝车辆伤害设置行车限速标志。级险1.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。 2.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。岗位级风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管可能发生控的事故类级型别管控措施管控层个体防护措施应急处置措施级责责任任备注单人位编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施下坡行驶时不应空档滑行。低四风蓝车辆伤害级险低四风蓝车辆伤害设置警示标示。级险1.不应采用溜车方式发动车辆。 2.下坡行驶时不应空档滑行。 3.重车下坡行驶时不应换挡。1.生产干线、坡道上不应无故停车。 2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用停车制动。岗位级岗位级岗位级在坡道上停车未采取安全措施。操作及作业活动3运输4运输作业一矿用自卸汽车司机违规运载易燃三般黄车辆伤害易爆物品或违规载人。级风险低车辆伤害四级风蓝物体打击险一三般黄级风险1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。 2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。违规起落车斗。1.禁止在运行中起落车斗。 2.自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近翻斗，操纵器除司机外一律不准他人操纵，工作完毕后应将操纵器放置于空挡。岗位级4卸矿无秩序卸车。车辆伤害卸矿地点应设专人指挥。安装视频监控系统。岗位级表B.1作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控可能发生的级事故类型别管控措施管控层培训教育措施个体防护措施应急处置措施级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施未进行定期、定点监测。一般风险黄部门坍塌建立边坡监测系统。1.对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测。 2.对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。部门级1露天矿边界上存有可能危及人员边坡 安全的岩石、树木等。检查一般风险黄部门物体打击1.露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。 2.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。部门级5操作及作业活动边坡管理作业边坡存在浮石。一般风险黄部门1.靠近边坡爆破时应采取1.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，坍塌 减震等控制爆破技术。 边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产。 高处坠落2.设置“当心坠落、当心2.人员和设备不应在边坡底部停留。坍塌”安全警示标志。部门级采场内采空区和溶洞未按照规定标志、标识。一般风险黄部门坍塌1.开采境界内和最终边坡邻近地段的采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上。 2.随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。 部门级2边坡 治理采场出现滑坡的征兆。较大风险一般风险橙分公司坍塌综合或分别采用削坡、减载和护坡进行局部加固。 1.停止危险区作业，撤离成员。 2.禁止人员和车辆通行。处理和检查的工作人员应佩带安全带、安全帽、防滑鞋公司及部门级在采场境界外围有水流入采场。黄部门坍塌修筑截水沟。及时清挖截水沟，保持截水沟畅通。表B.1作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控可能发生的级事故类型别管控措施管控层级责责任任备注单人位编类名号型称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施维修工不具备上岗条件。1维修前作业环境不良。三级一般风险一般风险黄机械伤害严禁酒后上岗。1.焊工持有特种普通防护手套作业操作证。 、焊工手套、2.组织召开班前安全帽、眼罩安全会议。 物部资杨门设恩级备洪部物部资杨门设恩级备洪部三级黄火灾1.清除动火地点周围可燃物或采取有效的隔离措施 。 1.立即停止在危险区域内的动火作业。 2.高处动火作业点下方，应2.场地整洁，物品摆放整齐。清除易燃易爆物品。1.氧气瓶与乙炔瓶间距应大于5米，距离明火距离1.气瓶的压力表、防爆帽、不小于10米。 减震圈、回火阀、检验标签2.作业时气瓶应设置防倾倒装置。 等应齐全有效。 3.作业时不得迎风点火。 2.气瓶管线无老化、皲裂现4.电焊机一次线不得超过5m，中间不得有接头，象。二次线不得超过30m，接头不得超过2个，且接头不得裸露。6操作及作业活动检维修作业氧气瓶、乙炔瓶使用不规范。四级低风险蓝爆炸物班资杨组设恩级备洪部2检维修检修设备时未关闭启动装置、切断动力电源。四级低风险蓝触电 设置防护栏。机械伤害1.检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转的情况下进行。 2.应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏。 3.在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。物班资杨组设恩级备洪部在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，没有加锁或设专人看护。四级低风险蓝触电1.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护。 2.悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 3.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。 4.停电或送电应有工作牌。物班资杨组设恩级备洪部表B.1作业活动风险分级管控清单单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层级责任单位责任备注人编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施驾驶员不具备上岗条件。三级一般风险黄车辆伤害严禁酒后上岗。组织召开班前安全会议。安全帽、防护鞋、反光背心。安部全门环级保部生部产门技级术部刘欢1排土作业前准备排土作业环境不良。三级一般风险黄车辆伤害1.排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素使驾驶员视距小于30m时停止作业。 2.遇暴雨、大雪、大风等恶劣 天气时，停止排土作业。 3.夜间排土作业，必须配备照明设备。 4.装载机发动时，机体的下方和近旁不应有人作业或逗留。1.被牵引的车辆或设备应有制动措施，并设专人指挥。 2.下坡禁止用缆绳牵引。 3.装载机行走速度不得超过5km/h。1.设专人指挥。 2.设备之前应保持足够间距。1.装载机距离平台边缘小于5m时，必须低速前行。 2.禁止装载机后退开向平台边缘。 设置“边坡危险，禁止靠3.平台边缘出现裂纹时，应根据情况采取近”安全警示标志。安全措施。 4.应设专人指挥。 5.装载机不应沿平行坡顶线方向推土。 1.确认上方有无浮石。 2.设专人指挥。高行行7操作及作业活动排土作业装载机违反规定牵引车辆或其他设备。四级低风险低风险蓝车辆伤害班铲组装级班班铲组装级班曾党社曾党社在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间安全距离小。四级蓝车辆伤害2排土作业装载机距离平台边缘较近。四级低风险蓝高处坠落班铲组装级班曾党社台阶下作业。四级低风险蓝物体打击班铲组装级班曾党社表B.1作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施洒水车司机不具备上岗条件。四级低风险低风险低风险低风险蓝车辆伤害严禁酒后、疲劳上岗。每季度进行安全操作规程教育培训。安全帽、防护鞋发放应急处置、防护手套、反卡，并随身携光背心。带。铲班装组班铲班装组班铲班装组班铲班装组班李养民李养民李养民李养民1作业前 未对洒水车进行检查。准备四级蓝车辆伤害1.出车前应对车辆进行安全检查。 2.查看车辆安全检查记录。8操作及作业活动作业环境不良。洒水作业2道路洒水冬季洒水未采取防冻措施。四级蓝机械伤害 车辆伤害吸水时车辆应停靠在安全位置，并应使用停车制动。 1.洒水时车辆要保持匀速行驶，不得忽快忽慢。 2.洒水车行驶在上下坡、弯道时不得高速行驶，避免紧急制动。1.在冬季，为了防止路面（地面）结冰，应在防尘用水中加入盐。 2.放空储水罐。洒水作业时未控制水量和车速。四级蓝车辆伤害四级低风险低风险蓝车辆伤害 其他伤害铲班装组班铲班装组班李养民李养民3作业后未按要求停车。四级蓝车辆伤害 其他伤害应将车辆停放在安全而不妨碍交通的地点，并应使用停车制动。表B.1作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层级责责任任备注单人位编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施水泵工不具备上岗条件。排水作业前准备集水池未按照要求防护。排水作业出现积水区。三级一般风险一般风险黄机械伤害严禁酒后上岗1操作及作业活动三级黄淹溺1.在集水池四周设置防护网。 2. 设置“当心淹溺”安全警示标志。 3.设置监控措施。1.水泵工持有特种作业操作证。 2.组织召开班前安全会安全帽、防滑鞋议。 3.加强安全教育培训，提高水泵工的技术素质和工作部门级部门级9四级低风险蓝淹溺1.在工业场地周围设置排水沟。 2.在运输道路两侧设置排水沟，防止路面积水。1.设置“当心触电”安全警示牌。 2.悬挂安全警示标志。 3.不得湿手操作配电盘。 4.严格按规程操作水泵和电气设备，消除人的不安全行为。岗位级2排水作业四级低风险机械伤害 触电班组级操作错误。蓝表B.1作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点编号类名型称作业步骤序号名称危险源或潜在事件评价级别风险分级管控可能发生的级事故类型别工程技术措施加油车司机不具备上岗条件。低四风蓝级险低四风蓝级险低四风蓝级险车辆伤害1作业前准未对加油车进行检查。备车辆伤害作业环境不良。操作及作业活动设置安全警示标车辆伤害 识，如：“严禁烟火灾火”、易燃易爆危险品警示标示。10加油作业2行驶时车速过快或经过危险区车辆行驶域。低四风蓝级险车辆伤害 火灾加油未采取防泄漏措施。低四风蓝级险火灾3加油作业加油未采取防火措施。低四风蓝级险火灾业活动风险分级管控清单

管控措施管理措施培训教育措施管控个体防护措施应急处置措施层级班组责任单位责任人备注严禁酒后上岗。发放应急处置每月进行一次安安全帽、防护卡，并随身携全教育。鞋、反光背心带。出车前应对车辆进行安全检查。.班组1.露天矿场汽车加油时，应设置在安全地点。 2. 加油车、罐周围5米距离内禁止明火。 1.选择行车路线，尽量避开有明火作业的施工工地。 2.加油车行驶要保持安全车速，注意避让其他车辆。 3.雨季运油时，要远离高压线、变压器等容易产生火花的电器设备。 1.加油前应进行安全检查。 2.加油时不得超压作业。班组班组班组1.应配备灭火器并有效。 2.加注燃油时严禁吸烟和明火照明。 3.禁止用汽油擦洗设备，使用过的油纱等易燃材料应妥善管理。班组表B.1作业活动风险分级管控清单单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级一般风险低风险一般风险一般风险低风险一般风险管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层级责责任任备注单人位编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查电机、链条等转动部位检查皮带机私自拆卸防护装置，接触设备转动部位三级四级三级黄机械伤害检修拆除的防护装置在作业结束后及电机轴承、链条等安装防时恢复；严禁设备运转中拆除防护罩护罩、防护网、防护网观察转动部位制定《皮带输送机安全操作规程》；皮带机滚筒、托辊等转动培训皮带机械伤害事故禁止私自拆除皮带机各部位防护网、部位安装防护装置案例防护罩进入破碎机前落实停送电手续，两停两挂巡检人员工作服做到“三紧”：领口紧、袖口紧、下摆紧班组岗位班组2人员从皮带机上方跨越蓝机械伤害3检查破碎机锤头、锤盘未停电挂牌，设备启动黄机械伤害11操作及作业活动地面、地坑巡检4检查破碎机锤头、锤盘紧固破碎机、板喂机壳体螺栓夜间巡检板喂机存有石料三级四级三级黄物体打击清理板喂机、破碎机上部及两侧石块后方可进入破碎机使用梅花敲击扳手，不得使用活口扳手；作业人员加强配合，敲击时注意力集中，不得打闹电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查制定《卫生清扫安全操作规程》、《皮带输送安全操作规程》，设备运转中严禁清扫卫生；破碎机被堵时， 应先切断电源再进行清理；严禁将手伸入破碎机内清理物料；破碎完成后，应先切断电源，挂牌上锁后再清理卫生。穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品使用手锤、大锤人员禁止戴手套穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品班组岗位班组5工具使用不当、作业人员配合不当照明不良，地面有杂物、积水等蓝物体打击6黄其他伤害7检查、清理积料、漏料、堵料设备运转中清料三级一般风险黄机械伤害班组表B.1作业活动风险分级管控清单单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级低风险低风险低风险低风险低风险一般风险低风险低风险低风险低风险管控级别可能发生的事故类型管控措施管控层级责责任任备注单人位编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1破碎机设备停机破碎机紧固各部螺栓破碎机检查、更换柱销、三角带、链条等进破碎腔检修锤头更换破碎机壳体、锤头、转子的拆卸安装破碎机壳体、锤头、转子的拆卸安装未停电挂牌四级四级蓝机械伤害办理停电手续，在配电柜上挂停电配备现场操作箱和急停按牌，摇出高压柜手车；板喂机也停机钮挂牌培训安全带使用方法，组织安全带系挂技能比赛作业人员之间做好配合，指令清晰，沟通到位系好五点式双挂钩安全带，高挂抵用，穿戴好劳保用品戴好防护手套岗位岗位2高处作业未系安全带、站位不当蓝作业前清理作业区域杂高处坠落物，在破碎机壳体上焊安全带挂点3手持物体方法有误四级四级四级蓝物体打击岗位岗位4照明不良，动作不稳，未注意脚下液压系统拆卸时，吊装作业协调不好，使用敲击工具不当使用汽车吊安全装置失效、钢丝绳破损等；手拉葫芦链条存在缺陷，挂点不牢固等蓝清理腔内物料；使用安全其他伤害电压照明；必要时铺设架外部设专人监护（摔伤等）板起重伤害使用汽车吊吊住锤头，防敲击工具应检查安全牢靠，打击时抓止锤头突然甩出牢，人员避免正对打击区域；作业前检查吊车、手拉葫芦安全性；吊物下严禁有人，严禁出现起重作业培训手拉葫芦安全操作“十不准”行为；专人操作、专人指规程挥；破碎机外部设专人监护转子用机械方法固定，不固定时禁止人员站在上面；禁止同时检修篦板和反击板按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品使用手锤时禁止戴手套12操作及作业活动5破碎机检修蓝岗位6三级黄汽车吊安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完好；根起重伤害据吊物重量选择汽车吊和手拉葫芦；手拉葫芦挂点焊接牢固机械伤害现场配备急停按钮穿戴好劳保用品班组7转子转动四级蓝岗位8气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套未清点人员就关闭破碎机人孔门四级蓝灼烫气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架培训气割作业安全操作清理周围可燃物；作业前检查气瓶、固定；氧气瓶、乙炔瓶间规程，作业人员持证上气线无泄漏距5m以上，距明火10m以岗上一次线5m以内，二次线25m以内清理周围可燃物；作业前检查电焊培训电焊作业安全操作机，技术装备部定期检验，张贴检验规程，作业人员持焊工合格标签后，车间方可领用；证上岗作业完毕清点人员和工具，办理工作票关闭手续岗位9电焊作业工作结束清理现场四级四级蓝触电、灼烫机械伤害、窒息岗位岗位10蓝表B.1作业活动风险分级管控清单

单位：中材西安××分公司风险点作业步骤危险源或潜在事件序号名称评价级别风险分级低风险低风险低风险低风险一般风险一般风险低风险一般风险低风险低风险低风险管控级别可能发生的事故类型管控措施管控应急处置层级措施责责任任备注单人位编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施1设备停机设备未停机、停电就开展作业四级蓝机械伤害现场配备急停按钮和拉绳放空皮带上方物料，落实停送电手续开关和两停两挂，将拉绳开关拉起拉警戒线，清理周围无关人员，皮带下方严禁站人岗位岗位2设置警戒未设置警戒，皮带下方有无关四人员经过或停留级蓝高处坠落3连接临时用电临时用电线路不规范四级4割开皮带断点两头未固定四级13操作及作业活动5皮带更换皮带吊运吊装作业规程落实不到位、作三业人员配合不当、站位不合适级临时用电的单项和混用线接线前检查电气设施、线路安全性，路采用五线制；临时用电电工接受外部培训，考制定《临时用电安全管理制度》、执蓝物体打击设施安有漏电保护器，移试合格后持证上岗，定行临时用电审批手续，公司电工负责动工具、手持工具应一机期参加复训接线一闸一保护对外围作业单位和人员进行资质审其他伤害使用专用夹板对断点两头对外委作业人员进行安蓝核，落实外围检修项目管理流程；皮（摔伤等）进行固定全培训和技术交底带两端均固定好后方可割开皮带落实《起重作业安全操作规程》，作汽车吊司机持证上岗，选用合格的汽车吊，资质业人员与栏杆保持安全距离，使用对黄起重伤害对汽车吊司机进行安全证照齐全讲机与司机沟通；先吊旧皮带，再吊技术交底新皮带现场设置急停按钮，皮带皮带操作采用点动，采用多次点动、安装拉绳开关，拉绳开关缓慢前进的方式，作业人员之间相互起重伤害间距25m以内，拉绳长度配合和提醒，非本岗位人员不得操作适宜皮带机；新皮带就位后停电挂牌机械伤害使用合格的倒链进行固定倒链挂点牢固、松紧适宜，皮带道木或钢板平稳放置选用合格的砂轮机、接线无裸露、防培训《砂轮机安全操作护罩完好，遵守《砂轮机安全操作规规程》程》选用合格的硫化机外委作业人员加强学落实开工审批制定，外委单位工器具习，具有硫化机操作经经检验合格后方可开工使用验作业区域禁止烟火、作业人员禁止抽烟检修结束清理周边杂物，恢复安全防护设施，试车时现场巡检工与中控沟通到位，人员撤离到安全位置岗位作业人员佩戴安全帽、手套作业人员佩戴安全帽、手套岗位班组6皮带铺设皮带校正人员与皮带操作人员三配合不当级黄班组7新皮带固定未对新皮带进行固定或固定方四式不当级三级蓝岗位班组作业人员佩戴防护手套岗位岗位岗位8皮带接头处理砂轮机安全性差或使用不当黄灼烫9硫化机安全性不符合要求、使四皮带硫化等用不当级皮带胶接工完场清、试车周围存在明火四级四级蓝触电、灼烫机械伤害、窒息10蓝11安全装置未恢复就开机蓝