××建设有限公司标准化推进计划表

序 号 项 目 单 位 主 要 内 容 牵完成 头 时间 部门 安全 质量部 严格遵守××建设项目勘察设计管理办法及相关规定，依据××《××建设项目施工现场设计配合管理暂勘察设计 一 管理制度 标准化 施工项目部 严格遵守××建设项目施工管理规定及施工技术标准，组织项目分部、架子队按照建设项目要求，建立起全过程、全方位、全覆盖的施工现场管理、技术管理、质量管理、安全管理、物资设备管理、计划财务管理等管理制度，制订切实可行的考核标准，编制施工作业指导书、施工作业要点卡片等作业标准，并结合采用“四新”成果和现场实际，不断完善和更新。 现场监理机构根据××总公司规定、建设项目特点、建设单位管理制度和企业内部管理制度，制订现场监理机构的工作制度，明确工作内容、工作权限和岗位职责，建立考核激励机制；根据批准的实施性施工组织设监理站 计和施工作业指导书，编制监理实施细则；按标准化管理要求将监理工作进行分解，对检查内容、检查方法、检查程序进行细化，并纳入监理人员工作手册。 严格按规定组建项目管理机构，根据项目管理需要，选择有责任心、懂业务的建设管理人员，通过培训提高建设管理人员素质与业务能力并进行考核。督促各参建单位严格按照投标承诺和合同约定设置现场管理机构，公司 人员配备 标准化 勘察设计 按规定及时组建建设项目勘察设计团队，组建现场设计配合机构，选派主持或参与该项目施工图设计的主要技术人员常驻现场配合施工；要通过岗前培训提高设计配合人员素质，对配合人员的工作成效进行考核。 项目部 副总 经理 配齐配强现场管理人员。会计人员必须具备会计从业资格，必须持有有效的会计从业资格证书上岗。 监理站 项目部 项目 分部 监理 分站 公综合 司部 各部 总经 理 副总 经理 副总 经理 行办法》（××[20××]47号），完善项目管理制度和勘察设计工作流程及责任制，制订设计交底、配合施工管理实施办法、变更设计实施细则、配合人员责任和工作守则、配合施工考核办法等规章制度。 项目部 副总 经理 配合 主管 部领导 门 公司 各部 总经理 严格执行××、路局颁布的管理办法，结合项目实际，依据××相关规定，以《××建设项目管理指南》（建建[20××]72号）为蓝本，细化完善内部管理、勘察设计、招标及合同、计划财务、工程管理、质量安全管理、公司 物资设备管理等各项管理制度，细化各项管理工作流程。 二 根据工程类型、规模、特点和施工难易程度等，按照精干高效原则和扁平化管理要求设置项目部、配备管施工项目部 理人员，按照架子队模式组建专业化作业队，加强对技术人员、作业人员的岗前培训，并按照考核办法对员工进行考核。会计人员必须具备会计从业资格，必须持有有效的会计从业资格证书上岗，架子队等不具备单独设置会计机构条件的，应当在有关机构中配备合格的会计人员。 按照监理管理标准化实施方案和监理合同约定设置现场监理机构，配备具有良好的职业道德和专业技术水平、具备一定的组织协调能力、能解决现场问题的专业监理工程师及其他监理人员，并根据监理规划和工监理站 程进展情况适时调整。 监理站 项目部 项目分部 监理分站 副总 经理 副总 经理

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1.加强与地方及有关部门的协调，落实资金到位、征地拆迁、三电和管线迁改、重要建筑材料调查等问题。 2.做好现场布局、施工组织编制等项目组织管理工作，组织确定项目总体生产布局，检查制(存)梁场、××基地、轨道板场、拌和站、钢筋加工厂、预制构件厂、施工便道、施工便桥等大、小临设施设计、建设是否满足生产需要并做到经济、合理。 3.编制指导性施工组织设计并实行动态管理，对实施性施工组织设计进行审查。 4.加强现场监督检查，对设计单位做好施工图交付、设计技术交底、现场地质资料核对确认，依据设计配合工作细则实施现场配合工作进行检查。 公司 5.提出现场管理和文明工地的管理要求，对施工单位现场布置、施工设备配置、物资材料采购使用、技术工作、试验室工作、质量工作、生产安全、环境保护、文明施工等现场管理情况进行监督检查。 6.建立工程建设信息化管理系统。完成设备招投标、采购、安装、软件的安三 现场管理 标准化 装、调试工作；组织公司各部门相关人员进行系统培训，系统试运行；系统正式达到使用状态。 7.建立视频会议系统。完成招投标、设备采购、安装调试、会议室装修，达到使用状态。 8.督促监理单位按检查标准实施检查并验证各项问题的整改情况，保证现场管理标准化的实现。 9.建立视频会议系统。完成设备采购工作，达到使用状态。 1.将公司确定并纳入勘察设计合同的质量目标、安全目标等过程控制目标贯彻到勘察设计工作中。 2.要根据现场变化及时完善勘察设计工作；要规范现场设计配合工作流程，实现设计配合工作程序标准化、规范化，并及时完成变更设计。 勘察 设计 3.参加建设单位指导性施工组织设计的编制和调整，参与重大施工技术方案研究，协助解决有关问题，提出优化建议，并根据确定的施工组织设计和施工技术方案优化施工图设计。 4.参与或配合质量、安全事故调查，按规定参加分部、分项工程验收和竣工验收。 5.工程首件评估，勘察设计单位要做好现场配合指导工作，优先提供施工图设计和地质勘察资料，协助施工单位解决现场问题，并做好评估检查。 项目部 副总经理 工程管理部 工程管理 工程管理部 工程管理部 安全质量部 综合部及物质设备部 安全质量部 公司各部 各副总经理 1.将公司确定并纳入施工合同的质量目标、安全目标等过程控制目标进行细化，贯彻到整个施工过程，落实到每项工作、每道工序。 2.根据建设单位指导性施工组织设计编制实施性施工组织设计，根据批准的实施性施工组织设计编制现场施工组织进度计划和施工作业计划，优化资源配置，按计划组织实施。 3.建立质量控制体系，落实质量责任制和程序性文件，实现全员质量管理，对影响质量的要素实行重点管理。 4.建立安全控制体系，落实安全管理责任制和应急预案，分析影响安全的要素，配备安全设施，严格执行安全作业程序。 5.严格按照施工图和作业标准进行施工，推广符合现场实际、作业人员易记好用的应知应会卡片，真正将各种管理要求和措施融入到作业标准中，落实到作业人员的操作中。 6.开展建功立业劳动竞赛，严格施工过程考核、评定工作，做好工程自验，做好工艺工法的过程控制和创新等工作。 7.工程便道贯通，便桥、栈桥搭建满足施工现场需求。 施工项目部 8.开展工程风险和危险源辨识，制定针对性安全控制措施和安全技术交底，各施工现场、工序环节公示危险源，安设禁令、警示标志、标识；施工现场实现文明化。 9.实施机械化生产。根据工程阶段推进，引进满足现场实际需要的工程机械设备，建立入场资质核备台帐，实施动态管理；操作人员满足上岗条件，人手一份工程机械操作指导书；加强机械设备的维修保养管理，提高利用率和工作效率。 10.建立专业化队伍。按照路基、桥梁、轨道、四电、站房等工程的专业化施工，积极组建不同工种的专业化队伍，建立专业化、小型化架子队建设；参建人员入场必须开展项目部、项目分部、架子队三级管理、三级培训、三级教育，全部做到持证上岗，根据从事作业事项，掌握作业指导书；抓好职业健康，严禁患病人员从事高空、临边、地下、水上、繁重体力等施工作业。 11.建立工厂化生产。混凝土拌和站、级配碎石拌和站、钢筋加工厂、制梁厂、××基地、预制构配件厂，在项目正式开工前必须通过认证验收，满足现场施工文明化，储料仓、生产机械设备达标后投产，各级试验室开展平行、见证检验，确保产品质量合格。 12. 实施信息化管理。建立工程建设信息化平台和工程调度管理制度，每月制定施工方案，及时反馈生产安全、工程进度完成情况。积极与气象、水文站、地质站、治安和卫生防疫部门建立联系，适时掌握气温、风沙、雨雪、水文、地质等 项目部 项目分部 副总经理 预报，做好防范工作。 13.施工前应对地形、地貌、地物和工程地质、水文地质、水电供应、交通运输、施工环境及地下隐蔽物等做好调查。根据调查情况对运输道路、材料堆放、生产生活设施及环境保护等工作全面安排，并绘制场地平面布置图、工程总平面示意图（施工地点、影响范围、既有设备现状、设计位置、工程数量表、施工单位划界）、施工网络计划图（施工总工期、分段、分期施工顺序、进度、关键作业）等。 14.工程首件评估，施工单位要做好充分准备工作。 （1）依据施工图设计、地质勘察资料确定施工作业位置，报请开工手续，制定专项施工方案、试验检测方案和生产组织方案。 （2）以四化为支撑，制定作业指导书，组织专业架子队做好技术交底、安全措施交底，按工程环节组织施工作业，施工中详细记载作业记录、施工日志，摸索经验，施工单位项目部、项目分部要有主要

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四 过程控制标准化 施工项目部 领导包保，并组织相关架子队工程技术人员、一线操作人员进行学习，优化工艺、优化流程、优化施组、优化安全措施，切实为评估后大面积开工准备做好基础。 （3）做好施工现场文明化的标志、标识，严格按照建设标准化立标示范。 （4）工程首件各工序、环节都要留有影像资料，并在内业资料完善后进行评估。 15.制定创优规划和样板示范段工作推进计划，适时召开管段现场会，通过学习交流，推进项目建设标准化。 16.各项目部应根据会计业务的需要设置会计机构，并配备会计机构负责人；不具备单独设置会计机构条件的，应当在有关机构中配备合格的会计人员。 17.会计机构负责人、会计主管人员必须具备会计师及以上专业技术资格。会计人员必须具备会计从业资格，持有有效会计从业资格证书。 18.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，不得填制收付款记账凭证。 19.会计事项的处理，不能由1个人负责办理全过程，必须由2个及以上人员处理。 20.应加强现金和银行存款的管理。严禁支票和印鉴、印章由同1个人保管；会计机构负责人(会计主管人员)必须不定期对现金、有价证券、现金日记账、银行存款日记账和银行对账单进行抽查核对，每月不少于2次，抽查情况要有记录。和票据必须按规定保管、登记、使用、检查。 21.会计人员工作调动或因故离职，必须按规定办理移交手续，并编制书面移交清册，必须指派监交人员负责监交。 22.依据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。 23.各单位每年形成的会计档案，应由会计机构指定专人按项目部 项目分部 副总经理 照归档要求，负责整理立卷或装订成册。 24.会计档案必须专人管理，专门箱柜存放，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随便堆放，严防毁损、散失和泄密。 25.银行预留印鉴管理：新刻印章时应履行相应审批程序；建立印章管理登记簿，专人领取和归还印章情况在登记簿上予以记录；一人不能保管全部银行预留印鉴，财务专用章、财务负责人名章分开保管。 26.各单位应当建立账务处理程序制度，主要内容包括：会计科目(含明细科目)的设置和使用；会计凭证的格式、审核要求和传递程序；会计核算方法。 27.各单位应当建立稽核制度，主要内容包括：稽核工作的组织形式和具体分工；稽核工作的职责、权限；审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表的方法等。 28.各单位应当建立财务收支审批制度，主要包括：审批人员和审批权限；财务收支审批程序；财务收支审批人员的责任。 29.实行成本核算的单位应当建立成本核算制度，主要内容包括：成本核算的对象；成本核算的方法和程序；成本分析等。 30.各单位应按要求及时编制并上报资金流向表；资金流向表的编制应准确并符合实际。 31.各单位大额资金支出应履行集体决策及大额资金使用联签程序。 32.各单位支付原始单据应齐全并按规定附有决策依据、相关合同、协议。 33.各单位应按时发放农民工工资并及时足额存储农民工工资保证金。 34、施工单位根据就近方便、服务优质的原则在项目所在地选择一家银行为主办银行开立项目建设资金专户，对项目建设资金进行专户管理。同时应开通网上查询功能，便于建设单位实施资金监管。 1.将公司确定并纳入监理合同的质量目标、安全目标等过程 控制目标进行细化，分解到各个监理工作阶段、各个监理环 节和每个监理人员，按照持续改进和闭环管理的方式进行管 理，实现每一项监理工作、每一个监理程序的标准化。 2.审核实施性施工组织设计、关键施工技术方案和专项施工 方案，对验工计价工程数量进行审核；要监督和检查施工单 位质量、安全保证体系运行情况，对施工行为进行监控、督 导和评价，对工程实体质量实施监控，组织检验批、分项、 分部工程质量检查验收，参与单位工程质量检查验收，使施监理工行为符合规程规范，工程质量符合验收标准。 站 3.工程首件评估，监理站、监理分站要审核施工开工手续、 施工组织设计、施工方案、试验检测方案，制定相应的监理细则、监理作业指导书，监理站、监理分站和试验室要指派专人参加，抓好过程控制和平行、见证、旁站检验检查工作，对工程首件的各环节、工序、隐蔽工程要留有影像资料，做好施工过程记录签认和监理日记，及时修正施工过程中的偏差，同步组织相关监理人员进行学习培训，掌握监理要点，并组织做好工程首件环节评估的各项工作。 4.未经工程首件评估，严禁施工单位大面积开工。 5.针对工程首件评估完成情况，总结监理工作的经验，形成工程首件评估监理总结。 监理站 监理分站 副总经理