维修工程送审资料要求(初稿)
1、项目管理部门报审文件
1、项目报审申请及概况说明(应包括：
1、项目送审申请，
2、项目概况说明。概况说明应包括项目名称、建设管理单位名称及项目负责人与联系方式、施工单位名称及项目经理与联系方式、监理单位名称及总监工程师与联系方式、项目资金来源、报审造价、项目工期、工程内容、项目重大事件及重大变更情况、其它需做说明的信息)。
2、项目发承包阶段资料
1、项目发承包阶段文件区分不同发承包方式报送送审资料(按项目情况选一)1.1招投标文件(含招标文件、投标文件、招标答疑、专家打分表、中标通知书、招标控制价及电子版、投标价及电子版)。1.2采用竞争性谈判方式发包的项目应报送采购过程及结论资料。1.3采用单一来源采购、跟标、指定承包商方式发包的项目应报送领导或专家组批文。
2、项目预算审查备案证明。
3、合同资料
1、施工合同及合同补充协议；或施工协议。
4、结算技术资料
1、竣工图、图纸会审记要
2、施工组织设计、施工方案
3、施工记录、隐蔽工程记录、现场照片
4、材料、半成品合格证
5、甲供材料清单、剩余工程材料返还证明
6、工程变更及签证
五、结算造价资料
1、竣工结算书及电子版(要求：
1、结算书封皮应汇总项目造价；
2、结算书应按规范编制。其中采用清单、定额编制结算应符合国家编制要求；采用成本加酬金结算应参考抢修工程审计管理办法中“抢修工程的结算审计”章节中相关要求编制；采用竞争性谈判、单一来源采购承包的项目以有效的投标报价为依据进行结算。)
2、结算书工程量计算底稿
3、市场价人工、材料、机械价格签认单；招标外工程子项综合单价签认单(清单工程)
4、主要设备、材料或订货合同
5、跟标工程应附所跟标项目结算定案资料
6、询价过程及成果资料
6、项目验收及移交资料
1、项目竣工验收单
2、项目移交单注：
1、送审单位应对资料的真实性、完整性、合规性负责。送审资料若不合要求，审计处将不接收资料；以上资料应一次性提交，项目报审后有补充资料应在一周内报送，否则补充资料不予接收。送审单位应注意报送资料需有有效签章；一个项目不应分解报审;项目中需市场定价部分应有参与单位有效签章;报价单需明确产品名称、单位、规格型号、品牌、价格等详细信息。
2、以上资料为工程常见资料，特殊项目、特殊情况审计中，送审单位应依照审计部门要求提交相应资料
