安全生产管理文件记录手册(样表)

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X公司

AQ/XX—WJJLYB/01-0000

安全生产管理文件记录手册（样表）

0000年00月00日发布 0000年00月00日实施

XXXX公司

XXXX公司安全生产管理文件记录手册

颁布令

XXXX公司建立了《XXXX公司安全生产管理制度》,为了保证管理制度在安全生产工作中充分的发挥作用,安全生产管理需要保留相关工作的痕迹,保存过程记录。

XXXX公司编制了《XXXX公司安全生产管理文件记录手册》，XXXX公司全体员工须按照《XXXX公司安全生产管理制度》中对应管理制度的要求开展安全生产工作，并保存过程记录。

本手册经XXXX公司安全生产委员会审议通过，现予以颁布自0000年00月00日起实施。

总经理:

年 月 日

目 录

一、承诺与方针管理制度 ...................................................................... 1 二、目标与指标管理制度 ...................................................................... 3 三、安全管理机构设置与人员配置管理制度 ....................................... 5 四、安全生产责任制管理制度 .............................................................. 8 五、安全生产费用管理制度 .................................................................. 9 六、工伤保险管理制度 ........................................................................ 11 七、法律法规与其他要求管理制度 .................................................... 12 八、安全生产管理体系文件管理制度 ................................................ 15 九、安全教育与培训管理制度 ............................................................ 17

XXXX公司安全生产管理文件记录手册

十、领导带班管理制度 ........................................................................ 24 十一、班组岗位达标管理制度 ............................................................ 25 十二、特种作业人员管理制度 ............................................................ 26 十三、建设项目“三同时\"管理制度 .................................................. 27 十四、生产变更管理制度 .................................................................... 28 十五、生产设备设施管理制度 ............................................................ 30 十六、特种设备管理制度 .................................................................... 41 十七、生产用具管理制度 .................................................................... 43 十八、机动车辆管理制度 .................................................................... 44 十九、风险评估与控制管理制度 ........................................................ 45 二十、“三违”行为管理制度 ............................................................ 46 二十一、危险作业过程控制管理制度 ................................................ 47 二十二、操作牌管理制度 .................................................................... 56 二十三、个人防护用品管理制度 ........................................................ 57 二十四、警示标志和安全防护管理制度 ............................................ 59 二十五、相关方管理制度 .................................................................... 60 二十六、安全检查管理制度 ................................................................ 62 二十七、安全生产隐患排查治理管理制度 ......................................... 63 二十八、危险化学品管理制度 ............................................................ 65

XXXX公司安全生产管理文件记录手册

二十九、危险源辨识与控制管理制度 ................................................ 67 三十、职业卫生管理制度 .................................................................... 69 三十一、应急管理制度 ........................................................................ 71 三十二、消防安全管理制度 ................................................................ 75 三十三、事故事件管理制度 ................................................................ 76 三十四、仓储管理制度 ........................................................................ 77 三十五、治安保卫管理制度 ................................................................ 79 三十六、安全生产标准化绩效评定管理制度 ..................................... 81

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一、承诺与方针管理制度

安全生产方针

（标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度方针，并以公司行政文件

发布)

XXXX公司以“安全第一 预防为主 综合治理 持续改进\"为安全生产方针,并向社会和全体员工承诺：

安全第一 预防为主 综合治理 持续改进

安全第一:安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境,以保护员工的身心健康和职业卫生。

预防为主：为有效地消除和控制危害,需要建立本质安全的科学观念.预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化系统，实行风险预防型管理，积极采用先进的工艺、技术进行设计,树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。

综合治理:安全生产的保障需要人、机、环境的安全系统协调.认识到所有意外事故和职业病都是可以预防的，但需要建立人、机、环境的安全系统观念，从人、机、环境的综合治理入手。

持续改进：安全管理的核心是持续改进。健康安全非一日之功，要坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好.建立安全管理体系和安全工作的长效机制。

XXXX公司

0000年00月00日

安全承诺书

（标准化创建时及以后每年12月份制定方针同时制定本承诺书,企业负责人

签发后公布）

为了贯彻落实法律法规关于落实生产经营单位安全生产主体责任,我们

1

XXXX公司安全生产管理文件记录手册

将认真组织全体员工学习贯彻实施《中国人民共和全生产法》、《天津市安全生产条例》等安全生产法律、法规及有关规定，并郑重承诺如下:

1 认真落实XXXX公司的安全生产主体责任,建立健全安全生产责任制和各项管理制度，定期更新并严格贯彻执行.

2 确保XXXX公司安全生产资金的投入，将安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得随便挪用，确保安全设备、设施和有关安全生产器材及时安装配备到位。

3 保证从业人员生产生活等场所健康安全，保证向从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品,并督促其按规定佩戴、使用.

4 严格执行安全例会制度，建立健全安全生产隐患排查治理体系，组织定期和不定期安全检查和专项安全检查，开展事故隐患自查自纠。

5 主动接受各级安全监管部门的监督管理,严格执行监管部门下达的文书、指令，及时积极整改消除存在的隐患和问题。

6 保证制定、及时修订和实施本公司安全生产事故应急救援预案，定期进行演练。建立救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。

7 认真做好全员安全培训教育工作,不断提高员工安全意识和安全技能水平。保证企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员全部持证上岗。

8 加强企业生产安全事故防范工作，保证所发事故及时如实上报,并积极配合相关部门做好事故调查处理工作.

9 严格执行《劳动合同法》有关规定,依法保障员工合法权益，保证劳动合同签订率、合同登记备案率、工伤保险缴纳率及职工培训率实现四个百分之百。

如违反上述承诺，我代表本人和XXXX公司愿意承担相应的法律责任。

承诺人：企业负责人

0000年 00 月 00 日

2

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二、目标与指标管理制度 XXXX公司安全生产目标与指标

(标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度目标与指标，并以公司行政

文件发布)

1 XXXX公司2017年度安全生产目标与指标 1。1火灾、爆炸事故为零； 1.2死亡事故为零；

1。3事故隐患整改完成率为100%； 1。4安全管理人员持证率100％; 1。5全员安全培训教育率100％； 1.6特种作业人员持证上岗率100％; 1.7员工“三级”安全教育100％； 1.8无重大设备事故; 1.9职业病发生起数为零; 1。10重大交通事故为零。

2 XXXX公司各级人员及各部门安全生产目标与指标

各级人员及部门安全生产目标与指标见《XXXX公司安全目标责任书》。

XXXX公司

0000年00月00日

安全生产目标监测记录

（每年12月份标准化自评之前对各级人员及部门目标的实施情况进行检查

和监测)

被监测部门/人员 企管中心副总经理 监测部门/人员 综合办公室 3

XXXX公司安全生产管理文件记录手册

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 监测内容要求 监测结果 无 无 100% 100％ 100% 100% 100％ 无 2 无 是否合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 不合格 合格 备注 火灾、爆炸事故 死亡事故 事故隐患整改完成率 安全管理人员持证率 全员安全培训教育率 特种作业人员持证上岗率 员工“三级”安全教育 重大设备事故； 职业病发生起数 重大交通事故 安全生产目标完成效果评估报告

（每年12月份标准化自评之前根据《安全生产目标监测记录》完成本报告）

评估目的： 通过对安全生产目标完成效果进行评估,保证安全生产目标有效实施。 2017年自评之评估人员 安全管理部 评估日期 前 4

XXXX公司安全生产管理文件记录手册

评估内容 现状陈述 存在的问题 企管中心副总经理安全职业病发生2起，其他目标均完成 生产目标完成情况 职业病危害因素防治措施不到位，应加强相应工作 总结论: 1、企管中心副总经理职业病发生率未得到控制； 措施: 1、制定职业卫生制度及责任制，加强现场及人员管理； 三、安全管理机构设置与人员配置管理制度 设立安全生产管理机构和配置安全生产管理人员的通知

（标准化创建时及公司机构或人员发生较大变更时制定本通知，并以公司行

政文件发布）

各部门、全体员工：

为了切实落实安全工作，进一步加强安全工作的领导,预防和减少事故的发生，保证安全生产,XXXX公司设立安全生产管理机构，并配置安全生产管理人员。

1 安全生产领导机构

5

XXXX公司安全生产管理文件记录手册

设立安全生产委员会(以下简称“安委会”）作为本公司安全生产领导机构,统一领导XXXX公司安全生产工作。安委会办公室设在安全管理部，安全管理部负责安委会日常工作。XXXX公司总经理担任安委会主任，具体人员配置如下：

主 任:XXX 副主任：XXX XXX 成 员：XXX XXX 2 安全生产管理机构

安全管理部作为XXXX公司安全生产管理机构，负责日常安全生产工作。 3 安全生产管理人员

任命XXX和XXX为XXXX公司专职安全生产管理人员，负责日常安全生产管理工作。

XXXX公司

0000年00月00日

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安全生产会议记录

（每季度至少组织召开一次安全生产委员会安全专题会议并做好记录）

时 间 主 持 人 2017年6月30日 企业负责人XXX 地 点 记录人 XXX会议室 XXX 参加人员签字 安全生产委员会、安全管理部门所有人员本人签字 会议内容 会议内容不局限于以下内容 （1）传达上级有关安全生产方面的方针、、文件和会议精神,部署下阶段的安全工作重点； （2)总结月度、季度、半年或年度安全生产工作。进行安全风险分析，确定安全发展趋势，及时提出预防措施，发布预警信息;审议以前安全例会有关决定的落实情况。 （3)总结分析我公司及周边、同行业事故发生情况,应吸取的教训。 （4)审议季度安全费用的提取和使用情况，评议安全投入效果和不足. （5）确定外部社会环境变化对我公司的安全影响及应采取的对策措施; （6）确定自然（地理、气候）因素对我公司的安全影响及应采取的对策措施； （7）对我公司存在的固有危险有害因素发展变化情况及相关对策措施的有效性、需补充完善的对策措施； (8)确定人员变动、经营产品变化等内部因素的变化可能产生的安全影响及相关措施； （9)讨论决定有关安全生产设施方面的技术改造、经费投入事项.对员工提出的安全生产合理化建议进行评审。 （10）其他可能存在的安全风险及对策。 7

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四、安全生产责任制管理制度 安全生产责任制考核记录

（每年12月份标准化自评之前对各级人员及部门安全生产责任制履行情况进行考核)

序号 考核时间 受考核组织或个人 考核内容 完成情况 存在问题 发生2起职业病 考核人员签名 备注 1 2017。12。2 企管中心副总经理 职业病 未完成 考核人员签字 8

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五、安全生产费用管理制度 安全生产费用使用计划

（标准化创建时及以后每年12月份编制本计划)

序号 1 类别 安全设施 合计 投入项目 灭火器检维修 投入日期 2017.5。30 2000元 9

投入资金 2000元 责任人 责任人 备注 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

安全生产费用使用台账 （按实际使用情况登记）

序号 1 类别 安全设施 合计 投入项目 灭火器检维修 投入日期 2017.5。30 2000 投入资金 2000元 责任人 责任人 完成情况 已完成 10

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六、工伤保险管理制度

工伤事件统计表

（按实际工伤情况登记）

序号 1 姓名 张三 发生时间 2017。5。30 受伤程度 左手大拇指缺失，轻伤一级，十级伤残 医疗费用 20000元 备注 11

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七、法律法规与其他要求管理制度 法律法规、标准规范识别和获取记录

（标准化创建时及以后每年12月份各部门识别获取相关法规后汇总）

序号 1 法规名称 企业安全生产标准化基本规范 文号 GBT33000-2016 获取时间 2017。3.15 获取部门 综合办公室 承办人 承办人 备注 法律法规、标准规范合规性评价检查表

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(标准化创建时及以后每年12月份各部门识别获取相关法规汇总后进行检查）

序号 1 法规名称 企业安全生产标准化基本规范 适用条款 全部适用 条款内容 全部条款 是否落实 未落实 未落实的纠正措施 正在创建安全标准化系统 13

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法律法规、标准规范合规性评价报告

（标准化创建时及以后每年12月份相关法规对标检查后进行评价)

评价时间 2017。3。15 评价人员 综合办公室成员，此处要填写具体人员姓名 评价方式方法 资料核查、现场检查 法律： 项，条款 条； 行规: 项，条款 条； 规章： 项，条款 条； 评价综述 地方性法规 项,条款 条； 标准 1 项，条款 14 条； 其他要求 项，条款 条; 其中法规共 项，条款共 条,不符合条款共 条。 根据对法律、法规和标准及其他要求的符合性评价,本企业是否存在违法现象和行为: □ 不存在 □评价结论 存在,已经规范企业和从业人员行为,消除违规现象 存在，尚无法规范企业和从业人员行为和消除违规现象 错误!评价组长:张三本人签字 评价成员:张三本人签字 日期： 0000 年 00 月 00 日 14

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八、安全生产管理体系文件管理制度

文件发放(借阅）记录

（安全标准化管理体系文件发放或借出时均要填写)

序号 1 文件名称 XXXX公司安全生产管理文件记录手册 接收（借阅)部门 综合办公室 接收（借阅)人 张三签字 接收日期 2017。6.1 安全生产管理体系文件评审修订(评估）记录

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XXXX公司安全生产管理文件记录手册

（安全标准化管理体系文件制定或修订时均要填写）

文件名称 评审时间 XXXX公司安全生产管理文件记录手册 2017.3。15 评审地点 XXXX会议室 1、安全生产目标监测记录内容需要添加被监测部门/人员及监评审修订内容 测部门/人员;（安全管理部张三提出） 参加人员签字 参加人员本人签字 16

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九、安全教育与培训管理制度

安全教育培训需求记录

(标准化创建时及以后每年12月份调查）

调查部门 序号 1 被调查部门 生管中心 安全管理部 调查人 培训需求内容 消防设备设施使用 张三 备注 17

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安全教育培训计划

（标准化创建时及以后每年12月份根据《安全教育培训需求记录》进行计划）

序号 1 培训名称 消防安全 组织部门 综合办公室 时间 2017。3.9 地点 XXXX会议室 主要内容 消火栓、灭火器使用方法 培训对象 生管中心生产班组 合计人数 500 培训形式 讲课/实操 培训学时 4 18

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安全教育培训记录 （每次安全教育培训均要记录）

培训时间 培训种类 2017。3。9 消防安全 培训人 学时 张三 4 培训地点 记录人 XXXX会议室 李四 参加培训人员签字 本人签字 培训内容 消火栓、灭火器使用方法 培训效果评估 通过培训后的考核,了解到本次培训是参加人员对消火栓及灭火器的使用更加熟练和规范，能够应对一般的紧急事故发生 备注 （所有人员每人一份）

编号：

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企业职工安全培训教育档案

姓名 张三 单位 生管中心

0000年 00 月 00 日

XXXX公司

概 况 姓名 张三 性别 男 年龄 45 文化程度 中专 参加工作时间 1990.7。3 工种级别 高压电工 从事本工种工作时间 调入时间 2013。8.8 粘贴照片 原工种级别 无 2013。8.10 工作单位： XXXX公司 车 间:生管中心 2013年 8 月 10 日 调转 生管中心 车间 维修 班 电工 组 20

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三级安全培训教育 一、 厂（矿)级安全教育 教育内容：本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律;从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等。 教育时间 2013年8月8日 教育成绩 80 教育人 李四 受教育人（签名） 张三签字 二、车间（工段、区、队)级安全教育 教育内容：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度;预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例等。 分配车间(工段、区、队)日期 2013。8。9 教育时间 2013。8。9 考 试 成 绩 80 教 育 人 王五 受教育人（签名） 张三签字 21

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三、班组级岗位安全教育 教育内容：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容等。 分配班组日期 2013。8。10 教育时间 2013.8.10 考试成绩 80 教 育 人 马六 受教育人（签名) 张三签字 包教师傅 马六 操作前考试成绩 90 职工安全教育培训记录卡 (员工每次培训均须记录)

序号 1 培训时间 2013。8.8 培 训 内 容 厂级安全教育 22 考核情况 合格 本人签字 本人签字 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

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十、领导带班管理制度

领导带班台帐 (标准化运行起开始执行领导带班） 日期 1 带班起/止时间 2017。3.9 带班人 张三 签字 本人签字 异常情况 正常 备注 24

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十一、班组岗位达标管理制度

班组岗位达标台帐 （标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度目标与指标，并以公司行政文件发布） 序号 1 岗位 电工 部门 生管中心 达标要求 1、取得特种作业人员操作证 岗位现状 1、未取得电工作业证 是否达标 未达标 25

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十二、特种作业人员管理制度

特种作业人员台帐

（标准化运行起建立本台账，并随时更新)

序号 1 车间 一车间 岗位 电工 姓名 张三 性别 男 身份证号 00000000000000 证书编号 000000000 发证日期 0000 有效期至 0000 发证机构 安监局 备注 26

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十三、建设项目“三同时”管理制度

新改扩建项目台帐 （标准化运行起建立本台账,并随时更新） 序号 1 项目名称 三车间建设项目 类别（新/改/扩） 扩建 负责部门 生管中心 27

申请日期 0000 建设日期 0000 投用日期 0000 备注 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

十四、生产变更管理制度

变更管理台帐

（标准化运行起建立本台账，并随时更新） 序号 1 变更名称 三车间建设项目 变更内容 新建三车间 申请部门 生管中心 实施部门 生管中心 验收部门 安全管理部 备注 28

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变更申请表

（标准化运行起开始使用，并随时更新）

变更名称 申请人姓名 变更说明及技术依据： 风险分析情况: 风险控制措施： 基层领导意见： 审批部门意见： 主管领导签字： 申请部门 职务 日期 变更验收表

（标准化运行起开始使用,并随时更新）

验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 姓名 所属单位 验收组 成人员 验收意见 验收负责人签字： 主管部门审查意见: 需要沟通的部门（变更结果) 单位或部门 签字 单位或部门 职务 签字 29

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十五、生产设备设施管理制度

生产设备设施台帐

（标准化运行起建立本台账,并随时更新）

序号 1 设备名称 气化炉 数量/台 00 规格型号 0000 生产厂家 0000 出厂日期 0000 安装日期 0000 使用部门 生管中心 备注 生产设备设施检（维）修计划

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(标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度计划）

序号 1 设备设施名称 1 气化炉 2 3 √ 4 5 6 7 8 9 √ 10 11 12 张三 全年修理日程安排 责任人 备注 设备设施检（维）修方案记录 （标准化运行起开始使用,并随时记录）

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序号 设备设施名称 检修日期 风险分析 采取的安全措施 负责人 备注 1 气化炉 2017.3.9 1、炉内高温； 1、停车后冷却至安全温度后再作业； 张三 生产设备设施检(维)修记录 （标准化运行起开始使用，并随时记录）

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序号 设备设施名称 维保日期 2017。3。9 维保内容 维保负责人 维保验收人 备注 1 气化炉 气化炉更换烧嘴 张三签字 李四签字 生产设备设施拆除报废记录 （标准化运行起开始使用，并随时记录）

序号 设备设施名称 拆除方案 33

拆除验收情况 是否报废 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

拆除风险分析及安全措施 计划拆除日期 拆除责任人 1、气化炉内高温，待提车后1 气化炉烧嘴 炉内温度冷却到安全温度再2017。3.9 作业； 张三签字 拆除完成 报废 34

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生产设备设施检（维）修安全教育和技术交底记录

（标准化运行起开始使用，并随时记录）

教育交底名称 气化炉烧嘴更换 日期 0000年 00 月 00 日 主持人 张三 参加教育和 交底人员签字 张三等人签字 1、气化炉内高温,待提车后炉内温度冷却到安全温度再作业； 记录人：李四签字 日期： 000年 00 月 00 日 审核人：王五签字 日期： 0000 年 00 月 00 日 生产设备设施验收单

（标准化运行起开始使用，并随时记录）

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设 备 名 称 型号（规格） 生 产 厂 家 主要技术参数： 出厂编号 价格 进厂日期 随机附件及数量： 随机资料： 设备安装调试情况: 设备验收结论： 参加验收人员 备注： 使用部门签名:验收负责人签名： 日 期： 日 期： 设备设施报废审批表

（标准化运行起开始使用,并随时记录)

设备名称 气化炉烧嘴 36 制造单位 0000 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

设备编号 0000 使用单位 0000 技术状况 0000 烧嘴磨损严重 报废日期 0000 报废 原因 申请部门：XXXX 0000年0000月0000日 负责人：XXXX 0000年0000月0000日 申请 部门 意见 负责人： XXXX 0000年 0000月 0000日 主管 部门 意见 签字：XXXX 0000年0000月0000日 经理 意见 电力电缆试验记录

（标准化运行起开始测试一次,以后每年测试一次，并保留记录）

电缆编号 长 度 铭 型 号 电缆起点 电缆终点 规 格 37

额定电压 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

牌 制 造 厂 试验部位 直 流 导体直流电阻  电 金属屏蔽层直流电阻 阻  金属屏蔽层和导体 电阻比，Rp/Rx 绝 缘 试 验 试验部位 绝缘电阻 M 试验部位 交 流 耐 压 相 位 检 查 备 注 试验电压 kV 时间 min L1 L1 / / L1 电缆厂 L2 / / L2 L2 出厂日期 L3 / / L3 L3 温度℃ / / 外护套 温度℃ 备注 内衬层 备注 结 论 试验人： 日期： 年 月 日 审核人： 日期： 年 月 日 电气设备接地电阻测试记录

（标准化运行起开始测试一次，以后每年测试一次,并保留记录）

序号 设备名称 安装地点 目标值 实测值 38

测试方式 测试人 测试日期 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

移动电气设备绝缘电阻测试记录

(标准化运行起开始测试一次，以后三个月测试一次，并保留记录）

序号 设备名称 目标值 实测值 39

测试方式 测试人 测试日期 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

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十六、特种设备管理制度 特种设备管理登记表

（标准化运行起建立本台账,并随时更新）

序号 1 设备名称 叉车 规格型号 0000 出厂日期 0000 使用日期 0000 使用许可 证号 0000 安装地点 车间内使用 设备编号 0000 备注 特种设备操作人员登记表

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(标准化运行起建立本台账,并随时更新）

序号 姓名 性别 年龄 学历 工种 岗位 发证日期 证件编号 复审时间 发证机关 备注 1 张三 男 45 中专 叉车工 叉车司机 0000 00000 0000 0000 42 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

十七、生产用具管理制度

生产用具登记台账

（标准化运行起建立本台账，并随时更新）

序号 工器具名称 领用部门/人 领用数量 领用日期 是否检验有效期内 备注 1 接地电阻测试仪 张三 1 00 是 43

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十八、机动车辆管理制度

用车申请单

（标准化运行起开始使用，并随时记录)

申请部门 驾驶员 用车人 车辆车牌 用车时间 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 共计天时 目的地 出发地 注意事项 派车人 出车里程 用车人评价 备注 优□良□中□差□ 派车日期 返回里程 用车人签字 本单流转后由司机交综合管理部存档备查 44

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十九、风险评估与控制管理制度

风险评估与控制统计表

(标准化创建时及以后每年12月份或发生较大变更时进行统计）

序号 作业场所 作业活动 危险因素 现有安全控制措施 1、电工持证上岗； 2、电工用具齐全、电工作业 电气伤害 有效； 等等 L E C D 风险等级 建议改正/控制措施 1、加强人员管理； 2、安全用具配备齐全有效 1 一车间 1 6 7 42 一般 45

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二十、“三违”行为管理制度

“三违\"行为记录 （标准化运行起开始使用，并随时记录） 序号 1 “三违”行为 违章作业：未持证上岗作业 部门/姓名 电工张三 时间 2017.3。9 地点 1车间 处置措施 批评教育,并将违章行为计入绩效考核 备注 46

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二十一、危险作业过程控制管理制度

电工操作票 （标准化运行起开始使用，并随时记录) 编 号 发令人: 受令人: 申请人 下令时间： 年 月 日 时 分 操作开始: 年 月 日 时 分 操作完成： 年 月 日 时 分 操作任务： 操作顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 操作项目 操作人： 监护人： 注：1、填写操作票应清楚整齐,钢笔书写，不得涂改。 2、每项操作完毕后,应立即在格内画“√”标记。 临时用电安全作业证 （标准化运行起开始使用，并随时记录）

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编 号 工程名称 施工地点 电源接入点 临时用电人 临时用电 时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 申请作业单位 施工单位 用电设备及功率 工作电压 电工证号 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 主要安全措施 作业负责人签名 安装临时线路人员持有电工作业操作证 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求 临时用电的单相和混用线路采用五线制 临时用电线路架空高度在装置内部不低于2.5m,道路不低于5m 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志\"和安全标志，电缆埋深大于0.7m 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护 用电设备、线路容量、负荷符合要求 其他补充安全措施 电气工段意见 安全部门意见 保卫部门意见 临时用电单位意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收： 年 月 日 时 分 验收人： 动火安全作业证 (标准化运行起开始使用，并随时记录) 编 号 48

申请人 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

动火地点 动火时间 动火人： 动火分析时间 采样地点 分析数据 分析人 动火方式 年 月 日 时 分 始 至 年 月 日 时 分 止 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 危害识别 安全措施 动火安全措施编制人 监火人 动火作业负责人 特殊动火会签： 动火部位负责人 动火审批人 动火前,岗位当班负责人验票签字： 年 月 日 时 高处安全作业证 (标准化运行起开始使用，并随时记录） 编 号 所属单位 作业内容 49

施工单位 施工地点 填写人 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

作业人 开工时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 补充措施： 危害识别： 年 月 日 时 分 主要安全措施 作业人员身体条件符合要求 作业人员着装符合工作要求 作业人员佩戴安全带 作业人员携带有工具袋 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程 垂直分层作业中间有隔离设施 梯子或绳梯符合安全规程规定 在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上 高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯 30m以上进行高处作业配备通讯、联络工具 作业负责人签名 施工作业总负责人意见 作业部门负责人意见 安全部门审批意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收: 年 月 日 时 分 验收人: 吊装安全作业证 （标准化运行起开始使用，并随时记录) 编号 吊装部位 吊装作业人 吊装时间 序号 1 申请单位 监护人 申请人 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 吊装主要安全措施 吊装现场负责人签字 在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场 50

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2 3 4 5 6 7 8 9 夜间作业要有足够的照明 室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装 起吊物的质量(t）经确认,在吊装机械的承重范围 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 作业高度和转臂范围内,无架空线路 10 其他安全措施 危害识别： 吊装作业负责人意见 年 月 日 单位负责人意见 安全部门意见 公司领导审批意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收： 年 月 日 时 分 验收人： 受限空间安全作业证 (标准化运行起开始使用，并随时记录） 编 号 施工单位 主要危险因素 作 业 人 开工时间 序号 1 2 设施名称 原有介质 监 护 人 作业内容 年 月 日 时 分 主要安全措施 作业负责人签名 作业前对进入受限空间危险性进行分析 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人 51

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3 4 5 6 7 8 9 设备经过置换、吹扫、蒸煮 设备打开通风进行自然通风，温度适宜人员作业:必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补充氧 相关设备进行处理,带运转设备的电机应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 检查受限空间内部,具备作业条件，清罐时应用防爆工具 检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量 作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施：消防器材( ）、救生绳（ ）、气防装备（ ) 11 其他补充措施 危害识别： 施工作业总负责人意见 年 月 日 车间负责人意见 年 月 日 安全部门审批意见 年 月 日 完工验收： 年 月 日 时 分 验收人: 动土安全作业证 （标准化运行起开始使用，并随时记录) 编号 作业单位 电源接入点 作业时间 电压 申请单位 申请人 作业地点 填写人 自年月日时分至年月日时分 动土作业范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图） 项目负责人： 年 月 日 时 分 危害辨识: 动土安全措施: 作业负责人: 年 月 日 时 分 52

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作业地段负责人意见 负责人： 年 月 日 时 分 有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全、工程等部门会签意见: 总图负责人意见： 年 月 日 时 分 签字： 年 月 日 时 分 完工验收检查 能源介质作业证 (标准化运行起开始使用，并随时记录） 编 号 作业地点 作业时间 作业人 作业分析时间 采样地点 分析数据 分析人 年 月 日 时 申请人 动火方式 年 月 日 时 分 始 至 年 月 日 时 分止 年 月 日 时 年 月 日 时 危害识别 安全措施 作业安全措施编制人 53

作业部位负责人 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

监护人 作业负责人 作业会签: 作业审批人 作业前,岗位当班负责人验票签字： 年 月 日 时 54

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交叉作业证 （标准化运行起开始使用，并随时记录） 编 号 作业地点 作业时间 作业人： 申请人 作业方式 年 月 日 时 分 始 至 年 月 日 时 分 止 危害识别 安全措施 安全措施编制人 监护人 作业负责人 作业会签： 作业部位负责人 作业审批人 作业前,岗位当班负责人验票签字： 年 月 日 时 55

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二十二、操作牌管理制度

操作牌台帐 (标准化创建时建立本台账，并随时更新） 序号 1 设备名称 气化炉一 部门 生管中心 姓名 张三 备注 56

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二十三、个人防护用品管理制度

个人防护用品发放标准

(标准化创建时建立本标准，并随时更新)

序号 个人防护用品名称 配备部门 配备岗位 配备数量 配备周期 备注 1 电绝缘鞋 生管中心 电工 2双 12月 个人防护用用品登记台账

57

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（标准化运行起使用本台账，并随时更新）

序号 个人防护用品名称 领用部门 领用人 领用数量 领用日期 备注 1 电绝缘鞋 生管中心电工 张三 2双 2017.3.9 58

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二十四、警示标志和安全防护管理制度

警示标志和安全防护台帐

(标准化创建时建立本台帐，并随时更新）

序号 1 标志/标识内容 安全出口 所在区域 一车间安全出口 数量 6 负责部门 生管中心 备注 59

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二十五、相关方管理制度

相关方名录

（标准化创建时建立本名录，并于每年12月份根据相关方评定记录进行更新）

序号 1 相关方名称 设备供应商XXX 地址 XXXXXX 相关方提供物品(服务） 气化炉烧嘴 60

联系人 张三 联系电话 110110110 备注 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

相关方评定记录

(标准化创建时对供应商和承包商建立本台帐,并于每年12月份进行评定) 相关方名称 相关方与本公司关系 相关方提供物品(服务） 评价内容 1、营业执照； 2、 设备供应商XXX 设备供应商 气化炉烧嘴 相关方资质 相关方产品质量 良好 相关方服务 良好 相关方产品（服务）价格 良好 安全状况 良好 评价结论 总体状况良好 评定部门/评定人 采购部/张三 评定日期 2017。3。9 61

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二十六、安全检查管理制度

安全生产检查表

（标准化运行开始按照检查制度进行检查，并随时记录）

序号 1 检查类别 综合、专项、日常、节假日或者季节性 检查内容 灭火器 检查时间 2017。3.15 62

检查人员 张三 检查记录 灭火器配备符合要求 结论 合格 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

二十七、安全生产隐患排查治理管理制度

安全生产隐患治理方案台帐

（标准化创建时建立本台帐，并随时更新）

序号 1 检查时间 检查人 检查岗位 检查发现的主要问题(简述) 责任人 2017。3。9 张三 一车间 63

整改期限 （天） 2天 复查 时间 2017。3.11 投入资复查人 隐患等级 金 （万元） 张三 一般 0 灭火器被遮挡 李四 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

安全生产隐患整改通知单

(标准化运行起开始使用本通知单，并随时更新)

隐患整改通知单 受检单位 隐患内容 检查部位 编号 措施 建议 整改时间 检查人 年 月 日前整改完,在此之前立即采取有效措施,确保安全 检查日期 接收负责人 第一联 检查部门存留

隐患整改通知单 受检单位 隐患内容 检查部位 编号 措施 建议 整改时间 检查人 年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全 检查日期 接收负责人 第二联 整改部门存留

隐患整改回执单 第 号《隐患整改通知单》所列整改项目已于 年 月 日整改完毕，请验收。 负责人（签字）： 整改措施 (包括预防措施、教育等） 验收人（签字)： 年 月 日

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二十八、危险化学品管理制度

危险化学品档案

（标准化创建时建立本档案,并随时更新）

名称 柴油 使用单位 生产部 生产厂商 XXXX 数量 XX 储存地点 一车间XX 危险性分类 易燃液体 危规号 包装类别 登记号 危险化学品出入库登记台账

65

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（标准化运行后建立本台帐，并随时更新）

日期 产品名称 出库产品数量 20Kg —— 入库产品数量 —— 100Kg 对方单位名称 XXXX XXXX 安全技术说明书 安全标签 经办人 是否齐全 是否齐全 否 否 张三 否 否 张三 备注 2017。3.9 柴油 2017.3。9 柴油 66

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二十九、危险源辨识与控制管理制度

危险源清单

（标准化创建时及以后每年12月份根据《风险评估与控制统计表》风险评估与控制统计表填写） 序号 1 危险源名称 一车间电气设施 主要风险 电气伤害、电气火灾 状态 良好 公司负责人 部门负责人 是否重点监控 张三 李四 否 67

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危险源检查记录 (标准化运行后开始使用）

危险源名称 检查层级 检查人 检查日期 2017.3。9 1、配电柜； 2、电气线路； 等等 检查内容 一车间电气设施 公司□ 部门错误! 班组错误! 李四 检查结果 良好 68

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三十、职业卫生管理制度 接触职业病危害因素汇总表

（标准化创建时建立，以后每年职业病危害因素检测后有变更时更新）

职业病危害 因素名称 危害 来源 接触方式 （定点/巡检) 接触职业病危害 工程防护设施 总人数 00 女工数 00 00 防噪耳塞 个体防护用品 序号 岗位 1 XX 噪声 XX 定点 职业病危害场所作业人员健康台账

69

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（标准化创建时建立，以后每年职工职业健康体检后更新)

序号 1 姓名 张三 性别 年龄 工龄 男 45 操作工 职业病危害因素 噪声 体检单位 XXXX 体检结果 正常 备注 70

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三十一、应急管理制度 应急预案演练计划

(标准化创建时建立，以后每年12月份制定下一年度计划）

序号 应急预案名称 计划演练时间 演练方式 演练目的 负责人 配合部门 应急物资准备 71

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应急设备设施清单

（标准化创建时建立，以后有变更时更新）

序号 应急设备设施名称 数量 状态 存放地点 备注 72

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应急设备设施检查记录 （标准化运行后开始使用)

序号 应急设备设施名称 维修保养项目及部位 73

维修保养日期 维修保养后设备状态 维修保养人 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

应急救援预案演练记录 （标准化运行后开始使用）

演练主题 演练时间 评价人员 应急预案名称 参演人员 演练地点 演练类型 桌面演练( ） 模拟演练（ ） 全面(实战）演练( ） 应急指挥 演练经过 评价及总结 改进意见 74

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三十二、消防安全管理制度

消防设施台帐

(标准化创建时建立台账，以后有变更时更新)

序号 消防设施名称 所在区域 数量 负责部门 备注 75

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三十三、事故事件管理制度 生产安全事故事件台帐

（标准化创建时建立台账,以后有事故事件发生时更新）

编号 事故事件名称 发生时间 事故类别 人员伤害程度 直接损失 备注 76

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事故统计分析表

(标准化创建时建立台账，以后有事故事件发生时更新)

事故发生时间 事故发生地点 伤亡情况 姓名 性别 年龄 事 故 类 别 直接经济损失 死亡 人；重伤 人; 轻伤 人。 工种 文化 程序 参加伤亡 工作伤害部位 籍贯 类别 时间 事故发生经过： 事故原因分析: 事故性质： 事故处理意见： 预防措施: 调查组组长: 调查组成员: 日期: 年 月 日 77

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三十四、仓储管理制度 仓储进出物品台账

（标准化运行后使用台账，以后随时更新）

序号 物品名称 入仓数量 出仓数量 存入/领出部门（人员） 存入/领出时间 仓储数量 库管员 备注 78

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三十五、治安保卫管理制度

治安保卫巡查表

(标准化运行后使用巡查表，以后随时更新)

序号 巡查区域 巡查结果 巡查人员 备注 79

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外来人员/车辆登记表

（标准化运行后使用登记表，以后随时更新）

序号 来访人员姓名 来访人员证件号码 来访车辆号牌 80

来访事由 来访日期 来访时间 离开时间 接待部门/人员 XXXX公司安全生产管理文件记录手册

三十六、安全生产标准化绩效评定管理制度

安全生产标准化绩效评定计划 （每年12月份标准化自评之前制定计划)

评定目的 的持续有效性. 评定依据 评定范围 XXXX公司与规范相关的支持文件；国家相关法律法规。 安全生产标准化一级要素、二级要素 满足公司在安全生产标准化管理体系上的符合性、适宜性和运行评定机构 评定小组 成员 安全标准化绩效评定工作小组 组长： 成员 日期 评定内容 评定计划 安全生产标准化绩效评定会议纪要

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(每年12月份标准化自评时使用）

时 间 主 持 人 地 点 记录人 参加人员 会议内容 82

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安全生产标准化绩效评定结果 （每年12月份标准化自评时使用）

一级要素 二级要素 规范要求 企业达标标准 评定方式 评定现状描述 评定结果 83