隐患整改通知单（D卡）及走动式巡查汇报管理办法
为加强现场隐患治理确保我矿安全生产，提高各级人员对隐患排查整改的重视程度，及时解决生产过程中的不安全因素，实现隐患排查整改的闭合管理，防患于未然，创造良好的安全生产环境，特制订本办法。
一、走动式巡查汇报表管理办法
1、走动式巡查汇报表填写人为各工区区长、科室负责人及副总以上领导。工区区长下井时必须携带走动式巡查汇报表，上井后将填写好的走动式巡查汇报表交到付井检身室，安全科值班人员每日下午6点集中取回，科室负责人及副总以上领导下井时必须携带走动式巡查汇报表，上井后将填写好的走动式巡查汇报表交到安全科。下井不填写走动式巡查汇报表的下井指标作废并罚款10元。
2、安全科值班人将每日收到的走动式巡查汇报表逐份筛选，将筛选到的隐患登记到隐患治理台账并安排责任单位整改，并与次日早会汇报。
二、隐患整改通知单（D卡）管理办法
1、矿各级管理人员（副总以上领导）在工作现场，对排查出的重大隐患不能立即整改的、对安全构成威胁的，在走动式巡查汇报表上注明下D卡，要写清责任单位、地点、隐患内容、具体的参考物位置、整改时间，并用具体数字说明。安全科在筛选隐患时，将隐患填写到隐患整改通知单下发到责任单位，单位派专人到安全科领取通知单并签字，各单位接到隐患通知单领取通知后，必须立即安排领取，否则对责任人处以20元罚款。
2、各单位负责人接到隐患通知单后，要积极采取措施，认真处理，否则，因处理不及时出现事故，严肃追究单位负责人的责任。
3、反馈要求：隐患必须按期完成，处理完毕后，按整改情况填写清楚，单位负责人签字后，及时反馈回安全科。安全科接到反馈的通知单后，值班人员安排安监员或科室管理人员进行验收，验收人要严格按标准验收，检查落实整改情况。对整改不合格的落实责任人，进行20元/条罚款处理。隐患通知单到期不及时反回的一次对责任人罚款50元。
4、对特殊原因到期隐患完不成的由隐患排查人签字后重新界定整改时间，否则按完不成追究。
5、矿副总以上人员每月必须完成2次隐患整改书面通知单，完不成的罚款20元/次。（对第4条情况不统计下卡次数）安全科建档备查。
6、本办法自下发之日起执行。
大则勒煤矿安全科2012-2-7
