某超市盘点手册营运规范

北京华联综合超市 营运规范

盘点手册

内部资料 严禁外传 编号：OPSM 10

目 录

第一单元 前 言 第二单元 概 述 第三单元 第四单元 第五单元 第六单元 第七单元 第八单元 第九单元 盘点作业流程

盘点的组织及制度确立盘点配置图及其表格 盘点前的预备 盘点的具体操作 盘点结果的分析和处理其 它

第一单元 前言

一、 适用范畴

本手册供参加盘点职员和治理人员学习使用，并作为北京华联综合超市盘点系统的参考指南。

二、目的

本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。

三、益处 使用本手册可提供以下要紧益处：

1． 更短的培训时刻 2． 更高的工作效率

3． 统一的专业术语，便于沟通

4． 关于盘点系统的更好明白得和有用操作 5． 了解盘点在商业体系中的重要性

第二单元 概述

一、什么是盘点

所谓盘点确实是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实把握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强治理。

二、什么缘故盘点

对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，职员忙里忙外，无非是令顾客中意、企业兴盛强盛。然而，要明白是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确明白的，目前的唯独方法确实是盘点，且通过盘点能够达到：

1． 确切把握库存量 2． 把握损耗并加以改善 3． 加强治理，防微杜渐

三、盘点要达成的目的

每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时刻，同时也带来一些负面阻碍，但它却是一种专门重要的工作，因为它能达到以下目的：

1． 了解商店在一定时期的亏盈状况 2． 了解目前商品的存放位置，缺货状况

3． 了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况

4． 挖掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角

5． 依照盘点情形，可加强治理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为

第三单元 盘点作业流程

一、 流程图

盘点作业流程规划的慎密与否，直截了当关系到盘点结果的真实性

重盘 重大差异盘点结果 盘点作业 盘点前的预备及培训 责任区域划分 进行组织落实 建立盘点制度及标准 是 否进行调整和结算 追查责任、计策改进 二、作业流程治理

1． 盘点制度由总部统一制定。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定； 2． 组织落实

包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；

3． 盘点作业要划分区域，落实到人；

4． 盘点前预备：要紧有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理； 5． 盘点作业：要紧有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。

第四单元 盘点的组织及制度确立

一、 盘点制度的确立

盘点方法列表如下： 定义 实物和帐面 实物 帐面 实清存数的法 际点货量方区域 全面 区域 盘点 盘点 将店以类内所分区，有存依序货区盘点域进一定行盘区域，点 如此周而复始 时刻段 营业营业中 后 盘点商店时商在关店仍门后对外盘点 营业 周期 定期 不定期 每次盘点盘点间隔间隔期不期一一致致的的盘盘点 点 有用范畴及时刻以书面记录或电脑记录进出帐的流淌状况而得到期末存货余额或估算成本 商店由电一年周期库存销售全面实物脑部二次 性 区盘区域盘点 盘点 和财点 盘点 务部进行 大伙儿电、精品等，或突发事件、人事变动、经营间隔

说明：

1． 由于商业行业自身的特点，我们采纳相应交叉的盘点方法进行盘点。

2． 全面盘点由总部统一制定，区域盘点由店内列出半年盘点打算表，自行组织实施，并报总部营运总监及财务部存查。

3． 如遇专门情形，如门店的人事变动、意外事件发生

专门等 〔如水灾、火灾〕、经营专门等，必须另行组织盘点，至于全盘或区域盘点，那么视情形而定。

二、 帐务处理

由财务部制定执行

三、差异处理

盘点可能显现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。

1．盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异。 一样而言盘损的缘故有以下几种： （1） 错盘、漏盘 （2） 运算错误 （3） 偷窃

（4） 收货错误，或空收货，结果帐多物少 （5） 报废商品未进行库存更正

（6） 对一些清货商品，未运算降价缺失 （7） 生鲜品失重等处理不当 （8） 商品变价未登记和任意变价

2．假设发生重大差异时，应赶忙采取以下措施： （1） 重新确认盘点区域，看是否漏盘；

（2） 检查收货，有无大量专门进货，同时未录入电脑； （3） 检查有无大量专门退货，同时未录入电脑； （4） 检查库存更正及清货变价表；

（5） 检查是否有新来生鲜处理职员，技术不熟练； （6） 重新运算；

3．同时按规定程序进行库存调整〔第八单元有专门论述〕 4． 商品盘损的多少，代表着治理人员的治理水平及责任感。只要结果在合理的范畴内，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。参照行业标准及华联综合超市的低成本损耗及责任落实到人的经营理念，公司目前规定的量贩店盘点损耗标准为：

(1). 门店盘损率应操纵在销售总金额的4‰-6‰。 (2). 在4‰以下予以奖励。

(3). 在6‰-8‰之间应视为低于标准水平，必须由店长

负责查找缘故，提出整改措施。

(4). 在8‰以上为不正常，须查找有关经营人员及职员

的责任，并给予处罚。

(5). 开店初期二个月的第一次盘点承诺有较高的损耗

率。

5． 盘点的组织

盘点作业人员组织，一样由各店自己负责落实，假设为全面盘点，应由总部营运部、电脑部、财务部、采购部在各门店进行盘点时分头指导和监督盘点，并由营运部总监统筹安排。由各店长负责并具体落实到各部门和人。盘点作业是商店人员投入最多的作业，因此要求全员参加盘点。一样是每个部门为一个小组。

全面盘点组织构架图〔如以下图〕

假设为区域盘点，那么由楼面各部门，依照盘点打算自己组织落实，同时由ALC配合操作

营运部总监各店店长电脑部楼面各部门财务部初复抽盘盘盘第五单元 盘点配置图及其表格

一、盘点配置图

开业初的全店配置图可做盘点配置图之用。一样而言，盘点配置图上除包括卖场的冷冻柜、冷藏柜、货架、大陈设区之外，，还应包括后场的仓库区、冷库等，只要是商品储存、陈设之处均要标明。

为便于把握整体态势及规划，盘点图必须将通道及陈设架标示编号，并将此编号作成贴纸，粘贴于陈设架右上角，如此既可周详地分配责任区域，盘点者又可明了自己的工作范畴。同时，也可在此图上把握全局，合理调配，互相援助.。

盘点配置图如下：

盘点配置图： 蔬菜库I1 A11 A9 A7 A5 A3 A1 A A6 A4 A2 B H4 BC4 冷藏库I2 冷藏库K1

冷冻库K2 G12 B8 C7 B6 C5 BC3 BD2 B4 C3 B29 C1 BC1 C H3 CD4 C8 D7 C6 D5 CD3 CD2 C4 D3 C2 D1 CD1 D DFD8 E7 D6 E5 DF3 DF2 D4 E3 D2 E1 DF1 H2 4 E EF 4 E8 F7 E6 F5 EF 3 EF 2 E4 F3 E2 F1 EF 1 H1 FG4 F F8 G7 F6 G5 FG3 FG2 F4 G3 F2 G1 FG1 G G10 G8 G6 G4 G2

库 房 L 盘点用表格〔附后〕

1． 盘点表

2． 盘点责任区分配表〔小组用〕 3． 小组盘点安排打算表 4． 支援盘点人员安排打算表 5． 盘点培训打算表 附1：

盘 点 表控制区： 通道号： 货架号： 货 号6321日期： 店名： 54名 称7数 量8备 注装订线清点人： 9

填写说明： 1． 按部门填写 2． 设定编号 3． 设定编号

4． 清点日期，按年、月、日各两位填写 5． 本店名称

6． 商品6位货号

7． 电脑确认的商品名称

8． 按售卖单位清点的数量 9． 清点人签字 ※ 注：此表共三种，第一种黑色线〔初点〕、第二种蓝色线〔复点〕、

第三种红色线〔抽点〕

附2：

盘点责任区分配表〔小组用〕

部门 日期 姓名 盘点类别 区域编号 盘点单编号 起 迄 张数 备注 填表人： 批准人：

附3：

组盘点安排打算表

所属部门： 主管姓名： 日期 职员 姓名 职位 盘点时刻安排 盘点内容 参加盘点步骤 加班 时数 初点 复点 抽点 部门经理： 店长：

附4：

支援组盘点人员安排打算表

门店 时刻 姓 名 所 属 部 门 职 盘点时刻 位 安排 盘点内容 参加盘点加班 步骤 时数 初复抽 点 点 点

制表： 店长

附5：

盘点培训打算表

门店 日期 部门 生 鲜 组 别 肉类、 水产、 蔬果 熟食 日配组 干 货 食 品 粮油、 罐头 干货 烟酒 饮料 冲调 饮品 糖果 饼干 百 货 电器 日化 家纺 文化 家居 本部门 参加培训人员 其它部门 培训人员 培训 时刻 指导 人员 精品 合计 制表 批准 店长

第六单元 盘点前的预备

自古兵家 〝不打无预备之仗〞，事前预备愈周密愈详细，盘点工作进展就能愈顺利，盘点结果就会愈准确。

一、 人的安排

1．原那么上，盘点当日，应停止任何休假，专门是全面盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时刻等，应由门店各部门写出«××组盘点安排打算表»〔见前表3〕，并呈报店长批准。

2．责任区落实到人，明确范畴，采纳〝互换法〞，即商品部Ａ的作业人员盘点商品部Ｂ的作业区，防止〝自盘自〞造成不实情形发生。

3．支援各部门盘点的职员，由ＡＬＣ合理调配，同时填写«支援组盘点人员安排打算表»〔见附表4〕，并呈报店长批准。

二、 告知

1． 通知顾客

假设营业中盘点而阻碍顾客购物那么通过广播形式告知顾客，以取得谅解：〝尊敬的顾客朋友，您好，我们的盘点给您购物造成了不便，请您谅解，顺祝您购物愉快！〞 假设停业盘点那么应提早三天，以广播方式及公告方式，通知顾客，幸免顾客白费往返，公告形式如下〔见下页〕：

注意：华联超市不做停业盘点，如有专门情形需停业盘点，必须有营运总监的许可，并制定专门打算。

停业盘点通知 尊敬的会员朋友，您好！ 本店因业务需要，定于 年 月 日 点至 年 月 日 点，进行内部总盘点。盘点时刻内，恕不对外营业。假设因此而造成您购物上的不便，敬希见谅。同时感谢您于盘点后，连续给予支持和惠顾。

× × 量 贩 店 店 长 × × ×敬 上 年 月 日

2、通知厂商

盘点前，由采购员在订货时注明，或以 告知，或发函通知，幸免厂商于盘点时段送货，并在收货处提早一个星期贴出通知。

三、盘点前培训

１、 盘点前两个星期内进行盘点模拟培训，讲解本卷须

知，务使失误降至最低

２、 模拟培训，按实际盘点步骤进行讲解，具体由店长

及楼面经理安排实施，并由ＡＬＣ填写«盘点培训打算表»〔见前5〕，呈店长批准 ３、 盘点人员进行逐一操作演习 ４、 各部门主管须进行标准操作示范 ５、 盘点工具

盘点表〔一式三联黑、兰、红〕，小张自粘贴纸，红蓝圆珠笔等。

四、工作分配

初点工作由指定职员实施，抽点、复点工作由部门主管或后勤人员来执行。

五、商品整理，环境整理

实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重点是：

１、 检查货架或冷冻、冷藏价格卡是否与商品陈设位置

一致，不一致时，要将其调整一致或更换新卡； ２、 将商品陈设整齐，以利于清点数量，象陈设端头、

陈设架、附壁陈设架、随机陈设架、堆头等； ３、 清除坏品、退货商品，该报废的报废，该退货的退

到收货区，包装破旧商品要及时处理；

４、 清除卖场及作业场死角，检查修理检测区、收货区、

结帐区等是否有滞留商品；

５、 将各项设备、备用品、工具存放整齐；

６、 库存商品的整理要注意两点：一是把小箱子放在大

箱前；二是幸免商品数量不足整箱的当作整箱运算；

７、 盘点前最后整理：

一样在盘点前两小时，对商品进行最后整理，要紧是陈设架上的商品。顺序绝对不能改变，否那么盘点时会对不上号。

六、资料单据整理

为幸免显现虚假现象，有关盘点的资料要整理: １、 联营式自营商品的单据整理； ２、 报废品单据汇总； ３、 赠品单据汇总；

４、 改包装单位的商品单据汇总； ５、 收货资料的汇总。

七、 本卷须知

１、 盘点前各主管须核查前三日的退货情形，看是否录

入电脑；

２、 主管核对报废商品是否及时进行库存更正； ３、 主管检查破包商品是否整理；

４、 销售区域的盘点必须在当天营业终止后进行； ５、 电脑部必须在营业终止以后，开始盘点以作库存锁

库；

６、 收货部门在盘点当日１９：００〔可依实际情形而

定〕，必须停止所有数据资料的录入；

７、 未录入的商品，必须贴上〝未录入不需盘点〞的标

记。

第七单元 盘点的具体操作

一、 盘点作业流程图

差 异 是

否

是 差异

抽 点 列印差异表 第三次填红色联至盘点无差异 打印初点报表 ALC录入 ALC录入电脑 复点填写盘点表兰色联 填写盘点表填黑色联，初点交表 进行初点 锁库 否 终止 否 和电脑库存对比 是 差异

店长签核调整库存 二、盘点的规定

1．初点规定

(1). 先点仓库〔库存区〕、冷冻库、冷藏库，再点卖场 (2). 盘点货架或冷冻柜、冷藏柜时，依序由左而右，由

上而下 如图示：

(3). 每一货架或冷冻柜、冷藏柜均视为单位，使用

单独的盘点表。假设盘点表不足，那么连续使用下一张。初点盘点表为黑色；

(4). 两人一组，一人点，一人写；将数量写在自粘贴纸

上，放置在商品的前方；

(5). 盘点单上的数字填写要清晰，不可潦草让人混淆； (6). 数字写错，要涂改完全；

(7). 清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的

忽略不计，同时取出归入待处理品堆放处； (8). 盘点时，顺便查看商品的有效期，过期商品应赶忙

取下归入待处理品堆放处；

(9). 店长要把握盘点进度，调度机动人员支援，巡视各

部门盘点区域，挖掘死角及易漏盘区域；

(10). 对无法查知商品编号或商品售价的商品，就赶忙取

下，稍后追查归属；

(11). 盘点注意大分类和小分类，注明该分类商品所在的

货架号码。

2．复点作业规定

(1). 复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致，有

否遗漏区域；

(2). 巡视有无遗漏标示小粘纸的商品；

(3). 复点在初点进行一段时刻后进行，用蓝色一联； (4). 复点无误后将小粘纸拿下。 ３．抽点作业规定

(1). 对整个区域的抽点视同复点；

(2). 抽点商品要选择卖场内的死角，或体积小、单价高、

量多的商品；

(3). 抽点用红色盘点表，注明为抽点； (4). 抽点是对初点和复点无差异商品的抽验。

４．差异处理

此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、复点的结果不一样。〔数据差异的调整，见第八单元库存调整〕

(1). 初点和复点不一样，应由主管或其指定的不同职员去第三次点，填写红色单，注明第三次盘点。假设还有差异那么由不同的人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至正确、电脑没有差异报表显现为止； (2). 抽点假设发生与前述盘点有差异，按上述动作进行，直至正确；

(3). 假设无差异那么须主管签名，由ＡＬＣ进行〝确认〞动作。

５．本卷须知

(1). 每份盘点报表必须由部门经理以上人员签名； (2). 主管在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；

(3). 主管必须检视每位职员负责的盘点区域是否确实完整地盘点；

(4). 在盘点前该盘点品项的销售区域应坚持适当的安全库存量；

(5). 主管须负责对盘点过程中聚拢的待处理品〔如破旧、变质商品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处理〔如报损、重新包装等〕。

６．打印实际盘点报表

经主管核查无误后，并由部门经理以上人员签字后，由ＡＬＣ打印实际盘点报表。

第八单元 盘点结果的分析和处理

盘点作业终止后，实际库存和电脑库存相核对，假设有差异要追查缘故，堵疏防漏。

一、 追查差异缘故〔差异缘故如第四单元所述〕

二、 库存调整

1．库存更正流程图

交店长批准 经本部门经理签字核主管填写库存更正表 由ALC调整 归档留底至下一期盘点 (1). 现在产生的差异，经部门经理签核后，以盘点实际库存量作为正确数据；

(2). 店长签字后，ＡＬＣ方可作〝确认〞工作； (3). 总公司营运部于各品项盘点后将视情形予以抽查； (4). 报表储存至该品项下次盘点后，方可销毁； (5). 帐务调整，由财务部完成；

(6). 盘点电脑系统流程，参照电脑部相关程序。

2．资料整理

(1). 店长要确认盘点单是否全部收回，同时要有签名； (2). 复印留底，原件送财务部核算；

(3). 财务部在收到盘点资料后 ，2日内提出盘点结果报告；

(4). 各部门做盘点实施情形报告，以作为以后改善、参考之依据。

盘点报告

部门: 日期: 初盘 执行情形 问题 改善计策 复盘 抽盘 主管:

三、游离商品的处理

1．盘点通常会发生以下专门情形 〔1〕．有货号，无品名或错品名 其缘故有：

 货号错误

 货号已剔除，但商品仍在销售

 套号〔厂商滥用已有货号，套用新产品〕 〔2〕．有品名，无货号

其缘故有：

 条码脱落，又无据可查  店内自购，还没有编号 2．处理程序：

(1)． 进行清查：在可能的情形下须确认货号〔条码〕，

同时输入库存记录

(2)． 清查后仍无法找出原籍的商品一方面要列清单送

采购部确认，一方面将其集中以便处理

(3)． 采购仍无法确认的商品，能够用以下方式处理：  退回厂商

 假如无条码有商标的商品，在品质仍完好的情形下由店长决定酌情作清仓处理  报损

(4)． 属未经许可引进之商品，那么追究责任

(5)． 注意：不可将不合格产品，过期或变质商品销售给

顾客

第九单元 其它

一、其他盘点

在进行商品盘点同时，要经常对备用品、设备进行盘点 二、结论

通过以上的学习，可知盘点的重要，它不仅是我们在一段经营期内经营业绩的反映，同时也代表着对我们自身〝治理品质〞与〝品德操守〞的考查。

有人把商店开门营业视为〝攻城掠地〞 ，盘点视为〝清查战果〞，由此能够看出〝攻守〞的重要。

盘点是展现我们平常努力工作的绩效的重要方法，是对我们〝战果〞的清点。借此不仅能够领会我们的工作成绩，同时也会发觉我们的不足之处。

发觉问题，解决问题；奖励优异，加强治理；不断完善，推进销售；通过盘点进展完善是我们的全然目的。