质量管理职能分配表
程序展开职责分配表 管ISO9001：2015条款 相关文件 理层 4.1 理解组织及其环境 质量手册 权 责 单 位 营销中心 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 研采制品综财发购造质管务部 部 部 部 部 部 4.2 理解相关方的需求和期望 质量手册 4.3 确定质量管理体系的范围 质量手册 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 管理手册 质量手册 质量手册 5.3 组织的角色、职责和权限 职务说明书 6.1 应对风险和机遇的措施 风险和机遇的应对措施控制程序 6.2 质量目标及其实现的策划 质量手册 6.3 变更的策划 7.1.1 资源总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计开发 质量手册 管理手册 人力资源控制程序 设备维护控制程序 管理手册 检测设备控制程序 质量手册 人力资源控制程序 人力资源控制程序 信息沟通控制程序 文件和记录控制程序 质量手册 合同评审控制程序 设计和开发控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 程序展开职责分配表 管ISO9001：2015条款 相关文件 理层 工程变更控制程序 8.4 外部供方提供过程、产品和服务的控制 采购控制程序 生产计划控制程序 8.5.1 生产和服务提供 监视和测量控制程序 工装治具控制程序 8.5.2 标识和可追溯性 标识与可追溯性控制程序 权 责 单 位 营销中心 研采制品综财发购造质管务部 部 部 部 部 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.5.3 顾客或外部供方的财产 客户财产控制程序 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改的控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 改进 总则 10.2 不合格与纠正措施 10.3 持续改进 仓储控制程序 信息交流控制程序 工程变更控制程序 监视和测量控制程序 不合格品控制程序 管理手册 客户服务控制程序 统计技术控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 改进控制程序 改进控制程序 改进控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 注: ▲表示执行对应程序文件的主管部门，其它部门为配合部门。
