炼化企业设备检查细则

来源：九壹网

中国石油化工集团公司二OO六年十二月

中国石化炼化企业设备检查细则

一、炼化企业设备综合管理 ........................................................... 1 二、压力容器、压力管道管理 ........................................................ 11 三、锅炉管理 ...................................................................... 18 四、加热炉管理 .................................................................. 25 五、常压储罐管理 .................................................................. 33 六、大型机组、机泵及润滑管理 .................................................. 38 七、电气设备及运行管理(检查组用) .................................................. 46 八、电气设备及运行管理（企业自查用） .............................................. 52 九、仪表及自动控制设备管理 ........................................................ 63 十、工业水管理 .................................................................... 70 十一、炼化企业设备检查发现问题和整改措施表 ........................................ 79

关于《炼化企业设备检查细则》的说明

一、编制指导思想和主要依据

《炼化企业设备检查细则》坚持以人为本的方针，以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想，以国家、行业、中国石化等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司《设备管理办法》、《专业管理制度》、《石油化工设备维护检修规程》为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。目的规范设备设备管理，通过设备检查活动这一形式，进一步提升设备管理水平。

二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值1000分。其分值设置如下：

1.设备综合管理 200分 2.大机组、机泵及润滑管理 100分 3.压力容器、压力管道管理 100分 4.常压储罐管理 100分 5.仪表及自动控制管理 100分 6.电气设备及运行管理 100分 7.工业水管理 100分 8.锅炉设备管理（包括电站锅炉和工业锅炉） 100分 9.加热炉管理（包括乙烯裂解炉） 100分三、评分计算方法

1.设备综合管理及8个专业管理按《设备检查细则》分别评分。（1）若受检企业缺少某专业，该专业得分为零。

（2）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，综合管理或某专业管理得分计算公式为：综合或某专业得分＝[实际得分/(综合或某专业标准分－缺项标准分)）]×综合或某专业标准分。

（3）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0，该项得分计算公式为：某项得分＝[实际得分/(某项标准分－缺条标准分）]×某项标准分。综合或某专业得分＝Σ各项得分。

2．受检企业得分＝设备综合管理得分＋[Σ专业检查得分/(800-缺少专业分值）]×800。 3.扣分修正：为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：

修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）×实际扣分。每项实际得分＝标准分－修正每项扣分。

一、炼化企业设备综合管理

企业名称：检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准按国家相关法规及中国石化《设备管理制度汇编炼化销售分册》1．设备管理制度抽查企业和不少于2个下属单位中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。 1．管理制度不健全每缺少一项扣1分。 2．国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。 2．制度执行情况抽查企业和不少于2个1．未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例下属单位会的扣2分。 2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。制定设备管理的总体目标和专业管理目标, 设备管理目标3．设备管理目标责任制抽查企业和不少于2个下属单位责任明确。 1．无设备管理总体目标扣2分。 2．无专业管理目标或责任不明确扣1分。 3．无年度设备管理总结扣2分。 4．经济责任制考核抽查企业和不少于2个下属单位定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。 1．无经济责任制考核记录扣2 分。 2．考核奖惩不落实每项扣2分。 1

标准分数实际得分评议意见 5 一设备管理制度和管理体系︵分︶ 25 5 5 4

有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。 5.设备管理体系抽查企业和不少于2个1．设备管理机构不健全扣2分。下属单位 2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。 3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。续表检查项目检查内 1. 设备完好率主要设备完好率抽查比例至少抽查2个下属单位，20台设备检查评定标准抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100% 6 6 2. 主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。标准分数实际得分评议意见 6 不少于3套生产装置、 1. 设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。二设备现场管理︵分︶至少抽查2个下属单位，静密封点泄漏率=泄漏点总数/ 静密封点总数×1000‰ 2. 静密封点泄漏率不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计 1．静密封点泄漏率≤0.5 ‰，每升高0.1‰扣1分。 2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处3．设备巡回检查至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置理。 1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。 2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。 3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。 4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。 6 30 2

检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见 1．现场及设备外观整洁，无杂物。 2．设备外观完好，附件无缺损。 4．装置现场状况至少抽查2个下属单位，3．无“跑、冒、滴、漏”。不少于3套生产装置 4．设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。 5．各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣2分。

12 3

1．主要生产装置运行抽查不少于3套主要生产装置运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。不能达标的装置每套扣2分。生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。 1．发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起扣2分。 2．无非计划停工统计记录扣2分。 3．非计划停工无原因分析记录及预防措施，扣2分。将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任三装置长周期运行︵分︶周期 8 四检维修管理︵分︶ 2. 非计划停工检查列入总部考核范围的主要生产装置 203．管理考核抽查企业和不少于2个下属单位 30 1．检修计划抽查企业和不少于2个下属单位 2.检修组织抽查企业和不少于2个下属单位 8 制考核目标，并制定考核奖励细则。 1．未列入经济责任制考核的扣2分。 2．考核奖励细则不落实扣2分。检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。 1．计划没有经过审批扣2分。 2．追加项目没有审批扣2分。装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。 1．未建立检修组织体系扣2分。 2．关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。 3．未按计划进度完成扣2分。 4 5 6 4

重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收人员。重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报抽查企业和不少于2个下3．检修质量属单位，抽查3—5个重点项目告，一般项目有最终验收记录。 1．重点检修项目无质量保证体系，无中间验收质量检查记录和或最终验收报告扣2分。 2．一般项目无验收记录扣1分。 3．检修质量问题造成装置一次开车不成功扣3分。续表续表检查项目检查内容抽查比例抽查企业和不少于2个下属单位抽查企业和不少于2个下5．外委工程或检修项目属单位，抽查3—5份检修合同检查评定标准装置停工检修有检修总结并及时归档。 1．无检修总结扣2分。 2．检修总结未及时归档扣1分。外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手续。部分未办理合同的每项扣1分。设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进6．检修队伍检查企业行考评。 1．没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。 2．没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。 3 3 3 标准分数实际得分评议意见 6 4．检修总结四检维修管理 5

有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度7．检维修应急保障体系检查企业快，措施到位。 1．未建立检维修应急保障体系扣4分 2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。有年度费用计划并按单位进行分解及考核。 1．年度费用指标未按单位分解扣3分。 2．未按照下达的控制指标进行考核扣2分。每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定2．月度修理费使用预算及执行情况抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告期进行修理费使用情况分析。 1．费用使用无预算扣3分。 2．在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。 3．未定期进行修理费使用情况分析扣2分。

续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更检查批准的更新计划；针1．更新计划和方案对计划抽查3—5个项目的更新方案新计划明细,单台（套）投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。 1. 没有批准的年度更新计划扣2分。 2．单台（套）投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。 2．项目执行情况检查全部项目更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率达不到80%。达不到扣3分。 6

4 五修理费管理︵分︶1．年度费用计划及分解抽查企业和不少于2个下属单位 5 六设备更新管理︵分︶ 10 15 5 标准分数实际得分评议意见 4 3

费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。 3．更新费用检查全部项目 1．费用没有完全落实到具体项目扣2分； 2．实际发生的费用超指标扣2分。每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告4．项目质量抽查不少于3个项目有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。 1．没有验收报告扣2分。 2．实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。 1．设备台帐至少抽查2套生产装置设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣3分。 3 4 主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补至少抽查2套生产装置，充内容（设备检修、改造等）。 1．格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。不少于5台主要设备 2．设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。上报年报和综合定期报表及时、准确。抽查企业和不少于2个下1．未及时上报扣2分。属单位 2．企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。竣工资料齐全，交付归档及时。检查项目主管部门抽查1．无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。不少于2个基建项目 2．交付归档不及时扣2分。抽查企业和不少于2个下属单位有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。 1．无相关管理规定扣2分。 2．无分析处理记录扣2分。 4 4 七设备基础资料管理︵分︶2．主要设备技术档案检查项目 20 3．报表管理 4．新建装置和改扩建装置竣工资料交付 5．设备故障及缺陷的闭环管理 4 5 4 续表

检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见 7

项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目1. 设备前期管理的执行查项目主管部门，至少抽中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、查2个项目设备购置、安装与验收。以上每缺少一项扣1分。 1．主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣14 八设备前期管理︵分︶2.购置管理查项目主管部门，至少抽查2个项目分。 2．重要设备应进行监造。未监造扣1分。 3．产品应有到货质量验收。未验收扣1分。 1．施工队伍应具有相应资质。无相应资质的扣1分。 2．应有完整的施工方案。无施工方案扣1分，施工方案不完3 九设备事故︵分︶ 16 3.安装与验收查项目主管部门，至少抽查2个项目整扣0.5分。 3．安装应符合国家和行业标准。安装质量影响安全运行的扣1分。 4．应进行竣工验收。未验收扣1分。 1．关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分。 2．新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分；发生重要设备维修更换扣2分。没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。 1．设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分。 2．发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。 3．事故报告或分析记录不全面扣2分。 4．整改措施不落实扣3分。 8

4 4.投运管理查项目主管部门，至少抽查2个项目 5 设备事故记录和事故分析报告检查上一年度所有设备事故 10 10

续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准 1．采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模检查企业(可采取召开设1．管理体系和管理方法创新备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式) 式。已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4分；一般性应用得2分。 2. 采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显著得2分；一般性应用得1分。 1．在防腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料，有效预防检查企业(可采取召开设2．新技术、新材料、新结构、新工艺的应用备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式) 或减缓了设备的腐蚀，得2分。 2．采取了在线监测、检测等技术措施，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。 3．开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。解决了设备难题成效显著得2分；取得了省部级以上的奖项或取得专利，得4分。按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。 1．自检问题分析抽查企业和不少于2个下属单位 1．没有组织自查扣2分。 2．检查出的问题没有列出明细扣2分，明细不详实每项扣1分。 3．无自检报告扣2分，自检报告不详实扣1分。 9

标准分数实际得分评议意见 6 十创新︵分︶十一︵企业分自︶检情况10 14 8 6

对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。 2．整改计划和措施抽查企业和不少于2个下属单位 1．对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。 2．暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣2分，计划和措施不落实每项扣1分。 4 检查日期：

二、压力容器、压力管道管理

企业名称：检查人：检查项目检查内容检查比例（％）检查评定标准企业已制定压力容器、压力管道管理制度,且内容符合标准分数实际得分评议意见情况分一管理制度建立1．压力容器、压力管道管理制度制定。 100 现行国家法规、标准及中国石化有关管理制度的要求,得5分；未制定制度得0分；有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣2分。压力容器、压力管道管理制度得到落实，企业压力容5 (10) 二档案分管︶理情况︵︵考察︶三计算机管理 2．压力容器、压力管道管理制度落实。 100 器、压力管道设有专（兼）职管理人员，得5分；无专（兼）职管理人员扣2分，制度未执行得0分。容器台帐已建立得3分，没有建立0分。管道台帐已建立得3分，没有建立0分。按《容规》规定的档案内容齐全得5分，缺一条扣1分，直至扣完。按集团公司《压力管道管理制度》规定的七条档案内容齐全得4分，缺一条扣1分，直至扣完。数据库已建立数据库未建立数据齐全完整数据尚需完善数据准确 5 3 3 5 4 考察考察考察考察考察压力容器、压力管道台帐及技术档案管理，档案应包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。 100 检查不少于10台容器、五条管道。 151。压力容器、压力管道计算机管理情况； 2。压力容器、压力管道计算机管理和数据库相关资料。检查不少于10台容器、五条管道。 11

数据不准确率考察

续表评议意见检查项目检查内容检查比例（％）检查评定标准 1、压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。检查不少于10台容器。 2、压力容器操作人员无压力容器操作证每人次扣0.5分。 3、更改压力容器操作工艺参数无正式审批手续每项次扣0.5分。 100 压力容器年度检验计划：有计划得2分，无计划得0分。当年压力容器计划检验数: 当年到期需检验压力容器数: 实际检验数：到期实际更新数：容器延期检验数：超期未检数：上一年度压力容器定期检验情况： 1.按计划定期检验得4分。 100 2.超期未检的压力容器每台扣1分，本项分值扣完为止。注：已办理延期检验手续，并且监控措施到位，不扣分。标准分数实际得分 1、压力容器使用管理情况； 3 四压力容器使用管理情况︵分︶ 2、压力容器检验情况； 20 2 到期容器检验率。 % 4 12

定检报告: 1.有定检报告，且内容齐全无差错，得2分。检查不少于10台容器。 2.缺定检报告或定检报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。年度检查： 1.进行年度检查得2分。 2.没有进行年度检查得0分。检查项目标准分数实际得分续表评议意见 2 2 检查内容检查比例（％）检查评定标准在役压力容器取证：压力容器全面检查现场工作结束后，一般设备在10四个工作日内，大型设备在30个工作日内出具报告（检验意见书）率达100%得2分，未达100%得0分。 3、压力容器换取证情况； 100 新增或更新项目中的压力容器取证： 1.投用前或投用后30天内取证率达100％得2分。 2.投用前已检验验收，投用后30天内取证率未达100％得1分。 3. 投用前未检验验收，投用后未取证得0分。 2 压力容器使用管理情况 2 13

4级容器监控使用： 1.无4级容器得3分。 4．4级容器整治实施情况。检查不少于2台容器。 2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。 3.4级容器有监控措施但落实不到位得1分。 4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。 1压力管道运行操作超温、超压，不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。 1.压力管道使用管理情况，提供有2、任意更改压力管道操作工艺参数每项次扣0.5分。 1.有符合国家有关规范要求的年度压力管道检验计划得2分。 2.无年度压力管道检验计划得0分。检查不少于二套装置每套装置不少于五条管道。 1.按检验计划有效组织实施得2分、未有效实施得1分。 2. 无检验计划，未组织实施得0分。 1.有检验报告，且内容齐全无差错，得2分。 2.缺检验报告或检验报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。续表检查项目检查内容检查比例（％）检查评定标准标准分数实际得分评议意见 3 2 4 3 3 五压力管道使用管理︵分︶关压力管道的管理台帐；按GC1、GC2、GC3分类标准（新《管规》分类标准）进行划分压力管道的总长度、上一年度新投用项目、在用压力管道的检验、修复或更新的数量；本年度在用压力管道的检验计划和组织实施的情况； 2.查阅压力管道检验计划、在线检验和全面检验情况、检验报告。 12 14

压力容器及压力管道现场标识： 1. 压力容器现场有清晰明确的位号标识，压力管道有清晰明确的介质流向标识得2分。 2.现场无标识每项次扣1分。压力容器及压力管道的安全附件（含压力表、温度2 6 六现场管理情况︵分︶计、液面计）： 1.齐全完好、有校验标记、在有效期内使用得6分。检查不少于二套压力容器、压力管道现场使用管理情况。装置每套装置不少于5台容器、五条管道。 2.不完好、无标记、超期使用每项扣1分，扣完为止。压力容器、压力管道及保温： 1. 压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施、保温完好、无异常得6分。 2.泄漏未挂牌、保温缺损、有严重振动等每项次扣1分，扣完为止。压力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等： 1.完好、规范、无严重锈蚀、无检修垃圾得4分。 2.不完好、不规范、锈蚀严重、有检修垃圾等每项扣1分，扣完为止。液化气球罐定期进行腐蚀介质分析，未分析每台扣1分。 H2S含量大于（50mg/l）的液化气球罐每台扣1分。根据加工含硫介质情况，对其它易发生腐蚀性的容器、管道，进行腐蚀性介质定期分析,未分析每项次扣1分. H2S含量最高值为 mg/l。 20 6 6 蚀措施︵分︶七容器︑管道防腐 3 2 1．检查容器（如液化气球罐等）检查不少于二套装置每套装置不五条管道。中的腐蚀性介质含量的监控措施。少于5台容器、16 15

检查不少于二套2．检查重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。装置每套装置不少于5台容器、五条管道。

腐蚀状况监测： 1.已建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得3分。 2.未建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得0分。 3 续表检查项目检查内容抽查比例（％）检查评定标准定期监测、检查、测厚： 3．检查重点容器、管道腐蚀状况考察这方面工作实际开展的情况及效果。 1．要求企业提供安全附件管理台帐和校验报告，检查安全附件年度实际校验的数量和保证安全附件按国家有关法律、法规进行校验的落实情况； 2．通过检查公司(总厂)和下属企业的安全阀管理台帐和校验报告，考察企业安全阀校验的情况。检查不少于10台设备附件。检查不少于二套少于5台容器、五条管道。 1.已进行定期监测、检查、测厚得4分。 2.未进行定期监测、检查、测厚得0分。 3.定期监测、检查、测厚数据可靠准确得2分。 4.定期监测、检查、测厚数据不完善得0分。材料选择：根据腐蚀监测实际情况有材料升级措施 1.已建立安全附件管理制度得1分。 2.未建立安全附件管理制度得0分。 3.安全阀、爆破片管理台帐数据准确完整得2分。 4.安全阀、爆破片管理台帐数据不完善得0分。 5.安全阀能按《检验规则》校验得2分。 6.安全阀未按《检验规则》校验得0分。 7.压力表能按《设备管理制度》校验得2。; 8.压力表未按《设备管理制度》校验得0分。 7 2 6 的监测、检查记录，如测厚报告等，装置每套装置不标准分数实际得分评议意见八安全附︵件使分用︶和定期校验7

压力容器、压力管道基本情况

1.受检企业压力容器共有台，其中：一类台，二类台，三类台。当年在役压力容器投用台，当年在役容器取证台。 2.受检企业前一年应检压力容器台，该年度压力容器计划检验台，实际检验台，压力容器检验率％。 3.受检企业4级压力容器台，检查前一年整治台。

4.受检企业压力管道数量：GA KM，GB KM，GC KM（GC1 KM，GC2 KM，GC3 5.受检企业前一年压力管道计划检验米，前一年压力管道实际检验米，前一年压力管道修复或更新 6.受检企业安全阀共个，按期校验个。本年度实际校验台，其中在线校验台。

KM）。

米，项目新投用压力管道。 KM

三、锅炉管理

企业名称：检查人：检查项目检查内容 1.锅炉设备及运行管理制度检查比例(%) 100 1项未建立扣0.5分。本单位《锅炉运行规程》、《事故预案》、《锅炉检修规程》等技术规2.锅炉有关规程编制 100 程编制情况。一项不合格扣1分。 3.锅炉技术档案和各类基础台帐二台以上锅炉 1．锅炉主要技术性能参数、重要运行记录、故障及事故记录等； 2．是否建立相关工艺、检修等台帐。一项不合格扣0.5分。 1.是否按时编制有关运行技术、经济报表; 4.锅炉有关报表编制 100 二台以2.报表编制情况。一项不合格扣0.5分。 5.企业季度检查和考核检查冬季、夏季组织检查和考核的相关记录。按照《锅炉压力容器使用登记规则》要求及时办理登记、取证和注6.锅炉取证、注销情况 100 上岗司炉工20% 检查评定标准企业和使用单位是否建立健全锅炉设备及运行管理制度。标准实际分数得分 2 评议意见 3 3 3 一综合管理分 (20) 7.司炉工持证上岗和培训考核上锅炉一项不合格扣0.5分。销手续。未及时办理每台次扣1分。 1．年度培训计划是否落实，无计划扣1分； 2．在岗人员是否持证上岗，出现一人无证上岗扣1分。 2 2 2 18

1．锅炉是否有联锁系统管理制度； 8.锅炉联锁保护管理二台以2．联锁投用、摘除、变更是否办理审批手续，调试记录是否齐全；一项不合格扣1分。续表检查项目检查内容检查比例(%) 二台以上锅炉二台以检查评定标准 1．检查运行参数是否符合运行规程要求； 2. 检查锅炉超温、超压、超负荷相关记录。一项不合格扣1分。相关工艺技术台帐和分析报表完备、准确情况。 1．使用单位是否建立健全锅炉日、周、月检查制度； 2．检查执行情况和相关记录。一项不合格扣0.5分。 1.巡回检查制度制定情况，无巡检制度扣1.5分； 2.操作人员定时、定内容、定线路巡检执行情况和相关记录，一项记录不合格扣0.5分。是否按规定完成锅炉定期排污、锅炉吹灰、水位计冲洗等工作。 1．特护运行方案须经企业技术总负责人审批； 2．操作人员须认真落实特护方案规定的内容。一项不合格扣0.5分。 1.5 2 1.5 1.5 2 2 标准实际分数得分评议意见上锅炉 3、联锁保护装置是否好用。 3 1.锅炉工艺参数指标二现场和运行管理︵分︶2．相关报表和工艺技术台帐上锅炉一项不合格扣0.5分。二台以上锅炉二台以上锅炉二台以 3.锅炉检查制度 4.巡回检查制度 30 5.定期工作制度的执行情况 6．特殊情况下的特护运行管理上锅炉一项不合格扣0.5分。二台以上锅炉 19

1.检查锅炉非计划停车台帐建立情况，无台帐扣2分； 7.非计划停车管理 100 二台以2.检查非计划停车原因分析和改进措施是否完善，台帐不完善扣1分。 8.锅炉运行日志、交日志锅炉运行日志、交日志记录是否规范、清晰，有无涂改现象。 1.有无事故预案，是否定期组织预案演练； 2.锅炉制粉系统防爆措施编制及落实情况。无事故预案扣2分，其它一项不合格扣1分。 1. 是否建立燃料管理制度,无管理制度扣2分； 2.入炉燃料质量、计量管理情况及相关资料,一项不合格扣1分。 2 2 上锅炉一项不合格扣1分。二台以上锅炉 100 2 2 9.锅炉设备事故应急预案演练 10.锅炉燃料管理续表检查项目检查内容 11.定期测算分析锅炉效率,大修前后是否安排热效率测试检查比例(%) 二台以上锅炉二台以上锅炉检查评定标准锅炉效率定期测试的执行情况，大修前后是否安排热效率测试，内容是否符合要求，原因分析是否准确。一项不合格扣1分。 1.是否开展经济活动分析，资料内容是否齐全符合要求； 2.每月应编写锅炉运行情况分析报告。一项不合格扣1分。 1.5 2 标准实际分数得分评议意见二现理场和运行管 12.使用单位月度指标分析 20

1. 炉区是否保持干净整洁、无杂物、保温完好、无泄漏、设备标牌齐全，看火窗、孔、人孔门等是否严密，炉体保温是否良好； 13.锅炉炉区管理二台以2. 检查炉膛内燃烧是否良好，是否存在偏烧; 陷。一项不合格扣0.5分。 14.锅炉小指标管理 15．锅炉除尘设备 16．锅炉操作票 100 二台以上锅炉二台以检查锅炉排烟温度、排烟氧含量、飞灰含碳量、制粉电耗、风机电耗、冲灰水电耗等统计报表及分析台帐，一项不合格扣0.5分。检查除尘电场投运、故障时间等生产运行情况。锅炉典型操作票的编制和执行情况，抽查有关记录。 1. 检查锅炉停炉保护方案是否完善、保护措施是否落实； 2. 检查停运锅炉腐蚀情况。一项不合格扣0.5分。 1.是否按有关标准和要求编制大修方案； 1.锅炉检修管理 100 2.内容是否符合规程要求; 3.检修及验收记录是否完整。一项不合格扣1分。 2.设备维护保养 3.检修作业票（或任务单）执行情况和合格率二台以上锅炉二台以1. 是否制定设备缺陷管理制度，是否执行闭环管理； 2. 机泵运行平稳，无杂音等，设备缺陷登记、处置记录等完整。一项不合格扣1分。检查办理相关锅炉检修作业票（或任务单）情况, 抽查10张作业票。4 3 3 1 2 1 2 上锅炉 3. 按照锅炉完好标准，抽查锅炉本体及主要辅机是否完好，有无缺 2 上锅炉一项不合格扣0.5分。二台以上锅炉 17．锅炉停用保护措施情况三检修检分验管理(25) 上锅炉一项不合格扣1分。续表

检查项目检查内容检查比例(%) 检查评定标准 1.锅炉重大改造方案的编制是否符合规程要求; 标准实际分数得分评议意见 4.重大改造项目的管理 100 2.方案是否经有关部门批准，改造方案落实情况。一项不合格扣1分。 1.锅炉检修记录、总结是否齐全、及时、准确; 2.锅炉检修资料归档、完整情况。一项不合格扣1分。 1.检查锅炉承压受热部件泄漏情况; 2.预防性措施落实情况。一项不合格扣1分。 1．是否按照检验规则要求落实检验内容，抽查检验方案、检验报告3 5.锅炉检修记录、总结情况二台以上锅炉二台以上锅炉 3 三检修检验管理6.锅炉“四管”泄漏情况 3 四安全附件管理分 7.锅炉检验二台以上锅炉是否齐全完善； 2．未能按期检验原因分析； 3．检验出的锅炉异常情况是否按照有关规定做好缺陷的登记、处置。一项不合格扣1分。 8．检修、检验单位的资质情况二台以上锅炉 100 检查检修、检验单位资质证书。 1.是否建立锅炉安全阀、压力表、水位计等安全附件台帐； 1.安全附件台帐 2.资料是否齐全、完善。一项不合格扣1分。 1.检查现场安全阀完好情况，安装是否规范，铅封和标签是否齐全; 2.现场安全阀使用情况二台以2.安全阀是否按规定进行校验和排放试验，安全阀的定压值是否符合一项不合格扣1分。 22

3 3 (15) 3 3 上锅炉规定。

1.压力表的选取符合技术标准，压力范围、标记明显; 3.压力表二台以上锅炉 2.压力表安装前是否进行有效校验; 3.压力表是否按周期检验，检验标签是否齐全有效； 4.抽查检验报告。一项不合格扣1分。 3 续表检查项目检查内容检查比例(%) 检查评定标准 1.水位计安装台数是否符合要求; 4.水位计二台以上锅炉 2.检查水位计上最高、最低以及正常水位标记清晰，水位是否清晰可见、分色明显、照明装置完好; 3.水位计的安全防护装置完好有效。一项不合格扣1分。 1．防爆设施是否完好齐全； 5．防爆设施二台以上锅炉 2．是否做到定期检查和维护； 3．火焰监控设备是否完好。一项不合格扣1分。 1.是否制定了锅炉汽水品质标准，并符合有关要求; 2.是否规定了锅炉汽水分析项目和频次; 1.锅炉汽水品质管理 100 3.能否按制度要求进行分析，抽查至少二台炉连续5天以上的分析单，分析结果是否符合标准要求。一项不合格扣1分。 2.锅炉加药设施二台以上锅炉锅炉加药设施是否满足水质处理要求，不能满足要求扣2分。 2 4 3 3 标准实际分数得分评议意见四安全附件管理五汽水品质管理 (10) 23

3.锅炉汽水取样装置 4.锅炉给水除氧设施的运行情况二台以上锅炉二台以上锅炉汽水取样装置是否齐全完好，满足取样要求，不能满足要求扣2分。除氧装置运行正常，给水含氧量符合标准要求，检查分析记录。一项不合格扣1分。 2 2 备注：分项扣分扣完为止，不再从其它项倒扣。

企业锅炉基本情况

1、目前本单位投入使用的锅炉总台数：公司（总厂）现有各类在用的电站锅炉台，工业锅炉台，其中：工业用工业锅炉台，生活用工业锅炉台，废热锅炉台，管理方式是：A. 按锅炉台 B.按容器台。

2、提供已（未）注册取证的锅炉数量，已取得使用证台，取证率 %；在未取证的锅炉中，有限期取证措施且落实的台，无措施或措施不落实的台；锅炉未取证的主要原因说明。

3、锅炉定期检验计划的编制及实施情况，检查上年到期应检台，计划检验台，实际检验台,实际的定检率 %；核查超期未检的锅炉是否办理了延期检验手续,说明超期未检的原因、监控使用的措施和管理办法；检查当年到期应检验台，计划检验台，现已检验台。

四、加热炉管理

企业名称：检查人：

检查项目的职责？ 2.企业是否制定了本企业的加热炉管理规定、管理细则？ 3.企业是否明确加热炉管理的牵头部门一检查内容 1.企业是否明确了本企业内各部门、各单位抽查比例检查评定标准 A、已明确；B、部分明确；C、未明确。 A、已制定；B、未制定。牵头单位是（）。 A、每月组织检查，有完整记录；B、不定期检查，或记录不完整；C、不组织检查。标准分数 A、2分；B、1分；C、0分。 A、2分；B、0分。 A、3分；B、1.5分；C、0分。实际得分评议意见 4.企业（或二级单位）的设备管理部门每月应对加热炉的运行状况进行一次检查、考核和分析，并做完整的检查记录。 5.设备管理部门是否参与或组织加热炉及附属设备的设计、采购、制造、安装、运行、检修维修、技术改造、更新及事故处理的全过程管理。 6.生产、技术质量管理部门应保证燃料油（气）和蒸汽系统的稳定，定期对燃料油（气）进行品质分析，建立台账，并保证燃料油（气）的质量指标达到规定要求。 7.安全环保部门是否按照国家标准和当地环保部门规定的指标定期对加热炉的烟气排放进行环保监测。抽查企业和不少于2个下属单位。管理体系和管理制度︵分︶ 15 A、已参加；B、部分参加；C、未参与。 A、2分；B、1分；C、0分。 A、定期进行品质分析，有台帐，品质达标；B、不定期进行品质分析，或无台帐，A、2分；B、1或品质未达标；C、不进行分析，无台帐，分；C、0分。品质未达标。 A、定期进行监测；B、不定期进行监测；A、2分；B、1C、未监测。分；C、0分。 25

8.人力资源部门有无进行加热炉管理人员和操作人员的培训、考核？ A、进行培训、考核，有完整的计划安排；B、有时进行培训、考核，没有计划安排；C、未进行培训、考核。 A、2分；B、1分；C、0分。续表检查项目检查内容 1.生产装置加热炉基础档案资料和运行记录的建立、执行情况，基础档案资料应包括： a．加热炉设备台账。 b．全套图纸。二抽查比例根据被检查企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20%，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以检查评定标准标准分数实际得分评议意见 A、有台帐；B、无台帐。 A、图纸齐全；B、图纸不全；C、无图纸。 A、有操作规程及事故预案；B、有操作规程无预案；C、全无。没有或不全。 A、有监测有分析报告；B、没有 A、有检修记录和竣工资料；B、没有或残缺。 A、有检测报告；B、没有。 A、有操作运行记录；B、没有。 26

A、1分；B、0分 A、1分；B、0.5分；C、0分。 A、1分；B、0.5分；C、0分。分 A、1分；B、0分 A、1分；B、0分 A、1分；B、0分 A、1分；B、0分 c．加热炉操作规程及事故预案。 d．故障、事故记录及原因分析报告。 e．定期炉效监测、分析报告。 f．检修、抢修、技术改造记录及竣工资料。 g．炉管及炉附件检测报告。 2.运行记录应包括： a．工艺操作运行记录。基础资料管理分 (12) A、有记录和报告，或未发生过事故；B、A、1分；B、0

b．维修检查记录。 c．燃料含硫量分析报告。 3.加热炉特殊情况下的特护运行管理，操作规程中应有相应的管理要求。特护方案需经企业（或二级单位）技术总负责人审批，生产装置操作人员必须认真落实特护方案规定的内容。 4.开停工应制定加热炉开停工方案，方案中应包含停工时防止硫化物自燃和防止连多硫酸造成奥氏体不锈钢炉管应力腐蚀开裂的应对措施。下的不得少于1台。 A、有维修检查记录；B、没有。 A、有分析报告；B、没有。 A、加热炉操作规程中包括了相应规定，特殊情况下有特护方案；B、加热炉操作规程中未包括相应规定。 A、有开停工方案，有防止自燃和腐蚀的应对措施；B、有开停工方案，但未对可能的自燃和腐蚀采取措施；C、无方案。 A、1分；B、0分 A、1分；B、0分 A、1分；B、0分 A、1分；B、0.5分；C、0分。续表检查项目检查内容 1.检查加热炉热效率。热负荷在10MW及以上的加热炉的热效率应达到87%以上，其中新建加热炉的热效率应达到%以上；化工裂解炉的热效率应达到92%以上；热负荷在10MW以下的加热炉的热效率应达到设计值。抽查比例 1、根据企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行检查评定标准标准分数 A、6分；B、未达A、全部达到设计和管理制度要求；B、部要求的炉子每台分未达到设计或管理制度要求。扣1分，扣完为止。实际得分评议意见三︵操作分状︶况监测30 27

抽查，抽查2.最终排烟温度≤170℃。（如燃料含硫量偏离较大，则应进行烟气露点温度测试，然后确定合理的烟气排放温度）比例不得少于20%，且不得小于3台。有条件的应以热负荷在3.对流室顶部烟气中的氧含量：燃气加热炉2～4%；燃油加热炉3～5%。 10MW以上的加热炉为主，但10MW以4.排放烟气中的CO含量应不大于100ppm。下的不得少于1台。2、在没有测试5.是否进行排放烟气的露点温度测试？有无用来确定加热炉合理的烟气排放温度。（燃料改变时应进行露点温度测试。有检测数据证明燃料中总硫含量很低，烟气中SO2的含量也很低的加热炉可以不做露点温度测试。） 6.加热炉的外壁平均温度：炼油炉≤80℃；裂解炉、转化炉≤130℃。仪器时，可以用最近一次总部组织的加热炉专业检查数据作为依据。 A、外壁温度符合要求；B、部分炉子外壁温度偏高；C、个别炉子外壁温度过高，甚至炉壁板破损。 A、进行过烟气露点温度测试，并核定了排烟温度；B、未进行过烟气露点温度测试 A、全部达到要求；B、部分未达到要求。 A、全部达到要求；B、部分未达到要求。 A、全部达到要求；B、部分未达到要求。 A、6分；B、未达要求的炉子，有近期改造措施的每台扣0.5分；无措施的每台扣1分，扣完为止。 A、6分；B、未达要求的炉子每台扣1分，扣完为止。 A、6分；B、未达要求的炉子每台扣1分，扣完为止。 A、3分；B、0分； A、3分；B、未达要求的炉子每台扣1分，扣完为止；C、0分。续表

检查项目检查内容 1.加热炉操作规程及工艺指标的执行情况，根据炉膛温度、进料量、物料温度等参数看加热炉是否在设计允许的范围内运行，严禁超温、超压、超负荷运行。在辐射炉管烧焦过程中，严禁超温过烧。 2.生产装置管理人员应做到每周进行一次炉效运行情况检查；每月应编写本装置加热炉运行情况分析报告。 3.加热炉的运行状态，炉膛内燃烧状况是否良好，是否存在火焰偏烧、燃烧器结焦等情况，“三门一板”是否灵活好用。 4.检查燃料油（气）线是否有泄漏，燃烧器是否有堵塞、漏油、漏气、结焦，长明灯是否正常点燃，油、瓦斯是否定期清洗、保养和及时更换，备用的燃烧器是否已将风门、汽门关闭，长期停用的油、瓦斯是否拆下清洗保存。 5、灭火蒸汽系统是否处于完好状态。 6.炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火窗、看火孔、点火孔、防爆门、人孔门、弯头箱门是否严密，有无漏风；炉体钢架和炉体钢板是否完好严密。裂解炉、转化炉需检查辐射炉管吊架的调整和完好状况。抽查比例检查评定标准标准分数 A、4分；B、每实际得分评议意见 A、始终处于允许范围内；B、有时突破允发现一处扣1根据被检查企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20%，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少于1台。 A、处于完好状态；B、存在漏风点或各种问题个。 A、处于完好状态；B、存在各种问题。 A、处于完好状态；B、存在泄漏或其它问题处。 A、有每周的炉效运行情况检查记录和每月的分析报告；B、炉效运行情况检查记录和分析报告有欠缺；C、未执行炉效运行情况检查和分析报告制度。 A、燃烧状况良好，火焰无偏烧，“三门项。 A、4分；B、每扣完为止。 A、3分；B、每项问题扣0.5分，扣完为止。 A、1分；B、0分 A、3分；B、每项问题扣0.5分，扣完为止。 A、2分；B、1分；C、0分。许指标；C、出现过严重超标准运行情况。分，扣完为止；C、0分。四现场和运行管理︵分︶ 33 一板”灵活好用；B、存在各种问题 ( ）项问题扣1分， 29

7.检查辐射炉管有无局部超温、结焦、过热、鼓包、弯曲等异常现象。裂解炉、转化炉需特别检查辐射炉管有无开裂泄漏。 A、4分；B、每A、无问题；B、部分存在各种问题；C、项问题扣1分，个别存在鼓包或炉管严重弯曲。扣完为止；C、0分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准 A、无问题；B、部分存在衬里脱落或内构标准分数 A、4分；B、每项问题扣1分，扣完为止；C、0分。实际得分评议意见 8.检查炉内壁衬里有无脱落，炉内构件有无异常。件异常；C、个别存在大面积脱落等严重问题。四现场和运行管理9.有吹灰器的加热炉，吹灰器的使用状况。 10.余热回收系统使用状况。 11.每台加热炉应按要求设置烟气取样点，以利于对其运行状况进行监测。 12.炉区管理应干净整洁，无油污，无杂物，保温无破损。同上 A、吹灰器正常投用，无故障，灵活好用；A、2分；B、1B、部分投用（包括未装）；C、未投用。分；C、0分。 A、系统正常投用，引风机、鼓风机正常运转；B、系统不能投用。 A、按要求设置采样点；B、未设置采样点。 A、干净整洁，无油污，无杂物，保温无处。量，但无统计汇总；C、无计量 A、能正常投用；B、基本投用，少数有问题；C、投用情况较差。 30

五︵炉分用︶仪表10 A、2分；B、0分。 A、1分；B、0分。 A、3分；B、每破损；B、存在油污杂物或保温破损（）处问题扣1分扣完为止。分；C、0分 A、2分；B、1分；C、0分。 A、装置有计量和统计汇总；B、装置有计A、2分；B、1同上 1.装置加热炉用燃料油、燃料气和雾化蒸汽应进行计量，保证计量的准确性，并定期统计汇总。 2.加热炉的控制仪表是否正常投用。

3.加热炉热电偶、负压表、在线氧含量分析、流量计、压力表等检测仪表的使用情况，指示是否正常。 4.装置DCS应能显示加热炉的热效率值。 5.每季度应对所有氧含量分析仪校验一次，校验结果应报生产装置备案。 A、能；B、不能。 A、每季度校验并报装置备案；B、部分未按要求校验或未报装置备案；C、未按期校验。 A、全部正常；B、有问题的有处。 A、2分；B、一处扣0.5分扣完为止。考察项目，不计分 A、2分；B、1分；C、0分。续表检查项目检查内容 6.装置停工检修时，应对全部氧含量分析仪（包括探头）、热电偶和负压表（包括探头）和其它抽查比例检查评定标准 A、全部进行维护、检定；B、不能全部进行维护、检定。同上标准分数 A、2分；B、0分。实际得分评议意见五炉用仪表所有炉用仪表进行维护、检定。 7.加热炉的分支能否实现流量控制。 8.采用何种方式实现分支流量控制。

A、能实现的台；B、不能的台；C、考察项目，不计没有分支的台。台；C、其它的台（具体说明）。分分 A、自动控制的台；B、人工调节的考察项目，不计

加热炉检查说明

一、检查要求

1、根据被检查企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20%，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少于1台。

2、第二、四、五部分的计分方法：先按单台加热炉进行检查、打分，而后计算出平均值作为该部分的得分。二、企业总体情况

1、共有加热炉台；在运的有台，其中热负荷大于10MW的台。

2、今年计划加热炉热效率（加权平均值）为 %；实际监测的加权平均值为 %，最高为 %，最低为 %。 3、加热炉最终排烟温度平均为 ℃，最高为 ℃，最低为 ℃。 4、加热炉烟气中氧含量平均为 %，最高为 %，最低为 %。

5、共安装吹灰器台，其中：机械式吹灰器台，声波式吹灰器台，激波式吹灰器台；实际投用台。三、燃料油、蒸汽的要求

合理控制燃油温度，保证燃油的恩氏粘度不大于4.5E；燃油（气）、蒸汽系统压力要稳定；雾化蒸汽应为过热蒸汽，且应控制其压力高于燃油压力0.05MPa。燃料气中总硫含量应不大于100ppm；燃料油中总硫含量应不大于1%，固体颗粒含量应不大于2000ppm。

五、常压储罐管理

企业名称：检查人：检查项目检查内容 1.企业储罐设备管理规定 100% 2.储罐的操作、使用和维护规程检查比例检查评定标准按照总部《常压储罐管理制度(试行)》的要求，已制定得2分，未制定得0分。储罐的操作、使用和维护规程已制定得2分，未制定得0分。原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台; 石油产3.储罐基础资料和技术档案管理品罐不少于１台;污水罐不少于１台; 化学品罐不少于１台。 4.储罐年度管理工作总结有储罐年度管理工作总结得2分，没有得0分。 2

标准分数 2 2 实际得分评议意见一储罐综合管理︵分︶ 13 1.储罐台帐，帐物相符得2分，帐物不相符得0分; 2.呼吸阀台帐，帐物相符得2分，帐物不相符得0分; 3.做到一台储罐一本档案,档案内容齐全(包括: 档案中有外部检查记录，全面检查记录、防雷、防静电接地测试报告、储罐结构示意图、测厚记录及测厚点布置图等)得4分。 4、没有做到一台一档，每缺一台扣2分， 5、虽然做到一台一档，但档案内容不全每缺一项扣1分。 7 续表检查项目检查内容 1.外部检查情况检查比例检查评定标准每年至少检查一次，有记录且记录齐全得2分，无记录得每原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台; 石油产品罐不少于１台;污水罐不少于１台; 化学品罐不少于１台。原油罐不少于台次扣2分。记录不全每台次扣1分。检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据得3分，没有记录每台次扣2分，数据不全每台次扣1分。检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录（或测厚数据）得2分、没有记录每台次扣1分，检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录得2分，没有记录每台次扣1分。检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐，有记录得2分，没有记录每台次扣1分。检查储罐基础及防火堤，有记录得2分，没有记录得0分， 1.一般情况下每6年至少检查一次；符合9年检查周期要求的储罐9年至少检查一次（特殊情况无法按期检查的储罐有相应的延期审批手续并有监控措施），全部按期检查且记录内容齐全得6分，没有按期检查或到期无法检查又未办理延期审批手续的每台次扣2分，虽按期检查但记录内容不全每台次扣1分。 2.对腐蚀严重的储罐已确定合理的全面检查周期得2分，未确定得0分。 8 １台;石油中间产品罐不少于２台; 石油产1. 检查周期品罐不少于１台;污水罐不少于１台; 化学品罐不少于１台。标准分数 3 3 3 2 2 2 实际得分评议意见二外部检查︵分︶2.罐顶和罐壁变形、腐蚀情况 3.罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况 4.阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件 5.罐体外部防腐层、保温层及防水檐 6.储罐基础及防火堤三全面检查︵分︶ 15 16 34

大型及以上储罐罐体下部壁板有超声波检测报告得2分，没有检测报告得0分。罐顶板、壁板、底板、内构件及内角焊缝腐蚀情况记录齐全、完整得4分，记录每缺一项资料扣1分。有阴极保护措施且记录齐全、完整得2分，记录缺一项扣1分。 2.大型及以上储罐探伤检查 3.罐顶板、壁板、底板及内角焊缝腐蚀情况 4.阴极保护措施 2 4 2 续表检查项目检查内容 1.储罐年度检测、修理（防腐）检查比例检查评定标准有储罐年度检测、修理、防腐计划且计划完成率≥95％得4分，原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台;石油产品罐不少于１台;污水罐不少于１台; 化学品无计划或计划完成率在95％以下，缺一项扣1分。储罐完好率＞95%得3分，未达到得0分。有储罐检修施工方案且内容齐全合理得3分，无方案得0分，有方案但内容不齐全每台次扣1分检修记录齐全得2分，不齐全得0分。储罐检修有中间质量验收与竣工验收记录且内容齐全得3分，无记录得0分。记录内容不全每台次扣1分。 0分。记录内容不全每台次扣1分。标准分数 4 3 3 2 4 2 实际得分评议意见四计划、计划完成率 2.储罐完好率 3.储罐检修施工方案 4.检修记录 5.检修质量 6.储罐防腐措施检查记录储罐检修管理︵分︶ 18 罐不少于１台。有储罐防腐措施检查记录，记录完整齐全得2分，无记录得 35

1．认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全、完整得3分，每缺一项扣1分。 1.储罐检查、使用、操作规程的执行情况 2.当储罐的储存介质或运行条件发生变化应有审批手续并及时修订操作规程得3分，没有审批手续或未修订得0分。 3.未发现储罐超温超储得2分，发现超温超储运行得0分。原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台;石油产品罐不少于１台;2.储罐附件检查维护记录污水罐不少于１台; 化学品4.浮顶罐和内浮顶罐操作时，其最低液面不允许低于浮顶、内浮顶的支撑高度，符合要求得2分，不符合要求得0分 1.呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器每三个月应检查维护一次，记录齐全得5分，不齐全每缺一项扣1分。 2.高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀每一个月应检查维护一次，记录齐全得4分，不齐全每缺一项扣1分。 14 10 五储罐的使用︑检查和维护分检查项目理六︵现场分管︶10

(28) 3.停用储罐管理 4.静电接地电阻测试记录检查内容 1.外部涂层情况 2.罐壁和罐顶固定测厚点标志罐不少于１台。 3.液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计每年应检查维护一次，记录齐全得5分，不齐全每缺一项扣1分。停用储罐有保护措施得2分，没有措施得0分。静电接地电阻测试在每年雨季来临之前至少检查一次，并有记录得1分，没有记录得0分。 2 2 续表检查比例不少于2个罐区检查评定标准检查涂层表面无严重的龟裂、剥落、粉化得2分，涂层表面有严重的龟裂、剥落、粉化及大面积锈蚀得0分。罐壁和罐顶上有固定测厚点标志得1分，没有标志得0分。标准分数 2 2 实际得分评议意见 36

保护层、防水檐完好得1分，不完好得0分。 3.保护层、保温层、防水檐情况 4.防火堤 5.罐区排水系统 6. 罐区环境卫生保温层完好得0.5分，有鼓胀、脱落现象得0分。保温层的定点测厚盒完好得0.5分，不完好得0分。防火堤平整、无裂纹、无洞孔得1分，防火堤不完好得0分。罐区排水系统畅通得1分，堵塞得0分。罐区清洁，无杂草、杂物得1分，罐区环境卫生差得0分。 1 1 2 2 检查日期：

六、大型机组、机泵及润滑管理

企业名称：检查人：检查项目检查内容检查比例查企业组织机构及1、特级维护组织机构及制度特护管理制度，抽查不少于2个下属单位特护实施细则 2、特级维护活动记录. 至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。抽查企业状态监测3、大机组运行状况分析管理制度(细则)及至少12个月的运行状况分析。健全状态监测管理制度(细则)并有专（兼）职管理人员落实。 1.无状态监测管理制度(细则)扣2分。 2.无专（兼）职管理人员扣0.5分。 3.大机组状态监测或运行状况分析月报(或记录)每缺一次扣0.5分。对大机组设备事故（故障）闭环管理，实现长周期运行。 4、大机组事故（故障）管理．至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。 1. 所抽查的机组设备事故（故障）缺分析记录或措施未落实扣1分/项次。 2、带病运行机组有原因分析、监控措施并落实，未达要求扣1分/项次。 3.所抽查的机组发生1次设备跳机扣1分/每台次（引起装置停工扣2分/台次）。 4.发生报总公司设备事故本项不得分。 5 3 检查评定标准各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度。 1.特级维护组织机构不健全不得分。 2.无特护管理制度不得分。 3.无特级维护五位一体实施细则不得分。按企业制定的特级维护工作实施细则进行日检、周检。定期召开特护例会。 1.特级维护日、周检活动记录完整，缺项或记录错误扣0.5分/项次。 2. 未定期召开特护例会扣0.5分/次。 2 2 标准实际分数得分评议意见一大型机组基础管理分 (21) 38

续表检查项目检查内容检查比例至少抽查二个下5、大型机组联锁保护系统管理属单位。抽查总台数不少于3台。至少抽查二个下6、大型机组润滑油定期分析属单位。抽查总台数不少于3台。至少抽查二个下7、大型机组备件管理属单位。抽查总台数不少于3台。检查评定标准机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。所抽查的机组发生联锁变更、解除时未办理相关手续扣2分/项次。所抽查的机组联锁变更、解除未制订相应的防范措施或措施不落实扣1分/项次。 3.其它控制、监测系统不完好或未投用扣0.5分/项次机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。 1.查润滑油定期分析单，所抽查的机组未定期分析扣1分/台次。 2. 润滑油分析项目不齐全扣0.5分/项次, 分析结果不合格未立即整改本项不得分。机组有易损件目录、易损件储备齐全。 1. 所抽查的机组未建立易损件目录扣0.5分/台次。 2. 所抽查的机组未按易损件目录储备扣0.5分/台次机组运行参数应符合工艺规程。至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。 1.蒸汽（烟气）进、排汽（气）温度及压力；压缩机进、排气压力、温度，不符合操作指标扣0.5分/项次。 2.压缩机转速、出口流量不能满足正常生产需要0.5分/每项次，蒸汽消耗或电机电流不符合操作指标扣0.5分/项次。 3. 冷凝器、出入口缓冲罐压力、温度及脱液不符合操作指标扣0.5分/项次。 4 2 3 4 标准实际分数得分评议意见一大型机组基础管理理二 (14 分大型机1、主要工艺参数组运行管 )

2、机组轴（承）振动、温度、转子轴位移

续表检查项目检查内容检查比例至少抽查二个下检查评定标准机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内。 1.机组轴封、汽封、填料、刮油环出现异常泄漏扣0.5分/项次。 2.干气密封一次气、密封气、隔离气温度、压力、流量、干气密封过滤器差压等不符合操作指标扣0.5分/项次。机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常。 1.查润滑油、密封油、控制油压力、温度超标扣0.5分/项次。 2.密封油回油量及温度不符合操作指标扣0.5分/项次。 3.油箱、高位油箱液位不正常扣1分/每项次，视镜不清晰扣0.5分/项次。机组辅机（件）齐全完好。至少抽查二个下1、机组辅机（件）属单位。抽查总完好情况台数不少于3台。 1.机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀等不齐全好用扣0.3分/项次。 2.机组入口过滤器部件、放空消音器不完好扣0.3分/项次。 3.压力表、温度计、转速表等表计不完好或未按规定定期校验，扣0.3分/项次。 4.液位计（仪）、油视镜不完好，液位、油位不正常扣0.3分/项次。 5.润滑油、封油泵、凝液泵等不完好扣1分/台次。 40

至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值。 1.机组轴（承）振动、转子轴位移应小于报警值，超标扣1分/项次。 2.机组各部位轴承温度应小于报警值，超标扣1分/项次。 4 标准实际分数得分评议意见二大型机组运行管理3、机组轴封系统属单位。抽查总台数不少于3台。至少抽查二个下3 4、润滑油、密封油、属单位。抽查总控制油系统台数不少于3台。 3 现场管理分三大型机组辅机及 5

(8)

机组现场整洁、规范。 1.机组及附属管线保温不完好或损伤扣0.3分/处。至少抽查二个下2、机组现场规格化属单位。抽查总台数不少于3台。 2.本体及附属设备整洁，现场检查有杂物油迹积水等扣0.2分/项次。 3.进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架不完好扣0.2分/处 4.螺栓紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜,未按要求紧固扣0.5分/项次,未满扣扣0.3分/每项次,长度不均匀扣0.2分/项次。 5．润滑、密封、控制油、冷却系统等无泄漏，明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。 6.排气管不畅通扣0.2分/处。续表检查项目检查内容检查比例至少抽查二个下1、大机组检修规程（方案）属单位。抽查总台数不少于3台。至少抽查二个下2、大机组检修质量控制及记录属单位。抽查总台数不少于3台。检查评定标准机组大修要有针对性的检修规程（方案）、要求。 1. 大型机组每次检修，没有针对性检修方案扣1分/台次，方案审批手续不全扣0.5分/台次。机组检修质量控制有保证，检修记录齐全、完整。 1.大型机组检修过程的质量检查与控制，检修记录必须详细，且经相关管理人员签字确认。过程控制无记录扣2分/每台次,记录不完整扣0.5分/台次。 2.大机组检修过程中的各类检验报告齐全，缺记录扣0.5分/项次。 4 3 标准实际分数得分评议意见 3 四大分型机组检修及档案管理(12) 41

至少抽查二个下3、大机组档案属单位。抽查总台数不少于3台。至少抽查二个下1、机泵工艺参数属单位。抽查总台数不少于20台。机组技术档案健全，资料齐全。 1.设备技术档案资料不齐全扣0.5分/台次。 2.缺必要的设备结构图，扣0.5分/台次。 3.无设备润滑相关内容（记录）扣0.5分/台次。 4.检修记录完整，填写符合要求，记录不完整扣0.5分/台次。机泵运行参数应符合工艺操作规程。 1.机泵出口压力、流量能满足正常生产需要，各参数均在规定范围内，不符合要求扣0.5分/项次。 2.机泵入口压力、温度正常，不发生抽空现象，不符合要求扣0.5分/项次。 3.电机电流不在额定范围内扣0.5分/台次。机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求。至少抽查二个下2、机泵机械运转情况属单位。抽查总台数不少于20台。 1.机泵运行平稳、无杂音，有异音扣1分/台次。 2.机泵轴承振动、温度（或温升）不符合要求扣1分/台次。 3.机泵轴封泄漏超标扣0.5分/每台次,本体等静密封点明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。 4.机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压力、温度异常扣0.2分/项次。关键机泵完好，设备事故(故障)闭环管理。 3、关键机泵及故障情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台 1. 所抽查的关键机泵设备事故（故障）缺分析记录或措施未落实扣1分/项次。 2. 所抽查的关键机泵发生1次设备事故（故障）跳机扣1分/台次（引起装置停工扣2分/台次）。 3.发生报总公司设备事故本项不得分。续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准实际评议意见分数得分 5 5 5 5 五机泵运行管理分 (15) 42

机泵现场整洁、规范。至少抽查二个下1、机泵现场规格化属单位。抽查总台数不少于20台。 1.机泵本体及基础整洁。现场检查有杂物、油迹、积水等卫生差扣0.2分/项次。 2.机泵本体、进出口管线等保温损伤等不完好扣0.2分/项次。 3.螺栓连接紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜，未按要求紧固扣0.3分/项次,未满扣和长度不均匀扣0.2分/每项次。 4.进出口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡未完好扣0.2分/项次。 5.排污（水）管线等堵塞或不畅通扣0.3分/项次。机泵辅件要求完好至少抽查二个下2、机泵附件完好情况属单位。抽查总台数不少于20台。至少抽查二个下3、备用机泵管理属单位。现场启动试运台数不少于3台 1.压力表、温度计等完好、定期校验。不完好扣0.2分/每项次,未定期校验扣0.3分/项次. 2.挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐不齐全好用扣0.2分/项次 3.联轴器护罩变型、破损或底脚螺栓缺扣0.3分/每项次,联轴器不完好扣1分/项次。建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好。 1.无相关管理制度或制度未得到落实扣1分。 2.现场启动试运检查备机泵不能备用本项不得分。 3.盘车线不在要求位置扣0.5分/台次。所抽查的重要机泵大修要有针对性的检修规程（方案）、要求。 1.重要机泵每次检修，没有针对性检修方案扣1分/台次，方案审批手续不全每次扣0.5分/台次。检修过程控制记录不完整扣0.5分/台次机泵检修后无质量验收记录扣1分/台次 5 2 3 5 六机泵现场管理分 (10) 案管理分七机泵检修及档至少抽查二个下1、检修规程与检修质量控制属单位。至少抽查3类重要机泵。

(8) 43

至少抽查二个下2、机泵档案情况属单位。抽查总台数不少于6台。机泵技术档案资料齐全符合要求。 1.机泵主要参数、易损件清单及设备事故记录每缺一项扣0.2分 2.大修记录的填写及检修数据、备件更换记录符合标准要求。缺项或不符合要求扣0.5分/项次. 3 续表检查项目检查内容检查比例查企业设备润滑管理制度，至少1、设备润滑管理制度及规定抽查2个装置设备润滑“五定”表和润滑油种变更审批手续至少抽查二个下属单位。现场抽查油质、更换及2、机泵现场润滑状况添加记录至少5台，检查机泵油位、视镜至少20台，检查操作人员至少3人。检查评定标准设备润滑管理制度健全并得到落实。 1.无设备润滑管理制度不得分。 2.没有以装置为单位建立润滑“五定”表，缺一单位扣1分，填报不准确扣0.5分/项次。 3.当大机润滑油种需变更未办理审批手续本项不得分。机泵设备现场润滑良好。 1.润滑油或脂质量符合要求，润滑油油位正常。油质目测检查不合格扣2分/每台次、油位不符合要求扣1分/台次。 2.油视镜（杯）完好、清晰、无渗油，油位线清楚，不符合要求扣0.2分/项次。 3.对照五定表，润滑油更换、添加、分析记录每一项次不符合要求扣0.5分。 4.操作人员清楚本岗位具体设备所加的润滑油名称和牌号等常规润滑知识，不清楚扣0.5分/人次。 5 3 标准实际评议意见分数得分八设备润滑管理分 (12) 44

润滑油站整洁，油种标识清晰，三级过滤符合要求。至少抽查二个下3、润滑油站管理属单位。至少抽查3个油站 1.润滑油站各器具按种类规格标识分组摆放整齐。油种未标识扣1分/每处, 未分类摆放扣0.5分/每处, 器具摆放不整齐扣0.5分/处。 2.三级过滤设施配置齐全、清洁完好。三级过滤所用滤网符合要求。设施未配齐全扣1分/每处,未达到清洁完好扣0.5分/每处，滤网目数错误、破损扣1.5分/项次。 4 45

七、电气设备及运行管理(检查组用)

企业名称：检查人：检查项目检查内容 1.参照集团公司电气设备管理办法及管理制度编制各企业相关电气设备及运行管理制度; 抽查比例检查评定标准未编制本企业电气设备及运行管理制度或引用未加说明的，扣2-4分。重点检查交制度、巡回检查制度、电气设备维护保养制度，发现问题每处扣0.5分。 1.未建立的每项扣1分，不完善的每项扣0.5分； 2.管理职责不明确的每项扣0.2分。 1.无管理制度扣1分，执行制度不认真每项扣0.2分； 2.无专人负责的每项扣0.5分； 3.无继电保护动作记录每处扣0.1分，保护动作不正确每次扣0.2分，不正确动作无分析评价每次扣0.2分。 5.企业年度电气工作计划。未制订的扣2分。 1.无“三图”每项扣2分； 1.查“三图”：电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图； 2.查“三票”：工作票、操作票、临时用电票；电站、总变 2 ～3个变电所 2.图实不符每处扣0.5分； 3.6KV及以上变电站（所）无系统模拟屏的每处扣1分，不能进行模拟操作的每处扣0.5分。检查近12个月的“三票”执行情况，“三票”不符合规定每处扣0.5分。 4 4 2 6 2～3个下属单位 4.继电保护及自动装置的技术及运行管理；标准实际评议分数得分意见 4 4 4 一制度管理︵分︶2.各企业车间级执行岗位责任制的情况； 3.建立健全企业电气设备管理网络体系、电力调企业及度管理机构，各级电气管理部门的职责明确； 20 管理︵分︶二“三三二五”制20

3.查“三定”：定期试验、定期检修、定期清扫执行情况，重点检查电气设备的“三定”台帐、定期试验记录、未定期试验的要有评估审批手续； 4.查“五记录”：检查检修、试验、运行、事故、设备缺陷记录的情况；检查项目 1.无台帐、记录、评估审批手续每项扣1分； 2.记录不符合要求每处扣0.5分。 1.每缺一种记录扣1分； 2.记录不符合要求每处扣0.2分。 4 4 续表检查内容 5.查“五规程”：检修规程、试验规程、安全规程、运行规程及事故处理规程。 1.发电机整体运行及相关技术状况抽查比例检查评定标准检修、试验、安全规程按集团公司规程和行业(最新版本)规程执行，标准实际评议分数得分意见 4 抽查1～ 3台以上规程未作规定的参照制造厂相关资料执行，运行规程及事故处理规程根据本企业特点自行编写，每缺一种扣1分。检查发电机本体、励磁装置、控制系统及表计等，发现问题每处扣0.5分。 1.温度计、温度信号装置不齐全、不完好每处扣0.1分，本体温度计、远方测温温度计指示与本体实际温度不一致每处扣0.2分； 2.充油套管、储油柜的油面、油色不正常每处扣0.1分，套管及本体有渗漏油现象每处扣0.1分； 3.气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮、防水措施不完善，每处扣0.2分； 4.变压器防火措施不符合规定每处扣0.2分； 5.冷却装置不完好每处扣0.2分； 6.其他部位存在异常，每处扣0.5分。 4 三电气设备管理︵分︶随总变及装2.变压器整体运行状况置变电所抽查5～10 台 40 3.高压配电装置 4 47

1.整体不完好每处扣0.1分； 2.外绝缘状况不符合相关要求，每处扣0.1分；（1）户外高压配电装置电站、总变及2 ～3个变电所 3.防误操作闭锁装置不完善，每处扣0.3分； 4.防雷设施不完善每处扣0.3分； 5.母线及架构有严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷每处扣0.1分； 6.钢架构及金具有严重锈蚀每处扣0.1分。 1.整体状况不完好，每处扣0.2分； 2.运行状态异常，每处扣0.1分； 3.SF6气体检漏周期不符合规定每处扣0.2分，室内有SF6断路器（2）户内高压配电设备的变电站运行安全防护措施不符合规定每处扣0.2分； 4.配电室门窗、电缆进入配电室孔洞封闭不严密，每处扣0.2分； 5.防误操作闭锁装置不完善，每处扣0.3分； 6.环境运行温度不符合集团公司有关制度要求，每处扣0.1分。检查项目续表标准实际评议分数得分意见 8 检查内容抽查比例检查评定标准 1.户外高压断路器无双重名称编号每处扣0.1分，隔离开关（含接地开关）编号牌安装不规范、字迹不清晰每处扣0.1分； 2.户内高压配电装置各间隔（开关柜）前后无双重名称编号，每处扣0.1分； 3.常设警告牌不齐全、不清晰每处扣0.1分； 4.遮栏不符合要求每处扣0.1分； 5.控制开关、按钮、表计、熔断器、二次回路压板、端子排名称不正确、标志不清晰每处扣0.1分。三电气设备管理︵分︶（3）设备编号、标志及安全设施 40 48

4.直流系统（1）直流系统运行工况（2）事故照明 5.继电保护及自动装置电站、总变及2 ～3个变电所电站、总变及2～3个变电所 1.设备不完好及运行异常，每处扣0.2分； 2.蓄电池不按规定周期进行放电试验每处扣 0.2分。事故照明装置不能正常切换每处扣0.2分。 1.装置不完好，每处扣0.2分； 2.不能正常投用，每处扣0.2分。 1.各单位应按集团公司的要求编制UPS的操作、维护管理规定，无管理规定每项扣0.2分； 2～3套装6.UPS管理置不少于3台UPS 2.UPS接线方式未按中国石化生[2005]531号文执行，每处扣0.2分； 3.UPS运行环境未达到要求每处扣0.2分； 4.按规定巡视检查，发现异常情况及时记录，未达到要求每处扣0.2分。 1.设备、运行状况有异常，每处扣0.1分； 2～3套装7.装置低压配电及现场用电设备置及变电所 2.运行环境不符合要求每处扣0.1分； 3.电气设备编号、位号不齐全、不准确、不清晰每处扣0.1分；4.现场电气设备的接地接零保护不完善每处扣0.1分； 5.现场防爆电气设备不符合要求每处扣0.1分。

检查项目续表标准实际评议分数得分意见 6 3 3 4 检查内容抽查比例检查评定标准 49

8.罐区、生产装置区、建筑物等设备的防雷、防静电接地 2～3套装置 1.无全厂防雷、防静电平面图每项扣0.5分； 2.防雷、防静电设施达不到要求每处扣0.1分； 3.无定期检测报告每项扣0.1分。 4 4个电缆隧1.电力线路及设施不完好每处扣0.1分； 9.电力线路及设施道、桥架、2.电缆防火措施不完善每处扣0.1分,烟雾报警装置失灵每处扣0.1电缆沟、电分；缆夹层、6KV以上架空线路等 3.变电站（所）电缆进出口、电缆隧道防止进水、渗水及排水设施不完好每处扣0.2分； 4.现场电缆桥架腐蚀严重、接地连线断裂、缺盖少底等每处扣0.1分。 1.安全用具配置、摆放、使用、保管、定期试验、试验标志等，不符合要求每项扣0.1分；电站、总变1.电气安全用具及消防器材管理及2 ～3个变电所 2.消防器材配置、定期检查、检查标志、台帐等，不符合要求每项扣0.1分； 3.接地线编号、摆放等不符合要求每项扣0.1分，管理混乱每处扣0.2分； 4.警示牌不规范每处扣0.2分。 8 4 四电气安全管理分 (20) 50

1.未严格执行集团公司《设备管理办法（试行）》扣1分； 2.各级管理部门应有事故台帐及事故报告，无台帐扣0.5分，事故企业及2～2.事故管理 3个下属单位报告不全或内容不详实每次扣0.3分； 3.不严格执行“四不放过”原则，每次扣0.5分； 4.运行岗位无事故预案扣0.5分； 5.发生电气误操作、小动物肇事、人身等电气责任事故，每起扣2分； 6.发生上报集团公司级电气事故扣12分。

12 51

八、电气设备及运行管理（企业自查用）

企业名称：检查人：检查项目检查内容 1. 参照中石化电气设备管理办法及管理制度编制各企业电气设备及运行管理制度; 抽查比例检查评定标准 1.未编制本企业电气设备及运行管理制度或引用未加说明的每项扣3分。重点检查交制度、巡回检查制度、职工培训制度、企业及2～3个下属单位。电气设备维护保养制度，发现问题每处扣0.5分。 1.未建立的每项扣1分，不完善的每项扣0.5分； 2.管理职责不明确的每项扣0.2分。无专人负责的每项扣0.5分。未制定的扣3分。 1.无“三图”每项扣2分；2.图实不符每处扣0.5分； 3.电站及总变电站无系统模拟图的每处扣1分，不能进行模电站、总变及2 ～3个变电所拟操作的每处扣0.5分。检查近12个月的“三票”执行情况，“三票”不符合规定每处扣1分。 1.无台帐、记录、评估审批手续每项扣1分； 2.记录不符合要求每处扣0.5分。 4 4 标准实际分数得分 3 3 3 评议意见一制度管理︵分︶2.各企业车间级执行岗位责任制的情况； 3. 建立健全企业电气设备管理网络体系、电力系统调度管理机构，各级电气管理部门的职责明确； 4.继电保护应实行“统一调度、分级管理”，各级继电保护的整定计算、审核批准、技术管理及运行管理等工作应有专人负责； 5.企业制定电气年度工作计划。二“三三二五”制管理︵分︶ 15 3 3 1.查“三图”：一查有无电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图；二查图纸是否与实际线路相符；三查系统模拟图是否能进行模拟操作； 2.查“三票”：检查工作票、操作票、临时用电票是否符合规定的要求； 3.查“三定”：检查定期试验、定期检修、定期清扫执行情况，重点检查电气设备的“三定”台帐、定期试验记录、未定期试验的要有评估审批手续； 20 4 52

4.查“五记录”：检查检修、试验、运行、事故、设备缺陷记录的情况； 5.查“五规程”：检修、试验、安全规程按中石化规程、行业规程执行，以上规程未作规定的参照制造厂相关资料执行，运行规程及事故处理规程根据本企业特点自行编写。检查项目发电设备 1.发电机整体运行状况及技术状况； 2.发电机励磁及控制系统技术状况； 3.发电机主要电气监测仪表指示值及对应关系是否正常。变压器 1.变压器油温及其他部位存在异常情况每处扣0.5分；随总变及1.变压器整体运行工况及技术状况；装置变电所抽查2.温度计、温度信号装置不齐全每处扣0.1分，本体温度计、远方测温温度计指示与本体实际温度不一致每处扣0.2分；套管及本体有渗漏油现象每处扣0.1分。 5 抽查1～ 3台不良者每台扣0.5分；存在问题每套扣0.5分；指示不正确每处扣0.2分。 3 标准实际分数得分续表评议意见规程不全，每缺一种扣2分。 4 1.记录不全，每缺一种扣1分； 2.记录不符合要求每处扣0.5分。 4 检查内容抽查比例检查评定标准三电气设备管理︵分︶ 40 10～20 台 3.充油套管、储油柜的油面、油色不正常每处扣0.1分， 53

1.有载调压装置存在缺陷的每台扣0.2分； 2.气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮2.变压器主要部件及附属保安、保护设备技术状况。防水措施未达到良好，每处扣0.2分； 3.变压器防火措施不符合规定每处扣0.2分，储油坑及排道未保持良好状态，有积水、积油和杂物每处扣0.2分。高压配电装置 1.屋外高压配电装置电瓷外绝缘爬距配置； 2.配电装置各类接头及断路器、隔离开关触头； 3.变电站各级电压的短路容量是否控制在合理范围； 4.母线及架构；电站、总变及2 ～3个变电所不符合所处地区污秽等级要求的扣0.3分，未采取必要的防污闪措施的（包括清扫）扣0.3分。触头有发热征象每处扣0.1分，各类设备容量不满足最大负荷要求每台扣0.2分。导体和电器不满足动、热稳定校验要求扣0.2分。水泥架构（含避雷针）有严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷每处扣0.1分，钢架构及金具有严重锈蚀每处扣0.3分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准实际分数得分评议意见 6 54

1.断路器遮断容量和性能不满足安装地点短路容量要求扣0.5分； 2.油断路器本体及液压机构有漏油现象每处扣0.1分； 5.户内外高压开关设备； 3.SF6气体检漏周期不符合规定扣0.2分，室内有SF6断路器的变电站运行安全防护措施不符合规定扣0.2分； 4.配电室门窗（孔洞）、电缆进入配电室孔洞封闭不严 6.电压互感器、电流互感器、避雷器和耦合电容器；密，有小动物进入的可能，每处扣0.2分。 1.110kV及以上磁吹避雷器、金属氧化物避雷器未按规定在运行中测量电导电流或泄漏电流扣0.2分； 2.瓷套管有裂纹，互感器有漏油现象，耦合电容器有渗油现象每处扣0.1分。 1.户外35kV及以上配电装置无“四防”（不含防止误入7.防误操作闭锁装置；带电间隔）功能扣0.3分； 2.户内高压配电装置无“五防”功能扣0.3分； 3.钥匙管理不严格扣0.2分。三电气设备管理 55

1.避雷针（线）的防直击雷保护范围不能满足被保护设备、设施和建筑物要求扣0.3分； 2.110kV及以上主变压器中性点过电压保护不完善每处扣0.1分； 3.中性点非直接接地系统采用消弧线圈接地的未按规8.过电压保护及接地装置；定投用消弧线圈，补偿方式及脱谐度不符合要求每项扣0.2分； 4.接地装置（含避雷针）的接地电阻未按规定周期进行测试扣0.3分，接地电阻不合格未及时整改每项扣0.3分； 5.接地装置地线截面不能满足要求扣0.3分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见 56

1.户外高压断路器无双重名称编号每处扣0.1分，隔离开关（含接地开关）编号牌安装不牢固，字迹不清晰每处扣0.1分； 2.户内高压配电装置各间隔（开关柜）前后无双重名称9.设备编号、标志及其他安全设施。编号，每处扣0.1分； 3.常设警告牌不齐全、不清晰每处扣0.1分； 4.遮栏不牢固、不齐全、不完整、未关严、未上锁每项扣0.1分； 5.控制开关、按钮、仪表、熔断器、二次回路压板、端子排名称不正确，标志不清晰每项扣0.1分。直流系统 1.直流母线电压不能保持在规定范围内每处扣0.2分； 2.浮充运行的蓄电池电压超出规定值范围每处扣0.21.直流系统运行工况；电站、总变及2 ～3个变电所分； 3.充电装置不能正常切换扣0.2分； 4.直流系统对地绝缘低扣0.1分； 5.蓄电池不按规定周期进行放电试验每处扣 0.2分； 6.监测记录不全每处扣0.1分。 2. 事故照明。继电保护及自动装置 1.保护及自动装置的配置； 2.故障录波器、备自投装置、自启动装置、低频低压减载解列等装置； 3.继电保护定值管理；电站、总变及2～3个变电所保护及自动装置的配置不符合规定每处扣0.2分； 1.未正常投入每处扣0.2分；2.工作情况不良每处扣0.2分；3.无全厂自启动容量清单及定值扣0.5分。 1.不能认真执行每处扣0.2分； 2.无闭环管理扣0.5分。 4 事故照明装置不能正常切换每处扣0.2分。 2 三电气设备管理 57

4.继电保护动作记录、分析及评价工作； 1.无记录扣0.1分； 2.动作不正确每次扣0.2分；3. 不正确动作无分析每次扣0.2分；4.无年度评价扣0.5分。续表检查项目检查内容 5.保护盘柜及盘柜上的继电器、压板、试验端子、熔断器、端子排等；无功补偿设备 1.无功补偿设备符合规定； 1.不符合规定每处扣0.3分；电站、总变及2 ～3个2.电力电容器。变电所 2.不按规定正常投运每处扣0.2分。 1.保护配置不完善每处扣0.1分，未按规定正常投入运行每处扣0.2分； 2.放电装置不完好每处扣0.2分； 3.防火措施不符合规定每处扣0.2分。电抗器 1.电抗器整体是否完好； 2.电抗器引线接头。站用电系统电站、总变及2 ～3个变电所户外电抗器电瓷外绝缘（含支持绝缘子）爬距不符合所处污秽地区等级要求扣0.5分；引线接头有发热征象每处扣0.1分，设备容量不能满足最大负荷要求每台扣0.2分。 1 1 抽查比例检查评定标准 1.不符合有关要求每处扣0.1分； 2.名称标志不齐全、不清晰每处扣0.1分； 3.室外端子箱不整洁、不严密每处扣0.2分。标准分数实际得分评议意见三电气设备管理 58

站用电容量、电缆截面应满足最大负荷要求。电缆及电力线路 1.电缆、电力线路及其辅属设备是否完好、警告牌等是否齐全； 2.运行单位是否备有全部电力和控制电缆清册； 3.电缆及电力线路巡查是否按规定周期进行，并有完整记录； 4.电力电缆终端头； 5.地下电缆或直埋电缆的地面标志桩； 4个电缆隧不完好每处扣0.1分，警告牌等不齐全每处扣0.1分；无电缆清册扣0.3分； 4 2个总变电站容量、电缆截面不能满足最大负荷要求扣1分。 1 记录不完整每处扣0.1道、廊道、未按规定周期进行每次扣0.2分，桥架、电缆分；沟漏油、溢胶、放电、发热（含引线接头）等每处扣0.2分；不齐全每处扣0.2分；续表检查项目水及排水设施；检查内容 6. 变电站（所）电缆进出口、电缆隧道防止进水、渗7.电缆夹层、电缆隧道照明； 8.电缆防火措施； 9.高压电力电缆电源端、负荷端、中间头、交叉拐弯处装设电缆牌； 10.检查电缆桥架是否符合规定。 11. 防止可燃气进入变电站（所）措施

抽查比例检查评定标准设施不完好扣0.2分；不完善扣0.2分； 1.缆夹层、电缆隧道无烟雾报警装置扣0.3分；标准分数实际得分评议意见三电气设备管理 2.安装不符合要求每处扣0.1分。不符合要求每处扣0.1分；现场电缆桥架腐蚀严重、接地连线断裂、缺盖少底等每项扣0.1分；不完善每处扣0.1分。 59

防雷防静电设施变电站、罐区、生产装置区等设备的防雷、防静电接地情况。电力电子设备 1.各单位应编制UPS的操作、维护管理规定； 2.UPS应具备良好的运行环境； 3.UPS故障报警信号应接至电气值班室或控制室； 4.各单位应制定UPS故障时恢复临时供电的应急预案； 5.各单位按规定定期对UPS电池进行容量检查； 6.各单位应编制变频调速装置的操作、维护管理规定； 7.变频调速装置的运行环境； 8.按规定巡视检查，发现异常情况及时记录；现场用电设备 1.现场电气设备的设计、安装、运行应符合规定； 2.现场电气设备编号、位号是否齐全、正确、清晰；电站、总变及2 ～3个变电所存在缺陷每处扣0.2分；不齐全、不正确、不清晰每处扣0.1分； 6 续表检查项目

2～3套装置 1.无全厂防雷、防静电系统平面图每项扣0.5分； 2.防雷、防静电设施达不到要求每处扣0.1分； 3.无定期检测报告每发现一项扣0.1分。无管理规定每项扣0.2分；未达到要求每处扣0.2分；未接至控制室每处扣0.1分；未制定应急预案扣0.3分；未检查每台扣0.1分；无管理规定扣0.2分；未达到要求每处扣0.2分； 1.未按规定巡检每次扣0.3分； 2.异常情况无记录或记录不符合要求每处扣0.1分。 3 2 2～3套装置不少于3台UPS、3台变频调速装置检查内容抽查比例 60

检查评定标准标准分数实际得分评议意见 3.操作箱、操作柱等盘上控制开关、仪表、保险器、二次回路压板名称是否齐全，仪表刻度盘额定值处是否划有红线； 4.检查现场电气设备的接地接零保护等是否完善；不完善每处扣0.2分；不符合要求每处扣0.2分；不符合要求，扣0.2分；企业及2～3个下属单位无台帐扣0.5分，台帐记录不完整每处扣0.1分；无台帐扣0.5分，台帐记录不完整每处扣0.1分。 1.缺一次扣0.5分； 2.无记录每次扣0.3分； 3.记录不详实扣0.1分。 1.缺一次扣2分； 2.无记录每次扣0.3分； 3.记录不详实扣0.2分。 1.手续不全、设备状况不良每处扣0.1分； 3.严格执行公司临时用电管理规定，落实管理责任制，2～3个下无违章接电现象，临时用电要形成闭环管理机制；属单位 2.未形成闭环管理每次扣0.1分； 3.动火票及临时用电票内容不全或不按规定填写，每处扣0.2分。

器件不齐全的每处扣0.1分，未划红线每处扣0.1分；三电气设备管理5.现场电机接线盒密封及设备防爆等级是否符合要求； 6.检查现场照明是否符合要求，是否完整无缺；淘汰设备国家明令淘汰电气设备的在用情况。电气设备台帐管理 1.各企业要建立电气设备台帐； 2.公司级应建立本企业35KV及以上主要电气设备台帐。企业及2～3个下属单位企业及2～3个下属单位企业及2～3个下属单位四电气安全管理︵分︶无相关资料和数据扣1分。 1 1 1. 各企业每年度至少组织2次电气专业会，下属主管单位每月至少组织1次工作例会（内容包括电气安全管理的内容），要求有记录； 2.根据季节性特点各企业每年度应进行不少于2次电气安全大检查，要求有记录； 2 4 2 25

检查项目标准分数实际得分续表评议意见检查内容抽查比例检查评定标准 1.安全用具配置、摆放、使用、保管、定期试验、试验标志等。一项不符合要求扣0.1分；电站、总变4.电气安全用具及消防器材管理；及2 ～3个变电所 2.消防器材配置、定期检查、检查标志、台帐等。一项不符合要求扣0.1分； 3.接地线编号、摆放等一项不符合要求扣0.1分；管理混乱扣0.2分； 4.警示牌不规范每处扣0.2分。 4 2～3个下四电气安全管理5.坚持每周一次安全活动，活动内容要结合专业特点；属单位不少于2～3个班组 1.安全活动每缺一次扣0.2分； 2.每月安全活动内容至少一次结合专业特点，每缺一次扣0.2分。 1.发生上报集团公司级电气事故一次扣6分； 2.电气事故管理按照《设备管理办法（试行）》执行，未严格执行的扣1分； 2 企业及2～6.事故管理。位 3.各级管理部门应建立事故台帐及事故报告，无台帐扣6 4.不严格执行“四不放过”原则，每次扣0.5分； 5.运行岗位无事故预案扣0.5分； 6.发生电气误操作、小动物肇事、人身等电气责任事故，每起扣2分。 3个下属单0.5分，事故报告不全或内容不详实每次扣0.3分； 62

7.在岗人员获取相应岗位的资格证书； 8.根据生产实际开展岗位练兵活动，组织事故预案的学习，每人每月至少一题； 9.运行岗位每年至少开展两次反事故演习； 10.每年五月份以前组织一次全员安全规程学习考试并建立学习档案。 2～3个下属单位 2～3个下属单位 2～3个下属单位 2～3个下属单位无证作业，发现一人次扣0.1 分；未开展岗位练兵活动扣2分，缺一人次扣0.1 分；每缺一次扣0.5分；未组织学习考试扣1分，每缺一人次扣0.1分。 1 2 1 1

九、仪表及自动控制设备管理

企业名称：检查人：

检查项目检查内容 1．仪表完好率。 2．仪表使用率。 3．仪表控制率及评估报告。 ·每年不少于一次对控制回路进行评估（含装置控制回路清单、未投自动抽查比例检查企业及二套装置台账和统计报表。检查企业及二套装置台账和统计报表。检查企业及二套装置台账和统计报表。检查评定标准仪表完好率≥95%，每降低1个百分点扣1分。仪表使用率≥95%，每降低1个百分点扣1分。 1．无评估报告扣1.5分； 2．评估报告内容不完善扣0.3分； 3．仪表控制率≥90%，每降低1个百分点扣63

标准分数 4 4 实际得分评议意见一仪表综合管理︵分︶

30 4 的仪表和工艺原因分析、整改措施）。 4．泄漏率。检查企业及二套装置台账和统计报表。检查企业相关仪表管理制度。 0.5分。泄漏率≤0.5‰，每降低0.1个千分点扣1分。 1.未建立扣4分； 5．仪表设备管理制度及执行情况。 2.不完善扣0.5分； 3.管理职责不清扣0.5分； 4.无检查记录或整改记录扣1分。 6．各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）。 7．事故管理。抽查三至四套装置仪表台账、档案资料、报表。抽查企业。抽查一至二套装置至少20台。抽查一至二套装置至少20台。抽查企业及下属单位不少于15台。 1.未建立扣1分； 2.不完善扣0.5分； 3.一处不符合要求扣0.1分。发生一次上报集团公司级仪表事故扣6分。按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，一项不符合要求扣0.1分。按《自动化仪表工程施工及验收规范》，一项不符合扣0.1分。标识、检定证书或测试报告，一项不符合扣0.1分。 6 1 1 3 续表检查项目检查内容 4.仪表作业票是否办理工作票。 5．仪表巡检是否落实。 6．仪表定期检查、强制保养工作是抽查比例抽查至少10项作业。检查评定标准按仪表管理制度执行，一处不符合扣0.1分。标准实际分数得分 3 3 2 评议意见 4 4 4 二常规仪表︵分︶1．现场仪表设计选型是否符合要求。 2．现场仪表安装是否符合要求。 3．标准仪器周期检定。二仪表常规

25 抽查企业三至四套装置。按仪表管理制度执行，一处不符合扣0.1分。抽查企业三至四套装置。 1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定

否按规定做。扣0.5分； 2.未按规定进行检查及维护扣0.2分； 3.记录不全扣0.1分。 7．仪表校验是否符合规定。抽查三至四套装置至少20张校验单。查看一至二套装置。按仪表管理制度执行，一张校验记录不符合扣0.1分。 1.未建立相关制度扣0.5分； 8．放射性仪表管理。 9．仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好。 10．仪表风是否符合要求。 2.一处未按制度执行扣0.1分； 3.警示标记不全扣0.2分。抽查企业三至四套装置。按《自动化仪表工程施工及验收规范》，一处不符合扣0.1分。 1.按仪表管理制度执行，不符合要求扣0.5抽查企业三至四套装置。分； 2.仪表风未定期排空扣0.2分。 11．现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况。 12．仪表防凝防冻措施是否落实。 13．仪表故障应急处理是否满足要求。 1．机柜室温度、湿度是否控制在规定范围内。

2 2 1 2 2 1 2 3 2 1.一处漏点未挂牌扣0.1分；抽查企业三至四套装置。 2.记录不完善扣0.1分； 3.有一处明显大漏点扣0.1分。抽查企业三至四套装置。一处不符合扣0.1分。必要时模拟一种仪表故障现象。抽查三至四个机柜室。观察仪表人员应急处理能力，一项不符合要求扣0.1分。 1．按设备维护检修规程要求，每项每处不符合要求扣0.2分； 2.未配置温湿计每处扣0.2分。抽查三至四个操作室及机房。 1.按仪表管理制度要求，每项每处不符合要求扣0.2分； 2.机房电缆进出口无防水措施每处扣0.2分。 2.操作室及机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否落实。 65

续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准单台控制器负荷影响系统正常运行扣0.2分标准实际分数得分 2 1 3 评议意见 3．DCS控制器配置及控制器负荷。抽查三至四套DCS。 4．DCS及ESD控制器通信状况。 5．控制系统运行状况。抽查一至二套控制系统。每处通信不正常扣0.2分。抽查三至四套控制系统。每处不正常扣0.2分。 1.未按设备维护检修规程要求进行定期维护保养工作，每次每项不符合要求扣0.1分；三控制系2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣0.56.控制系统维护、保养及大修。抽查三至四套控制系统。分； 3.控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分； 4.控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2分。 7.控制方案变更是否办理审批手续。抽查一至二套控制系统。 8.控制系统故障处理、检修及组态修改记录是否齐全。 9.控制系统软件备份管理是否符合要求。 1.未办理手续扣0.2分； 2.手续不完善扣0.1分。 1.故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺抽查一至二套控制系统。一项扣0.2分； 2.记录不完善扣0.1分。抽查一至二套控制系统备份情况。 1.无备份扣0.5分； 2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每缺一项扣0.1分。 1 1 3 1 3 统管理︵分︶ 20 10.控制系统事故应急预案是否完善。抽查一至二套控制系统；1.无事故应急预案扣0.5分；

必要时模拟事故应急处理。 11.DCS和ESD供电方式是否符合要求 12.联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能是否完善。 2.事故应急预案不完善扣0.2分； 3.未定期开展应预案演练扣0.2分； 3.模拟事故处理与预案规定不符合扣0.1分。检查一至二套控制系统。是否贯彻《中国石化生〔2005〕531号文》，是否制定整改计划。考察考察续表检查项目检查内容 1.可燃、有毒气体报警仪设计、选型是否符合要求。检查比例抽查二至三套装置10台。抽查二至三套装置10台。抽查二至三套装置分布图。检查评定标准按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，每台不符合要求扣0.1分。按《自动化仪表工程施工及验收规范》，每台不符合要求扣0.1分。 1.无分布图扣0.5分； 2.分布图不齐全扣0.1分。 1.未按周期校准和检定每台扣0.2分；抽查二至三套装置20台。 2.记录和标识不完善，每台扣0.1分； 3.资质和证书一项不符合要求扣0.2分。 1.抽查一至二套装置； 5.可燃、有毒气体报警仪运行及维护。 2.抽查2-5台进行通气试验。 1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台扣0.1分； 2.巡检维护记录不齐全扣0.1分； 3.通气试验时每发现一台不符合要求，扣0.167

检查一至二套控制系统。是否具备SOE或第一故障记录功能。标准实际得分得分 0.5 0.5 1 1 1.5 评议意见四可燃︑有毒气体报警仪︵分︶2.报警仪的检测器安装是否符合要求。 3.报警仪的检测器是否有分布图。 4.可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定，检定单位是否有资质、检定人员是否有证书。 5

分。 6.报警仪停运是否办理手续。 1.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否办理审批抽查三至四套装置。抽查三至四套装置联锁2. 联锁摘除和恢复是否办理工作票。回路及20张以上联锁工作票。 3.摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案。 4.联锁保护系统投运前是否有确认表。抽查三至四套装置至少10套摘除联锁回路。手续。抽查一至二套装置。 1.未办理手续扣0.2分； 2.手续不完善扣0.1分。 1.未办理手续及每处扣0.2分； 2.手续不完善每处扣0.1分。 1. 未办理工作票一处扣0.2分； 2. 工作票填写不完善一处扣0.1分。 1.无防范措施扣0.2分； 2.防范措施不完善扣0.1分; 3.长期摘除联锁无整改方案扣0.2分； 4.长期摘除联锁整改方案未落实扣0.1分。抽查三至四套装置。 1.无确认表扣0.5分； 2.确认表不完善扣0.1分。 2 续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准 1.图纸和资料不齐全扣0.2分； 5.联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；是否有月度联锁摘除清单。 6.联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。抽查三至四装置。 2.图纸与实际不相符扣0.2分； 3.无月度联锁摘除清单扣0.2分； 4.月度联锁摘除清单不齐全扣0.1分。抽查三至四套装置。 1.无标识扣0.2分； 2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣0.168

0.5 3 3 3 五联锁保护系统︵分︶五联锁保护系统 15 标准实际得分得分 3 评议意见 0.5

分。 7.紧急停车按钮是否有可靠防护措施。 1.无措施扣0.2分； 2.措施不完善扣0.1分。每套每项不符合要求扣0.1分。 1.无分析仪表定期检查及维护保养相关规定2.定期检查、维护是否符合要求。抽查二至三套装置。扣0.5分； 2.未按规定进行检查及维护扣0.2分； 3.记录不全扣0.1分。 3.在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况。抽查二至三套装置至少10套。 1.停用分析仪表未办理停用手续扣0.2分； 2.停用手续不完善扣0.1分； 3.在用分析仪表不完好每套扣0.1分。检查日期：检查依据：

1、《设备管理办法》（石化股份生〔2004〕444号）

2、《仪表及自动控制设备管理制度》（石化股份生〔2005〕193号）简称为《仪表管理制度》 3、《石油化工设备维护检修规程》中国石化炼〔2004〕497号 4、《放射防护管理规定》（中国石化安〔2004〕553号）

5、《生产装置过程控制仪表电源供电系统技术管理规定（暂行）》（中国石化生〔2005〕531号文）

2 2 抽查三至四套装置。抽查二至三套装置。 0.5 1 六在线分析仪表︵分︶1.配置选型安装是否符合要求。 5 69

十、工业水管理

企业名称：装置名称：检查项目检查内容 1. 工业水及节水管理制度，管理网络与考核办法。检查比例检查评定标准 1．无工业水及节水管理制度扣3分； 100％ 2. 工业水及节水管理网络不健全扣2分； 3. 无考核办法扣2分。 100％ 1. 未定期召开管理例会扣2分； 2. 无会议纪要或落实会议内容不力扣1分。 1. 无供水运行操作规程扣1分； 2. 无水质全分析月报表扣1分； 3. 未建立完善的供水系统流程图及供水管网图扣1分。 1. 制水自耗和管网漏失水率≤15%，超过的扣2分； 2．无管网巡检记录和查漏消缺措施，扣1分。 1. 工业用新鲜水水质合格率98%，未达到扣1分； 2. 生活饮用水水质合格率达100%，未达到扣1分。 3 2 3 3 7 标准分数实际得分评议意见一管理制度︵分︶二新鲜水管理︵分︶ 10 2. 工业水及节水管理例会。 1. 技术资料管理。不少于1套供水装置不少于1套供水装置不少于1套供水装置 8 2. 制水率和管网漏失水率管理。 3. 水质管理。 70

三循环水管理1. 无水处理运行操作规程扣 1分； 2. 水质全分析报表和水质月报不完整扣 1分； 1. 技术资料与台帐管理。不少于2套循环水装置 3. 无监测换热器、挂片等台帐扣 0.5分； 4. 无水质分析项目与频次规定扣 1分； 5. 无循环水进、出口温度、补水量、排污情况记录，扣 1分; 6. 无全厂循环水量平衡图扣0.5分。 5 71

续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准 1. 主要水质指标控制合格率95%，未达到扣 1分； 2. 现场没有工艺卡片及参数变更单扣0.5 分； 3. 未设置巡回检查路线或无巡回检查记录扣0.5 分； 2.现场水质管理情况。不少于2套循环水装置 4. 旁滤水量未达到循环水量的3%，扣 0.5 分； 5. 加氯装置不符合安全规范要求或未制定应急预案，扣1.5分； 6. 加药合格率95%，未达到扣 1分。采用自动加药装置且运行稳定，加1分。 1. 以新鲜水作循环水补水，炼油和中型化肥循环水浓缩倍数（以钾离子计）N3.0；化工、化纤和发电循环水浓缩倍数N4.0；大化肥循环水浓缩倍数N4.5；补充水控制在循环水量1.2%以内。若未达到扣 2分； 3.浓缩倍数及水处理效果控制情况。不少于2套循环水装置 2. 以回用水作循环水补水（占总补水60%），炼油和中型化肥循环水浓缩倍数（以钾离子计）N2.5；化工、化纤和发电循环水浓缩倍数 N3.0；大化肥循环水浓缩倍数N3.5；若未达到扣 2分； 3. 试管腐蚀速率和粘附速率未达到集团公司水质标准，扣2分。 6 5 标准分数实际得分评议意见三循环水管理︵分︶ 38 72

1. 主要设备及监测仪表不完好或未投用，每台扣0.5分； 4.循环水场设备完好及运行情况。不少于2套循环水装置 2. 循环冷却水系统温差应达到8~10℃，不得低于6℃，达不到扣1分； 3. 新建或改扩建冷却塔应进行热效率测试，未进行测试，扣1分。 5 73

续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准 1. 未安装现场监测换热器或安装后未正常投用，扣25.监测换热器与旁路挂片器的使用情况。不少于2套循环水装置分； 2. 未安装现场旁路挂片器或安装后未正常投用，扣1分； 3. 使用水质在线监测仪表且运行稳定，加0.5分。 1. 水冷器水侧进出口未安装温度计和取样阀，每套装置6. 装置水冷器管理。不少于2套生产装置扣0.5分，最多不超过2分； 2. 无水冷器内漏检查考核制度或执行不到位，扣1分； 3. 未建立水冷器设备档案、检修时对水冷器的腐蚀结垢情况无跟踪监测措施和检查分析总结，扣1分。 1. 未建立水处理剂的采购、验收、质检、储存、使用管理制度，扣2分； 2. 未对水处理剂进行入厂抽检或使用不合格药剂，每批次扣1分； 7.水处理剂管理。不少于2套循环水装置 3. 水处理剂的存放不合理，使用过期药剂，扣2分； 4. 水处理剂采购未严格执行集团公司的管理规定扣1分； 5. 使用未按规范要求命名的水处理剂扣1分； 6. 水处理剂的更换、升级改进未进行性能评价或未按程序审批，扣2分； 7. 无水处理剂使用记录或未做药剂成本分析，扣1分。

标准分数实际得分评议意见 3 4 三循环水管理 10 续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准 1．无化学水处理运行操作规程扣0.5分； 2．化学水水汽分析报表和水质月报不全扣0.5分； 3．无水质分析项目与频次规定扣 0.5分； 4．无化学水处理工艺流程图、管网图及水量平衡图，1.技术资料与台帐管理。不少于1套脱盐装置扣0.5分； 5．水汽质量监督制度未参照《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T561-1995执行扣0.5分； 6．无设备停、备用和大检修记录档案、总结报告，扣0.5分； 7．无制化学水成本核算台帐扣0.5分； 8．未建立离子交换树脂使用台帐扣0.5分。 1．生水浊度、余氯、耗氧量未达到集团公司工业水管理制度水质标准，扣1分； 2.现场水质管理情况。不少于1套脱盐装置 2．除盐水水质合格率98%，未达到扣1分； 3．现场没有工艺卡片及参数变更单扣 0.5 分； 4．未设置巡回检查路线和无巡回检查记录扣 0.5分； 5．化学水再生自耗水率≤10%，超过的扣1分。 3.在线分析仪表及再生系统管理。不少于1套脱盐装置 1．化学水在线分析仪表无法投入运行扣0.5分； 2．化学水再生系统不完好扣0.5分； 3．外排中和水PH合格率95%，未达到扣 1分。 2 4 4 标准分数实际得分评议意见四化学水管理︵分︶ 17 75

续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准 1．未进行离子交换运行周期和终点控制，扣 0.5 分； 2．离子交换树脂运行周期少于3年，扣 0.5 分； 3．未对受污染或报废树脂进行性能测试与评价，扣 1分; 4.水处理剂管理。不少于1套脱盐装置 4．进厂水处理剂未检验或使用不合格水处理剂，每批次扣1分； 5．水处理剂的存放不合理或使用过期水处理剂，扣0.5分； 6．未严格执行集团公司离子交换树脂采购管理规定扣1分； 7．无水处理剂成本分析扣0.5分。 1．无反渗透装置运行操作规程扣 0.25分； 2．无反渗透装置预处理水质月报扣 0.25 分； 5. 反渗透装置运行维护管理。不少于1套反渗透装置 3．反渗透装置运行周期、除盐率及制水比耗达不到设计要求，扣 0.5 分； 4．反渗透膜使用寿命达不到设计要求扣 0.5分； 5．反渗透膜处理药剂管理无进厂质检、验收分析报告单，扣 0.5 分。 2 5 标准分数实际得分评议意见四化学水管理 76

五工业用水管理 1．未编制企业节水规划、年度用水计划和用水定额，扣 2 分; 1. 用水计划、考核办法及实施情况。 100％ 2．无节水考核办法或不落实，扣 1 分； 3．未建立工业水计量数据统计台帐，扣 1 分； 4．未按规定办理新增用水手续扣 1 分。 5 检查项目五工业用水管理︵分︶检查内容检查比例 2. 新鲜水计量管理。 3. 工业水平衡测试实施情况。 100％ 274. 工业及消防用水现场管理。不少于2套生产装置不少于2套生产装置续表检查评定标准 1．未建立完善的新鲜水计量系统扣1分； 2．一级、二级、三级计量仪表运行完好率应分别达到100%、90%、85%，未达到扣1分； 3．未对工业水计量仪表定期校验及维修，扣0.5分； 4．未建立计量仪表配备和运行状况档案，扣0.5分。 1．每3年组织一次全企业工业水平衡测试，未实施扣1分； 2．未编写工业水平衡测试报告扣1分。 1．生产装置采用循环水或未经批准用新鲜水冲洗地面，扣2分； 2．有跑、冒、滴、漏现象，每一处扣0.5分； 3．采用直流冷却或对冷却器进行直流喷淋，扣1分; 4．未经批准使用消防水，扣2分。 6 2 3 标准分数实际得分评议意见 77

1．建设项目可行性研究报告中没有节水篇，扣1分； 2．工业水重复利用率未达到先进水平，扣0.5分； 5. 新、扩、改建装置用水管理。不少于1套建设装置 3．项目竣工未进行工业水处理和节水设施验收，扣0.5分； 4．建设项目的施工用水未进行计量并按规定取费，扣1分。 1．工业水重复利用率、吨油加工取新水量（或吨产品6. 工业用水管理效果及目标考核。取新水量）、工业取水量未达到集团公司下达指标，每100％一项扣2分； 2．炼油企业的凝结水回收率40%，化工企业的凝结水回收率60%，未达到扣2分。检查日期：8 3 78

十一、炼化企业设备检查发现问题和整改措施表

企业名称：检查人：检查日期：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 检查出问题和发现隐患隶属装置整改措施落实责任人计划完成时间 79

18 19 20 21 22

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