附件1
监审科 职权目录
序号 1、 职权名称 受理投诉举报 职权内容 各类电访、来访、信访的受理、初核、调查、处理 行使主体（岗位） 法律依据 《中国党纪律检查机关控告申诉工作条例》、《中华人民共和国行政监察法》 《中国党纪律处分条例》、《行政监察法》及《实施条例》、《中国党纪律检查机关案件检查工作条例》、《公务员处分条例》、《监察机关调查处理政纪案件办法》等 《中华人民共和国办理条件 2 党纪政纪 案件查办； 处理 调查处理医院各科室有关人员违 反行政纪律的行为以及其他案件 3 纪检监督 对药品和医疗器 采购法》 械招标采购工作监审科主任 的程序进行监督 4 纪检监督 对院内选拔、任用干部过程进行监督 《党政领导干部选拔任用工作条例》 5 内部审计 参与院内零星工程招议标；部分物品市场询价、谈议价；基建工程全过程跟踪审计等 《中华人民共和国招标投标法》、《卫生系统内部审计工作规定》、《萍乡市集中招标投标服务和监督管理办法》 1
附件2 监审科职权工作流程图
1、患者投诉处理流程图
意见箱 投诉来人 投诉来电 首诉负责接待科室、接待人 行风方面 监察室 行 风 收费及价格方面 财务科 收费及价格方面 方医保办 面 医疗方面 医疗方面 医务科 一般情况
特殊情况 相关部门共同协同处理 协调并作出相应处理 向领导汇报答复患者 2
2、专项检查工作流程图
局纪委监察室的部署和有关通知要求 院 的部署 本室工作 计划 患者反映的问题和线索 确定专项检查项目 院分管领导审批 报院主要领导审批 向被检查科室发出通知，提出要求 开展专项检查 形成专题检查报告，报院 将检查发现的问题及意见建议向被检查科室反馈，并督促整改 相关将整改情况报监审科 立卷归档 保存 序岗位名称 号 1 2
岗位职能 根据相关法律规定，受理各类投诉举报和开展专项检查工作 根据相关法规，参与全过程监督审计。 办理地点办理人员 和时间 市人民医院监审科 市人民医院监审科 承诺办结 期限 工作日 投诉举报电话和地址 6881705 受理岗 石 玮 受理岗 石 玮 工程日 6881705 3
附件3
查找岗位廉能风险情况表
岗位名称 监审科科长 1.不注重政治理论学习，政治素养低。 风险等级 中级 2.放松纪律约束，工作消极，抵御风险能力降低。 3.不以群众利益为重，服务意识差。 本岗位工作、《采购法》等法律人员查找的4、不能严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》风险 法规关于对纪检监察部门参与监督人、财、物“三重一大”事项等权力行使的有关规定，对干部选拔任用、大额资金等使用缺乏有效的监督。 2012年6月1日 1、不能严格执行相关法规、规章，导致不能依法依纪办案或受理信访举报。 干部职工评2、发现不利于执行的制度问题时，未能及时修改完善，使制度失去可操作性； 议的风险 2012年6月1日 1、投诉接处工作：未能认真细致接处投诉所反映的问题，未能及时研究、认真调查，造成初步核实事实不请、证据不足、定性不准、处理不当等问题；未在规定时限内上报结果（答复投诉人） 。 专家、学者、2、行政监察：对被监察部门未查清主要事实和问题，未确认违法违纪问题原群众建议的因、性质、危害及造成的后果；未分清承办人及领导的责任；未进行全面、风险 客观、实事求是的评估；未对存在的主要问题提出整改建议。对所下达的“督察整改建议”的执行情况未进行跟踪检查、督促落实；对整改效果不明显的部门未报告上级、通报批评。 2012年6月1日 政风行风建设：整改方案 (措施)不具体、不详细，与工作实际不符，可操作性和针对性不强；因检查目的不明、标准不严、力度不大，造成明察暗访工工作人员分作流于形式、调查研究不深入，检查效果不明显；对检查情况未做详细汇总、析的风险 认真分析、客观评价。 2012年6月1日
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1.不注重政治理论学习，政治素养低。 2.放松纪律约束，工作消极，抵御风险能力降低。 思想道德 3.不以群众利益为重，服务意识差。 4.法纪意识淡薄，放松对自己的要求，发生以权谋私行为。 1、不能严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、《采购法》等法律法规关于对纪检监察部门参与监督人、财、物“三重一大”事组 项等权力行使的有关规定，对干部选拔任用、大额资金等使用缺乏有 效的监督 织 制度机制 2、不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和有效实施各项制度； 3、发现不利于执行的制度问题时，未能及时修改完善，使制度失去可审 操作性； 定 的 1、投诉接处工作：未能认真细致阅信、理清反映问题，造成漏看、错 看；对信访件采取不负责任的态度，未能及时研究、认真调查，造成风 初步核实事实不请、证据不足、定性不准、处理不当等问题；未在规 定时限内上报结果（答复信访人） 。 险 2、行政监察：对被监察部门未查清主要事实和问题，未确认违法违纪问题原因、性质、危害及造成的后果；未分清承办人及领导的责任；岗位职责 未进行全面、客观、实事求是的评估；未对存在的主要问题提出整改建议。对所下达的“督察整改建议”的执行情况未进行跟踪检查、督促落实；对整改效果不明显的部门未报告上级、通报批评。 3、政风行风建设：整改方案 (措施)不具体、不详细，与工作实际不符，可操作性和针对性不强；因检查目的不明、标准不严、力度不大，造成明察暗访工作流于形式、调查研究不深入，检查效果不明显；对检查情况未做详细汇总、认真分析、客观评价。 组织审定负责人： 组织审定时间： （盖章）
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附件4
监审科科长 岗位工作职责
岗位名称 主管本岗位的上级岗位名称 监督部门名称 院纪委 工 作 职 责 （一）业务工作责任 依照法律法规对监察对象的行政行为进行检查、调查；要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他相关的材料；要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明；责令被监察的部门和个人停止违反法律、法规和行政纪律的行为；根据检查和调查结果，依据有关法律、法规的规定和人事管理权限，作出监察决定或者提出监察建议。 （二）党风廉政建设责任 协助纪委负责全院廉政建设责任制等有关制度的组织实施、督促检查和落实等工作；2.认真处理各类来信来访，及时解决热点难点问题； 3.严格遵守廉政建设的各项规定，管好配偶、子女，防止违法违纪和不廉洁行为的产生。 监审科科长 院纪委 6
