生产技术管理制度

一、加工指示书规定 □ 目 的

依产品类别，将所有的工作流程、技术、时间、人力、机器以及所需的规格和操作时所需注意事项一一列出，提供给各相关部门主管，作为订定操作标准的依据。 □ 适用范围

供厂长办公室、质管部门及现场管理员以上干部，作为工作时依据，并明了产品的流程、特性，以易于控制产品的品质、成本及产量。 □ 作业细则

技术部门拿到客户所给的样品或本厂自己开发设计，应先绘制蓝图、设计，然后写成工程程序图，当生产时提供给生产管理部门安排时程表、人力、产能的预估及是否需要协力厂商等等；提供给质量管理部门作为检查标准依据。 □ 结 论 工程程序图，提供给生产管理、质量管理部门及现场作为大量生产安排时程表和质量管理的检验标准，将来这一份资料还需反馈给技术部门，将所遗落欠缺的资料补足给技术部门，这样才会成为一份真正内容丰富而且正确的资料，以作为下一次的制造经验，如果有牵涉到工程变更时，详细情形请看蓝图与工程变更修改管制纲要，按照程序，加以改变。

二、操作标准作业规定 □ 目 的

第一条 依据加工指示书所做成的标准。

第二条 为了使操作者更加了解，如何操作机器才最安全，也最节省时间，把工作流程的现状，予以调查记录，并利用分析技术，运用改造原则，以可行的途径，求得一种最合理的工作方法。 □ 运用范围

第三条 本厂管理员以下的作业员，作为操作机器、仪器、模具及各类工具的依据。 □ 作业细则

第四条 作业分析通常包括操作分析、工作简化、方法工程三种，其研究目的在于减少不必要的工作步骤，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒适的方法完成。动作分析可分为五大原则，27条项目，介绍如下：

(一)关于人体运动的原则

1．使用双手从事生产性工作。

2．双手同时开始及完成各种对称工作。 3．使手和手臂的移动作连续曲线的动作。 4．工作应有节奏，使工作自动而圆滑。

5．操作范围内，尽量使移动距离最短，并用最低类别的动作。 6．应尽量利用物体重量。 (二)关于工作场所的原则

1．手和手臂的运动途径应在正常工作区域内。 2．必须用眼睛注意的工作，应保证有正常视野。 3．工具和材料应置于固定位置。

4．工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用。 5．工作区域应以少移动为原则。

6．好的工作环境可以导致好的工作表现。 (三)关于工具和设备的原则

1．工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处。 2．在方便操作的情况下，将机器控制排列妥善。 3．利用特别的工具和复合的工具(多种用途的工具)。 4．考虑如何使用机器以便利操作。

(四)关于节省时间的原则

1．改善人工和机械动作的迟疑或暂时停止的问题。

2．通常动作形式需要较少步骤或元素者，所用的时间最短。

3．当机器工作时，工作应是进行中；而工作进行时，机器应是工作中。 (六)填写方式

1．操作步骤需按照工作流程，详细记录。

2．操作方法应于操作步骤手册中给予详细记录。操作方法尽量以浅显文字叙述，使员工易于了解。 3．操作方法若叙述不完整，需用图示辅助说明，能绘图者尽量用图示，使操作员易于了解。 4．其余应注意事项，需填写于表格中。 5．表格如表所示： (七)资料使用方式 1．需存档； 2．现场需公布。

操 作 记 录 表

发布 核准 审核 拟定 编号 计 页 操作步骤 操作方法 图示 注意事项 备注 制定 年 月 日 修定 年 月 日 2

生 产 外 协 管 理 制 度

一、外协管理办法 第一条 适用范围

(一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 (二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

(三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 第二条 选定方法及基准

(一) 审查方式：书面审查及实地调查(表)

1.外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

2.申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

3.实地调查时，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 (二)审查基准： 1.质量 2.供应能力 3.价格 4.管理

选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。 第三条 外协

(一)负责部门：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。 (二)外协资料：外协加工或外协制造时要给协作厂商的资料。 1．蓝图

2．工程程序图 3．检验标准 4．材料的规格、数量 (三)外协指导管理：

1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。 2．协助其提高质量。

3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。 (四)外协核价 当由本公司供料时

总价＝单价×数量×(1－报废率) 1．数量必须要经负责的生产管理员签证。

2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。 (五)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。

3

第四条 质量管理：入厂检验按验收标准来验收。 第六条 不良抱怨 (一)抱怨程序 1．验收的抱怨：

(1)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 (2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进。 2.生产时的抱怨：

(1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造人员通知生产管理人员。

(2)生产管理人员通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。

(3)外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为退货或索取赔偿的依据。

(4)在追究外协厂商的责任时应首先必须健全本厂的质量管理制度及工作方法的改善。

厂 商 资 料 调 查 表

厂 商 资 料 公 司 名 称 公司地址电话 工厂地址电话 营业执照号码 营 业 品 名 员 工 人 数 管理者： 人，操作者： 人 调 查 内 容 负责人 质量管理观念及质管组织 进料管理、制程管理 质量能力 材料保管、成品保管运输 检查标准、检验标准等各种标准 9 调 查 及 评 分 供应能力 设备预防保养制度 检验仪器的精密度及其校正 设备规模、生产能力 技术水准、操作方法 过去傣应其他公司是否按期 价格 管理 组织制度 现场管理 财务状况经营情况 总计 生 产 设 备 配备 注 分 得分 10 9 10 6 6 5 5 100 15 5 5 5 100 填表人员： 调查人员： 调查日期：

4

企业技术与合理化建议管理制度

□ 总 则

第一条 技术改进与合理化建议(以下简称技术建议)和推行工厂现代化管理，是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。

第二条 创造采用新技术、新工艺、新材料、新结构，提高产品质量，改善产品性能及开发新产品，节约原材料等。

第三条 对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及储藏等方面的改进或建议。

第四条 推广应用科技成果、引进技术以及长期未解决的技术关键和质量关键等。

第五条 对企业现代化管理方法、手段的创新和应用，促进企业素质全面提高等方面的建议或改进。 □ 组织领导和职责范围

第六条 技术建议与现代管理优秀成果评定由：××、××、××、××等负责。

第七条 技术建议是在总经理领导下进行工作，由××统一管理，技术建议管理员具体负责。 第 技术建议管理员职责：

1.汇编全厂技术改进措施计划，掌握并督促其实施情况，收集资料，在适当的时候提请评定负责人进行评定，总结上报重大技术成果。

2.负责全厂技术建议资料处理，收集并推广内外新技术、新工艺、新材料、新结构的应用与交流。 3.负责厂内技术攻关具体组织工作。

4.总结推广技术建议成果，协助实施人员解决有关问题。

第九条 经营管理与合理化建议(以下简称管理建议)由××统一归口管理，全厂各管理系统在企业管理工作中实现的现代管理优秀成果均需报××，由××审查并定期提请厂评定负责人进行评定。 第十条 技术建议项目必须做到：

1.经过试验和应用，并有完整的原始记录、图纸资料和技术总结。

2.凡属于提高工效、提高产品质量、节约原材料、改进设备(备件)、新的非标设计等必须要有相应部门的效果证明。

第十一条 凡经鉴定的技术建议和现代化管理优秀成果，其鉴定材料应包含以下内容： 1.能否纳入正式技术文件用于生产或经营管理工作。 2.能否进行推广应用与交流。

3.详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果的应提出结论性意见，并由有关领导签字。 □ 奖励与审批程序

第十二条 凡被采用的技术建议和现代管理优秀成果，根据其贡献大小，给予适当的物质奖励。 第十三条 奖金的分配应按参与实施工作人员贡献的大小合理分配，落实到人。

第十四条 对弄虚作假骗取荣誉与奖金者，一经查出，应收回全部所得奖金，并视情节给予行政处分。

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生产作业管理有关书表

一、现场作业分配表 扼要说明：

如何做好适当的作业分工，这是生产主管最重要的课题。如果做模棱两可或不切实际的分工，那将导致生产效率低下。事实上，在进行作业分工时要充分地考虑每个员工的作业熟练程度与作业的重要性，务必要以综合性的观点来进行分工，这一点相当重要。可参照下述的表格详实地填注即可得出个梗概。

(见下表) 员 事 务 类 别 时间或期 间 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123

重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 重要的程度 123 工 类 别 姓名 职业类别 作业熟练程度A B C D E 工作内容 时间或期 间 姓名 职业类别 作业熟练程度A B C D E 工作内容 时间或期 间 工作内容 6

质量管理组织工作

一、质量管理细则

1. 原物料、加工品等规格及作业标准，提出改善意见或建议。 2. 进料、加工品、成品检验标准确实执行。

3. 制程检查标准，并稽核检查人员是否确实实施。 4. 制程管理与分析

5. 选定造成成本较高或发生频率较多的不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析及改善、预防

等再发防止措施。

6. 对作业标准提出改善意见或建议。 7. 异常的妥善处理，及鉴定报废品。

8. 仪器与量规的管理与校正，及库存品的抽验。

9. 供应商，外协加工厂商等交货质量实绩的整理与评价。 10. 进料检验标准，确实执行进料检验。 11. 料规格提出改善意见或建议。

12. 制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理。

13. 制程管理与分析，专案研究并作改善，预防等再发防止措施。 14. 客户抱怨案件的分析、检查与改善措施。 15. 资料回馈有关部门。

16. 执行质量管理日常检查工作。 17. 做好质量保证作业。

18. 研究制订并执行质量管理教育训练计划。 19. 制定质量管理规定，推行全面质量管理。 20. 其他有关质量管理事宜。 二、质量管理作业流程 （一）质量管理办法 第一条 目的

确保产品质量标准化，提高质量水准。 第二条 范围

产品及开发、设计。

第三条 设计质量管理作业流程 第四条 实施部门

设计部、市场部、质量管理部及有关部门。 第五条 实施要点

1、设计部依据收集的市场部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。

2、设计时应了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。 3、制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准。

4、设计资料回馈有关部门，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。 （二）成品质量管理作业办法 第一条 目的

确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。 第二条 范围

加工完成的成品至出货。

第三条 成品质量管理作业流程。 第四条 实施部门

质量管理部、生产部、仓储部及有关部门。

第五条 实施要点：加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。

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（三）客户抱怨处理办法 第一条 目的

确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉，并谋求公司改善。 第二条 范围

已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。

1、申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需 给予客户赔偿。

2、索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失， 对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。

3、非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿 或减价，此种抱怨则非属本公司责任。 第四条 客户抱怨处理流程 第五条 实施部门

市场部、质量管理部、仓储及有关部门。 第六条 实施要点

１、客户抱怨由市场部受理，先核对是否确有该产品与出货，并经实地调查了解确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单，通知质量管理部调查分析。

２、质量管理部调查成品检验记录表及有关此产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关部门查明。

３、查明原因后，会同有关部门，针对原因，提出改善对策，防止再发。

４、会同有关部门，对客户抱怨提出处理建议，经经理核准后，由市场部答覆客户。 ５、将资料回馈有关部门并归档。

客户抱怨处理单

（ ）急件 NO.

（ ）普通件 年 月 日 客户名称 品 名 编号 抱怨 结案 交货单号 模 号 数量 日期 项 目 内 容 负 责 部 门 签 章 抱 怨 内 容 客 户 要 求 调 查 分 析 改 善 对 对 策 抱怨 处理 建议 主管指示

（ ）赔偿￥ ____（ ）折价 （ ）以良品交换 （ ）非本公司责任 （ ）检修或返工 （ ）基它 8

抱怨处理月报表

日期 产品名名称 模号 出厂日期 抱 怨 原 因 材质问题 设备问题 检查方法 检验方法 设计规格 其他 9

（四）市场质量调查办法 第一条 目的

对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。 第二条 范围

需求市场所要求的产品质量。 第三条 市场质量调查的内容

客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。 第四条 市场质量调查流程 第五条 实施部门 市场部及有关部门。 第六条 实施要点

1、市场部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。

2、调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。 3、整理调查资料通知有关部门。

4、有关部门由市场部提供资料，了解客户的质量要求，并了解该公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。 （五）质量管理日常检查规定 第一条 目的

避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。

第二条 范围

1、工作检查 2、生产操作检查 3、自主检查 4、质量保管检查 5、设备维护检查 6、房安全卫生检查

8、其他可能影响产品质量者 第三条 检查的频率

依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。 第四条 检查的项目

依检查范围的类别而定，详如实施要点。 第五条 检查资料的回馈

要转知有关部门研讨改进，并作为下次检查的依据。 第六条 实施部门

质量管理部及有关部门。 第七条 实施要点

１、工作检查

(1)必须由各部门主管配合执行。 (2)频率：

a、正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。

B、新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。 C、特殊重大的工作则视情况而定。 (3)工作检查表

工 作 检 查 表

工作名称：

工作人员姓名： 年 月 日 检 查 项 目 实 际 情 形 总 评 工作进度 是否按规定程序工作 是否能与他人配合 工作效率与质量 工作情绪与精神 工作熟练度 是否有改进工作方法的意思与建议 其它

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生 产 操 作 检 查 表

设备名称

操作人员姓名： 年 月 日 检 查 项 目 实 际 情 形 备 注 操作前的准备工作是否完成 是否按操作标准来操作 工作场所的布置是否适宜 通风照明温度等是否符合规定 附近环境是否整洁 对导常状况是否知晓处理程序 是否有改进工作方法的意见与建议 其它 自 主 检 查 检 查 表

检查组：

检查人员姓名： 年 月 日 检 查 项 目 实 际 情 形 备 注 是否按检查标准检查 检查的仪器、量规是否精准 是否有漏检情况 漏检的原因 对不合格品是否妥当处理 其它

2、质量保管检查

（1）原料、加工品、半成品、成品等。 （2）频率：每周一次。

（3）质量保管检查表。

质 量 保 管 检 查 表

（ ）原 料 （ ）半成品

（ ）加工品 （ ）成 品 年 月 日 检 查 项 目 存放是否定位及是否整洁 温度湿度通风照明是否适宜 是否备有消防设备 危险性物品是否与其他物品隔离 良品不良品未经检验物品是否分别存放 实际数量是否与所需数量符合 度量衡的器具是否精准 存放的地点是否有进出的管理 物品的质量是否发生变异 其它

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实 际 情 形 总 评 3、设备维护检查

频率：每周二次，每次二至三个设备。

设 备 维 护 调 查 表

设备名称： 年 月 日 检 查 项 目 附近的环境是否整洁 是否依操作标准操作 是否依规定保养 使用人对异常状况是否知晓处理程序 保养、修护是否有记录 其它

4、厂房健全卫生检查

频率：每周一次。

厂 房 安 全 卫 生 检 查 表

年 月 日 检 查 项 目 消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效 易燃物品是否存妥当 操作人员使用的工具是否良好 特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具 物料搬运设备是否运用灵活 是否于严禁吸烟处有吸烟的事情 是否有狂奔喧哗的事情 光线通风是否适宜 环境是否整洁，垃圾处理是否良好 是否有乱停乱放的情况 其它

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实 际 情 形 总 评 实 际 情 形 总 评 检 验 标 准 的 制 定 办 法

第一条 制定检验标准的目的

使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。 第二条 检验标准的内容：应包括下列各项 (一)适用范围 (二)检验项目 (三)质量基准 (四)检验方法 (五)经过检验后的处置 (六)其它应注意的事项 第三条 检验标准的制定与修正 由设计部门、质量管理部门制定。 第四条 检验标准内容的说明

(一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。 (二)检验项目：将实物检验时，应检验的项目，均列出。

(三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。

(四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。 (五)经过检验后的处置：

1．属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格，则通知仓储人员办理入库手续，不合格，则将检验情况通知采购部门，由其依实际情况决定是否需要特采)。

2．属成品者，则依成品质量管理作业办法有关要点办理(合格则入库或出货，不合格则退回生产部门检修)。

(六)其他应注意的事项：

1．如检验时必须按特定的检验顺序来检验各检验项目时，则必须将检验顺序列明。 2．必要时可将制品的蓝图或略图，给于检验标准中。 3．详细记录检验情况。 4．其他。

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制 程 质 量 异 常 处 理 办 法

第一条 目的为明确制定发现质量异常时，所应采取的措施，使问题迅速确实地改善，并再发防止， 以维持质量的稳定。

第二条 范围于制程中发现质量异常时。 第三条 制程质量异常的定义 (一)不良率高或缺点大量发现。

(二)进料不良，前产品不良品纳入新产品中。 第四条 制程质量异常处理流程。 第五条 实施要点

(一)发现部门于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理部门。 (二)填写异常处理单需注意： 1．非生产者不得填写。

2．同一异常已填单在24小时内不得再填写。 3．详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。 4．如本部门就是责任部门，则先确认。

(三)质量管理部门设立管理簿登记，并判定责任部门，通知其妥善处理，质量管理部门无法 判定时，则会同有关部门判定。

(四)责任部门确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关部门研商)并拟定改善对策，经主管核准后实施。

(五)质量管理部门对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任部门 调查，重新拟订改善对策，如已改善则向主管报告并归档。

制程质量异常处理单

NO.

年 月 日 工件号码 模 号 工序名称 发 现 者 发现原因 备 注 发现异常内容 负责部门签章 发现后的临时措施 判定 责任 请 部门于 月 日完成原因调查及改善对策 单位 原 因 调 查 改 善 对 策 效果 确认 主管 指示

主 管 指 示 14

检验仪器量规的管理校正办法

第一条 目的

确保检验仪器量规的精准，防止因仪器量规的误差，而产生不良品，并延长检验仪器量规的使用寿命。 第二条 范围

凡本公司所使用的检验仪器量规。 第三条 实施部门 质量管理部门及使用部门。 第四条 实施要点

(一)所有检验仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正。

(二)为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由质量管理部门负责排定课程讲授，如新进人员未参加讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该部门派人先行讲解。

(三)检验仪器量规应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度)，且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。 (四)有关维护保养方面 1．由使用人负责实施。

2．在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。 3．维护保养周期实施定期维护保养并作记录。

4．检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。 5．久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。

6．一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的凭证。 (五)有关校正方面

1．由质量管理部门负责实施，并作记录，但在使用前后或使用中必须校正者，则由使用人随时实施。 2．定期校正：

依校正周期，排定日程实施。 3．临时校正：

(1)使用人在使用时发现，或质量管理部门在巡回检验时发现检验仪器、量规不精准，应立即校正。 (2)检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。 (3)外借收回时。

4．检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度仍不符实施需要，应立即送请专门技术人员修复。 5．若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，则委托设备完善的其他机构代为校正，但须要求提供校正证明。

6．检验仪器、量规经专门技术人员监定后，认为必须汰旧换新者，以及因检验工作实际的需要，必须新购或增置者，得由质量管理部门依本公司申购规定申购。

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（ ）维护保养

检验仪器、量规定期 计划表

（ ）校 正

每年类别 名称 实施次数

实 施 月 份 1 2 3 4 5 6 16

实施重点 备注 7 8 9 10 11 12 （ ）维护保养

检验仪器、量规定期 计录卡

（ ）校 正

实施单位： NO. 名 称 及 形 式： 适用的检验项目： 附 件： 年 月

检验仪器、量规管理卡

NO.

建卡日期 年 月 日 名称及形式： 附件： 适用检验项目： 制造厂商： 购入价格： 存入地点： 使用保管人员签章： 备注： 编 号： 规 格： 精 准 度： 原厂编号： 购入日期： 启用日期 报废日期 日 实 施 情 形 编 号： 规 格： 精准度： 、备 注 执行人 组 长 经 理 17

检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表

名称 编号 规格 标准度 适 用 维护保养使用方法 校正方法 检验项目 方 法 备注

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质 量 管 理 制 度

□ 总 则 第一条：目的

为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及客户需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括：

(一)组织机能与工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理；

(四)质量检验的执行； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认；

(八)质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责。 □ 各项质量标准及检验规范的设订

第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范的设订； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准

质量管理部、制造部、市场部、设计部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关部门凭此执行。 (二)质量检验规范

质量管理部、制造部、营业部、设计部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订

(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，始可凭此执行。 □ 仪器管理

第七条：仪器校正、维护计划 (一)周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。 第：校正计划的实施

(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校

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正卡”内，一式二份存于使用部门。

(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用部门通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 第九条：仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

4、生产部门使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。 5、仪器保养

(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。

(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 □ 原物料质量管理 第十条；原物料质量检验

(1)原物料进入厂区时，库管部门应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

(2)“材料验收单”各一式四联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”，提供采购作为选择外协厂商的参考资料。 □ 制造前质量条件复查

第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。 “制造通知单”的审核：

1、订制材料类别的特殊要求是否符合公司制造规范。 2、使用于特殊要求者有否特别注明。

3、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定生产。 6、是否使用特殊的原物料。

第十二条：生产前制造及质量标准复核

(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主管或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。 2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。 □ 制程质量管理

第十三条：制程质量检验

(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部负责检验。

(三)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈主管指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理复核。 (四)质检人员于检验中发现异常时，应反应部门主管处理并开立“异常处理单”呈主管核签后送有关部门处理改善。

(五)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。 第十四条：制程自主检查

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(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主管或组长，并开立“异常处理单”一式三联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联，质量管理部门；第二联，生产部门；第三联，经办部门。

(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 (三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。 □ 成品质量管理

第十五条：成品质量检验

检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

□ 质量异常反应及处理

第十六条：原物料质量异常反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材理办法”的规定呈核与处理。 (二)对于检验异常的原物料经主管核定不能使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，主管核签呈总经理批示后送采购部门与提供厂商交涉。 第十七条：在制品与成品质量异常反应及处理

(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。 □ 成品出厂前的质量管理 第十：成品缴库管理

质量管理部门主管对预定缴库的产品，应逐项检验，有关资料审核确认后始可办理缴库作业。 第十九条：检验报告申请作业

(一)客户要求提供产品检验报告，公司亦应存档一份。 第二十条：制程质量异常改善

“异常处理单”经经理列入改善者，由品管登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。 第二十一条：质量异常统计分析

质量管理部应依检验记录制作不良分析报表，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善 措施。

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