版本号：A/0
Q/DL Q/DL 210.02-2011 电联工程技术有限公司企业标准 仓库管理控制程序
2011-12-17发布 2011-12-20实施 电联工程技术有限公司 发布
Q/DL 210.02-2011
仓库管理控制程序
1 目的
本程序详细规定了仓库的物资的出入库管理、存放保管、物资的报废处置、人员进去等相关流程。
1.1 为规范物资的出入库、保管及帐卡建立流程，实现库存物资的定置管理及对数量的有效控制；
1.2 为了强化成本核算，提高公司的基础管理水平，维护公司资产的安全，加快物资周转速度，减少在库资金。
2. 范围
2.1 适用于电联工程技术有限公司所有在库物资的管理。 3 职责
3.1 仓库物资管理员负责原材料、外协品、半成品的出入库及管理工作，以及ERP相关数据的维护等；
3.2 附件配送中心负责生产所需物料的配送，按生产计划指令及配送清单将物资按需、及时、准确地配送到制造指定现场；
3.3 发货配送中心负责平台小件的收、发、管工作，按照发货计划及发货清单，及时将平台小件等安全、准确地配送到发货车间。
4 入库管理
4.1货物进仓，需核对订单（采购订单和生产任务单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量
与订单相符合方可办理入仓手续。严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补齐订单。
4.2货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例随机拆包装
抽查，不得掺进个人喜好等感情色彩，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
4.3外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续。未经检验和
试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
4.4不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定。进仓后应在专门的区域单
独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4.5对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责
任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货、补货事宜。
4.6入库材料在未收到相应前，仓管员须建立货到票未到材料明细账。并告知经办人，直至
消除悬念挂账。
4.7如无采购单或入库单上无检验员签字的物资不得予以入库。
5 出库管理
5.1物资出库，必须有合法的经批准的凭证、指令，如：
① 生产发料凭ERP系统的《物资领用申请单》（停电或电脑故障可凭手工《物资领料单》）办理物资出库。
②随塔附件发货物资须凭《发货清单》办理出库， ③外协小件、半成品凭配送清单办理物资出库。 ④委外加工向外发放物料凭外协委托加工单办理。
2
Q/DL 210.02-2011
5.2 物资出库，需由领料人或接收人在出库单上签字确认。
5.3发货时坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资
失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济赔偿责任。
5.4严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经理或其他授权人员批准并约定归还
日期（一般不超过三个工作日）。
5.5发货时管理人员必需清点物资数量。发料必须与领料人或接料人办理交接，当面点交清楚，
防止发生差错。
5.6领料人（包括班组长）禁止未经许可进入仓库自由拿取，如有违反，每次罚款50元，劝阻不
听，态度恶劣者加倍处罚。
6 物资保管
6.1所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。
堆码规整、整齐，做到过目成行成数，摆放以下层包装不变形、不压伤为原则，不超过货架为依据。易损物品、危险物品应存放在特定的场所并单独隔离保存，且给予醒目的标识。 6.2及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，
物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；帐物卡相一致是以卡代帐监督物资数量规格等，物资发放时随时核对物资与卡是否相符。
6.3仓库应保持库内的通风干燥，化学物品避免日光直射，易锈物品应上防锈油，腐蚀性物品应
隔离，橡胶、塑料、化学试剂等易老化和有质保期限的物品，仓库保管员有责任在到期前一个月列出清单，报告部门主管，上报部门领导请求处理方案。
6.4做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助
财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。
6.5与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，
并及时向计划部、车间反馈生产物料的短缺等异常情况。建立常用物资安全库存，使物料不短缺、不断货。
6.6对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品物料实行分区存放管理，确保
库容库貌；定期报告库存品存货呆滞积压物情况，定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 6.7及时回收废旧物资和离职人员工具，与车间人员联系物资维修利用。（割、氧气乙炔表、工
具等）。
6.8物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防
器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。 6.9 物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
6.10现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，随时清理、清扫，符合5S管理要求。
7. 仓库盘点
7.1 仓管员必须在物资出入库时对照卡片做动态盘点；
7.2 每月组织人员对物资进行抽盘。每季度进行全盘并纳入公司KPI考核。
7.3盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可
避免的亏损情形时，应填制《盘盈盘亏报告表》经部门领导批准并呈报财务核准后作帐务调整，相关损失报总经理审批后处理。 7.4 对允许按比例库损的物资，每季度进行全盘时，允许误差范围内的物资按合格计入KPI考核；
但应在年度盘点后填制《盘盈盘亏报告表》与其他盘盈盘亏物资类同处理。 7.5发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。
8 呆滞、不良品处理
8.1 仓库每月定期填报《六个月无变动滞料明细表》，并编制《滞料库存月报表》及《不良品明
细表》，呈报领导。
8.2 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理。 8.3 对已批准处理的滞料不良品，仓库根据报批的处理方案及时跟进直至处理完毕。
3
Q/DL 210.02-2011
附加说明
本标准由电联工程技术有限公司提出并批准。
本标准由供应链事业部仓储配送部起草、修改并负责解释。
本标准首次发布日期为2011年12月20日，现行有效版本为Q/DL 210.02-2011 A/0版。
4
